...月份启用的固定资产,录入原始卡片后,生成凭证总账结账后,显示固定资 ...
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发布时间：2024-10-23 22:29
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时间：5分钟前
1、启用固定资产后,录入的固定资产原始卡片,经保存即可。不需要生成凭证。(除非你在8月份新增了固定资产)
2、要检验原始卡片录入的是否正确,可调用固定资产子系统中的对账功能,与总账系统中的固定资产对账,并显示对账结果。
3、、原始卡片录入完后可计提折旧,生成当期的计提折旧的凭证,到总账中审核、记账。
从你的对账结果来看,可能是你的固定资产卡片的原值输入有误,应为500850,而你确输入了500000。(为什么这样说呢,因为,在8月份未启用固定资产子系统之前固定资产已然在总账中使用了。如果是总账中的固定资产原值有误的话,那么,你的账务处理肯定有问题,比如在开始使用用友财务软件建账时,录入期初余额有误。)
因此,建议你检查一下你录入的固定资产原始卡片是否正确。
