1、按照采购要求进行采购合同的制作，用印等流程，完善采购合同;
2、按照采购的货物登记对应系统启动相关流程;
3、按财务和采购的要求制作发票登记，完成付款流程;
4、合同 签收单整理归档，进货单，发票，验收单等相关单据每月和供应商进行账务核对，提交给采购;
5、每月和仓库核对出入库数量，并编制报表。
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