村廉政风险点及防控措施一览表格档

村廉政风险点及防控措施一览表

权力责任防范措廉政风险序风险等名不按“四议两公开”程序召开村党、决策前进行充分的调查和论证B 1

对涉及专业性较强的问题事前征大会进行审议党支部、严格按照“四议两专家意见不按“四议两公开”程序召开村民记、村委村重大2A

开”程序进行决策、征求村民表大会决议主任、监项决见，做到民主决策、科学决策会主组织实施情况不通过村民（或村民、接受村务监督委员会的监督C3表）会议决务监督委员会认真履行职责C党务公开内容不全，或弄虚作假4 、履行廉政承诺、内部监督，党支部、健全投诉、党务公取定期抽查制度对点题公开的不及时受理，或公开记、村文C5报监督制度容避重就轻、履行廉政承诺、内部监督，C 6

村委会村务公开内容不全，或弄虚作假

取定期抽查制度、健全投诉、任、村村务公对群众要求点题公开的不按规定报监督制;村务监督委员会加书、监委7C 行主监督不按规定召开党组织换届过程中的、认真落实换届选举纪律，确保A 8

关会议届风气风清气正、严格按照选支委会党组织、公在推荐、考察中不按程序操作，进流程操作，严禁贿选活动A届选9告知群众，并设立监督电话和信箱拉票贿选活动接受群众和媒体监督C在选举中有违规行为10 A

不按照规定建立村民选举委员会11

、认真落实换届选举纪律，确保、严格按照选届风气风清气正村支两村委会在选民登记、产生候选人、投票选、公流程操作，严禁贿选活动会成届选中不按规定程序操进行拉票贿12 A

告知群众，并设立监督电话和信箱活动接受群众和媒体监督材料相13对需用印材料审核不严A 应的审人

加强对工作人员的教育，严格遵党支部实行问《公章使用和管理制度印章管记、村委14不按规定或带有个人目的审核用印A 制主

不按制度规定私自用章或带有个人A 15

村文的违规用印利用职务便收入不入帐，坐收坐集体经私自出借集体资金，违反规定公款组织财A 16

、严格执行村级财务管理制度存或截留、侵占、挪用集体资金、党总支收支及接受社会资金拨付公开透明运行产、资源记、村委、大额资金使用必须通过会督主任、村在大额工作经费开支上随意性大，A17集体研究后审批、接受村务监集体经书、监委召村民代表大会通过委员会的监督、村务监督委员组织财主在大额工作经费开支，由于他人或按照职责要求认真履职收支及18身原因，可能导致未经集体讨论而A 接划拨的现象。． 19 在工作经费开支的账务处理，不按规 定程序进行。 20 监委会审核把关不严。 B B 八 集体资产 处置 21 资产管理混乱，不按规定建立固定资 产台帐。 C 1.建立资产管理台帐；2.搞好备案存党支部书3.进行村务公开；4.设立举报电档；话，记、村委接受社会监督；5、设立回访制度。 会主任、监委 会主任 22 对资产处置个人说了算，不经会议集 体讨论。 C 23 不经村民会议或村民代表会议讨论通 过，擅自决定资产处理方式。 B 24 不按公开、公正、公平的原则进行资 产处置。 A 九 村集体资源项目招 投标 25 没有按照规定程序组织承包发包招投标。 C 1、严格按照招投标流程组织承包发标底由会议集体审议通过；3、包；2、公布监督电话，接受群众监督；4、 对泄标的进行严肃处理。 党支部书记、村委会主任、监委 会主任 26 标底管理不严，甚至泄标。 A 十 村工程建 设项目 27 擅自决定工程项目，不经过会议或者 公示程序，不进行招投标。 B 、召开村民或村民代表会议，通过1、明确工程建设项目，同时公示；2强化各部门的履行管理的责任职责，、公布党支部书记、村委会主任、监督电话，接受群众意识；3监督；4、监委 会对泄标的进行严肃处理。 28 29 标底管理不严，甚至泄标。 在村工程建设项目中存在优亲厚友、 收受贿赂或其他违反廉洁的行为。 十一 土地承包经营权流 转审核 30 31 不落实施工监理责任。 不严格把关，导致土地流转后土地用途被改变 B B 1、村委会对流转双方进行核查；2、流转双方必须签订书面协议，村干部及镇国土所人员在场监督，具体明确 不得改变土地用途。 十二 农村宅基 地审批 32 落实农宅审批过程中有可能出现优亲厚友现象，存在允许不具备建房资格的申请人进行宅基地申报，或者在工 作中可能出现吃、拿、卡、要。 十三 村建设项目用地预审 十四 农村征地补偿费分配 34 33 在村调查、初审中容易产生审核不细，把关不严，造成工作失误，或者违规操作、优亲厚友的行为。 私自决定分配方案，违规操作、产生个人侵占征地补偿费或优亲厚友的行 为。 B B B 1、报请领导批准，由领导签字把关；2、村委会主将相关资料进行公示，接受各界监督；任 3、加强对工作人员的教育， 提高工作人员廉政意识。 、加强对工作人员的教育，提高工1设立举报电话，2、作人员责任意识； 接受社会监督； 、21、通过村民大会决定分配方案；并进行分配方案要求农户签字确认，、加强对工作人员的教育，3公示；、向社会公提高工作人员廉政意识4 开监督方式，加强各方面监督。 党支部书记、村委会主任、村文书 村委会主 任 村委会主任 A B 主任 35 土地征用情况及分配方案不公开、透 明。 B 十五 农村五保 供养 36 审核五保家庭收入时把关不严，将不够五保条件的家庭确定为五保户予以 通过，或虚报假材料。 B 、加强相关业务培训，工作人员需1要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强、坚持4社会监督，设立举报渠道； 村委会民主评议和公开公示制度。 村委会主任 十六 救济救灾发放 37 在确定救济户的过程中，优亲厚友或接受宴请等，不严格把关，弄虚作假，把不符合条件家庭确定为救济户予以 上报。． B 1、村干部列席村民代表会并宣讲发放标准；2、经过村民代表会议讨论确定救灾救济对象并形成会议记录；、领取人要签字，结果按照规定进3 村委会主 任 十七 粮食补助、农资补助等涉农资 金发放 38 39 救助方案不公示。 违反原则标准瞒报谎报耕地亩数；虚报冒领直补款。 C B 行公示。 1.加大宣传力度；2.召开村“两委”会议时进行记录，代表签字；3.包片干部进行审核签字；4.制定分配方案，经两委班子会议研究通过；5.设立6.分配方案在村务公开栏公开； 举报电话，接受社会监督。 十八 生育初审 40 对申请材料审核不严，或者出具虚假的婚育证明。 C 、广泛宣传《人口和计划生育法》1的政策；2、贯彻落实岗位责任制，、3对违规办事的人员严格追究责任； 提高群众参与度，加强社会监督。 十九 再生育初审 41 对再生育申请是否符合条件把关不严，核实不准，或者出具虚假的婚育 证明。 B 1.建立台帐并存档；2.定期对计生专干进行业务培训；3.落实责任制，对设立投诉4.违规人员严格追究责任； 电话，接受社会监督。 二十 领取独生子女光荣证初审核 42 接受当事人请托，初审时放宽条件把关不严，办理人情审核，或者接受当事人的宴请、贿赂，虚报、瞒报核实 内容。 B 、广泛宣传计划生育政策，公布领1取独生子女光荣证的条件和所需的材料；2、加强对办事人员的业务培训，熟悉流程，严格执行有关政策；3、落实责任制，对违规人员严格追究责任；4、公布监督电话，强化社会监督。 计生专职 计生专职 计生专职 村委会主任 二十一 农村部分计划生育家庭奖特扶对象的 初审 43 未按照奖特扶有关程序进行审核，导致审核失实，或者调查初审时存在人情、关系现象，难过亲情关、朋友关。 C 1、严格审批条件，充分听取申请人、强化廉政2意见，加强审核把关；、定村计生专职、村委期进行意识，做到廉洁自律；3 公示，会主任 强化社会监督。 44 不按规定进行公示。 C 二十二 二十二 协调处理重大信访 事项协调处理重大信访 事项 45 提供虚假信息或引导到不利解决问题的渠道，带有个人观点说些不负责的话，不积极做正面疏导和说服教育工 作。 B 严格落提升信访工作人员责任意识，实工作制度要求，对隐瞒事实真象、提供虚假信息和不利渠道等行为严 肃处理。 综治主任 46 对当事人提出的申请不认真受理，不及时进行调处。在纠纷调处过程中存在主观臆断、优亲厚友的行为，不客 观处理纠纷。 C 搞好备案存档；2.1.建立工作台帐；、加强相关业务培训，工作人员需3要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。 综治主任 二十三 村调处矛 盾纠纷 47 对当事人提出的申请不认真受理，不 及时进行调处。 C 1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、综治主任 加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督； 、设立回访制度。5 48 在纠纷调处过程中存在主观意志偏向、优亲厚友的行为，不客观处理纠 纷。 C 二十 发展党员 49 四 党支部对发展对象把关不严。 B 1、认真学习组织发展业务知识；2、加强对入党积极分子的教育，把好审注重加强对入党积极分子的培查关，养、教育和考察，不断提高其素质；严格执行预备党员接收工作程序。3、 党支部书记 50 51 对发展对象政治审查不严。 不及时召开会议确定发展人选，不按 照规定程序接收预备党员。 B B 二十 党纪处五． 分 52 擅自决定给予党员党纪处分，或者在讨论党纪处分决定时徇私情，不按照 B 1、由支部会议集体讨论对犯错党员、党组织对违纪党员2的党纪处分； 党支部书 记 党纪党规办事 的申辩及其他党员的所作的证明和辩护，要认真听取，进一步核实，采纳其合理意见；3、按规定对违纪党员作出客观公正的处分。 二十六 恢复党员权利 53 支委会在走访考察形成书面考察材料时徇私情，不严格把关；或者有意刁难，对符合条件的不提交支部大会讨 论。 B 1、支委会在走访考察时要认真负责，党支部形成的书面考察材料要实事求是、客、书记 由支部会议集体讨论是2观公正；、召否恢复犯错党员的党员权利；3 开支部会议前进行公示。 二十 刊物征订 54 七 因朋友熟人推销或因接受回扣，不经集体讨论擅自决定征订报刊杂志、书籍等。 C 、21、严格控制非党报党刊的征订；由党支部村支两委会议集体讨论征订刊物计划；书记、3、对初步讨论通过拟征订刊物计划进行公示；4、村务监督委员 会加强对报刊征订工作的监督。 村委会主任