4.3.1环境因素
1） 环境因素一览表（或环境因素台帐。包括公司总的环境因素汇
总表和各部门的环境因素清单）；
2） 环境因素评价表（包括评价方法和评价结果）； 3） 重要环境因素一览表（或台帐）； 4） 重要环境因素岗位一览表； 5） 主要废弃物一览表。
4.3.2法律法规和其他要求
1）适用的法律法规和其他要求一览表（适用本公司的法律法规，包括地方政府的相关法规和评价表）； 其他要求：
1）与政府部门协议； 2）与顾客的协议； 3）非法规指南；
4）自愿性原则和业务规范；
5）自愿性环境标志和产品护理； 6）行业协会的要求；
7）和社会团体或政府组织的协议； 8）组织或上级组织对公众的承诺； 9）本单位的要求。
4.3.3目标、指标和方案
1）制订可测量的目标和指标（量化）；方案应确定责任部门、监督部门、规定完成的时间表、提供必备的资源（物资、资金）、确定方案的验收部门和责任人。
2）目标、指标和管理方案的完成、落实情况检查表。
4.4.2能力、意识和培训
1） 年度培训计划表； 2） 培训申请表；
3） 培训记录和效果评价表；
4） 关健岗位的上岗证或培训证明；
4.4.4文件
1）文件的形式和结构及内容。 4.4.5文件控制
1） 体系文件总清单（公司的体系文件目录）； 2） 各部门体系文件清单；
3） 外来文件清单（包括标准、国家和地方的相关法规、顾客提供
的文件）；
4.4.6运行控制
1） 体系运行控制检查表（检查的时间、内容和结果）； 2） 相关方施加影响一览表（含施加影响内容、单位）；
3） 固体废弃物一览表（含有害固废回收协议、处理记录）； 4） 危险化学品清单（含化学品库管理制度、化学品管理员职责、
MSDS表）；
5） 检测报告（根据企业情况提供大气、噪声、污水检测报告）； 6） 环评报告、三同时报告；
7） 现场有害固废处理记录（必须有处理单位的资质证明资料）； 8） 现场噪声、扬尘、污水的处置（措施和落实情况）； 9） 排污许可证；
10） 现场废弃物的处理和记录；
11） 有害办公废弃物的处置（废灯管、废电池、废墨盒等）； 12） 设备维修产生的含油废弃物的处置；
13） 企业食堂卫生许可证、健康证、含油水分离、餐饮废弃物、
油烟检测和生活垃圾的处置；
14） 食堂、宿舍、浴室卫生情况的控制；
15） 易燃、易爆物品（氧气、乙炔、危险化学品）的控制； 16） 消防设施的配备和检查记录； 17） 员工的环保教育培训；
18） 特殊岗位持证上岗情况（行车、叉车、焊工、锅炉工、危险
品管理员、化验员、消防安全员等）；
19） 特种设备的使用监测情况（行车、叉车、电房的绝缘靴、绝
缘手套、绝缘棒、锅炉的废气、工业废水、设备噪声等）； 20） 服务业一次性用品控制（如果有）；
21） 医疗有害固废（如果有）一次性医疗器械、纱布、绷带以及
病人的排泄物的处置；
22） 饮食业（如果有）保护动物的宰杀； 23） 能源、资源的节约指标（节水、节电和其他耗材记录、考核）。
4.4.7应急准备和响应
1） 应急预案（含应急小组组长、成员和他们的联系电话以及应急
内容的评价记录）； 2） 应急演练记录表； 3） 事后总结记录。
4.5.1监视和测量
1） 监视和测量设施（如有）一览表； 2） 监视和测量设施检定计划表（如：噪声检测仪、污水检测设施）； 3） 监视和测量设施（如有）检定合格证书； 4） 大气、噪声、污水检测报告； 5） 体系运行检查记录。
4.5.2合规性评价
1） 合规性评价表（对法律法规和其它要求的符合性评价记录表，
包括：时间、地点、参加人员、评价结果）。
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
1） 不符合记录和纠正、预防措施记录表。
4.5.4记录控制
1） 记录总清单（公司体系运行所有记录的目录汇总）；
2） 部门记录清单（各部门体系运行的记录目录）；
4.5.5内部审核
1）年度审核计划表； 2）审核实施计划表； 3）审核通知； 4）签到表； 5）内审检查表； 6）内审报告； 7）不合格分布表； 8）不合格报告；
9）纠正、预防措施表；
4.6管理评审
1）年度管理评审计划； 2）管理评审通知； 3）签到表； 4）评审发言； 5）评审记录； 6）评审报告； 7）改进措施。
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