压力管道安装许可评审记录表

记录编号：SY-YGP-2011-00

附件三、资源条件鉴定评审记录表

压力管道安装许可鉴定评审记录

附件四、质量保证体系鉴定评审记录表

附件五、压力管道安装安全性能抽查检验鉴定评审记录表

申请单位： 评审级别：□GC1、□GB1、□GB1（PE专项）、□GB2（1）、□GB2（2）、□GC2、□GC3 评审类别：□首次 □第 次复查

评审组组长： 评审组成员：

评审日期： 年 月 日至 月 日

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压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01

附件三、 资源条件鉴定评审记录表

申请单位：

序号 评审项目 评审要求 1、应有营业执照，具有法定资格，且应与申请书有关内容一致；如名称、地址、法人变更，是否到受理机构办理变更手续。 2、集团公司申请安装许可，应当明确具体从事安装工作的机构或者分公司。 3、以分公司名义申请安装许可必须取得总公司的授权。 复印企业法人营业执照。 应有组织机构代码证书，且应与申请书有关内容一致。复印组织机构代码证。 工商营业执照号： 法人姓名： 评审情况、工作见证及存在问题 评审结论 符不符合 合 1 营业 执照 2 法定资格 组织机构代码证书 3 4 GB1、GB2(1)、GD2：≥300万元 PE专项、GB2(2)、GC3：≥100万元 GC1：≥600万元 注册资金 GC2：≥200万元 GD1：≥1000万元 现场防腐作业（乙级）：≥400万元 企业的其它有关资质情况（锅炉压力容器安装制 其他 造许可证、9000质量体系认证等）。复印资质证书。 资质 原有的许可证项目（适用换证单位评审） 组织机构代码证书编号： 注册资金： 万元。 5 申请资料核查 许可证号： 有效期： 许可项目种类：压力管道安装。 类别： 山东省特种设备检验研究院 第2页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 评审结论 符不符合 合 6 核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、申请的许可项目： 类别、种类），确定许可范围，填写附件2。《特种 设备许可鉴定评审基本情况确认表》 确定的许可项目范围： 核查实际情况是否与申请资料相符合，是否具有隐瞒情况或者提供虚假申请资料的情况。 7 8 业绩（适用换证单位评审） 申请单位持证期间应有相应类别、级别安装业绩。 填写附表5《持证期间的业绩清单》。 申请单位试安装压力管道工程的类别、级别符合TSG Z0005的要求。 试安装的工程有： 9 试安装工程（适用取证单位） 10 职工人数 申请单位从事压力管道安装总人数是否符合要求。核查职工工资表。填写附表1《申请单位人员从事压力管道职工总人数： 人。 情况表》。 山东省特种设备检验研究院 第3页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 序号 评审项目 评审要求 根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位近期职工工资表、人员聘任合同、社保凭证、有效的资格证件等档案资料，核实申请单位人员是否符合以下要求： 1、技术人员的数量、比例，专业技术人员的数量； 2、焊工、无损检测人员的数量、资格，管工、电工、起重工、理化人员数量达到规定。填写附表1、附表2《申请单位无损检测人员表》，复印技术人员、焊工、无损检测人员、管工、电工、起重工、理化人员名单明细表 。 无损检测实行分包的，须确认分包单位的无损检测资质。复印分包协议书，分包单位相关资质证书。 3、质量保证体系责任人员资格符合规定，并且只在申请单位任职，无损检测责任人员应当具有射线II级或者超声II级资格，无损检测分包时应至少配备1名Ⅱ级以上无损检测责任人员；填写附表3《申请单位质量保证体系责任人员情况表》。 4、与责任人员、技术人员、特种作业人员进行交谈、座谈，了解其对相关安全技术规范及标准的了解情况，质量保证体系和相关的管理制度的掌握情况，质量控制、专业知识水平和实际能力是否符合规定。 对有关质量体系责任人员进行考核（理论考核，换证时可采取座谈方式）。 评审情况、工作见证及存在问题 评审结论 符不符合 合 11 1、人员资源、质量体系人员情况见附表1、附表2、附表3、人员名单。 人员情况 12 13 山东省特种设备检验研究院 第4页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 评审结论 符不符合 合 14 申请单位 地址 查阅土地房屋使用证或者租赁协议，核实单位注册地址与实际办公地点，应与申请书一致。填写有土地房屋使用证□，土地租赁协议□，见复附件2《特种设备许可鉴定评审基本情况确认表》，印件。 并签字盖章，复印土地房屋使用证或租赁协议。 公司注册地址： 生产场地地址： 15 16 办公面GB1、 GB2(1)、GD2：≥300m2 积(建筑PE专项、GB2(2)：≥200m2 面积) GC1、GD1：≥1000 m2 办公面积（建筑面积）： m2 生GC2、GC3：≥200 m2 产现场防腐作业（乙级）：≥300m2 条设备材GB1、GB2(1)、GD2：≥500m2 件 料库房PE专项、GB2(2)：≥200m2 面积 GC1、GD1：≥1000 m2 GC2：≥300 m2 办公及库房GC3：≥100 m2 场地 现场防腐作业（乙级）：有相匹配的设备和材料库房 有焊材一、二级库（PE专项除外） 有焊接实验室（PE专项除外） 17 18 山东省特种设备检验研究院 第5页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 序号 评审项目 评审要求 材料(零部件)保管条件是否满足生产需要，材料库房符合分区(待验、合格、不合格)规定、分批 摆放，不锈钢材料是否有防护措施。 有档案室，档案保管条件满足要求。 评审情况、工作见证及存在问题 评审结论 符不符合 合 19 20 自行配备理化检验设备时，有专门的理化检验场 地。 现场施工设备和工装设备的存放、现场施工条件等施工生产环境规范，能确保现场试验和检验检 测的条件。 设备设施情况见附表4，□满足 □不满足 □基本满足规定条件和生产需要。 存在问题： 21 22 生产环境 23 查阅设备台账，核查设备和设施的数量、能力、是否满足要求（必要时复印发票，新购设备必须安装设备与看发票；外协设备复印协议书，外协单位资质证检测仪器设书）。填写附表4《申请单位设备检查表》。复印设备 备一览表。 24 检验试验 条件 自行承担无损检测，应当配备满足安装需要的相 应无损检测配套设施包括活动房暗室。 山东省特种设备检验研究院 第6页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 序号 评审项目 评审要求 配备满足许可级别的耐压（压力）试验与泄漏试 验的专用设备，试验设备上配备满足工程要求精度等级的压力表。 具有与许可级别相适应的检测计量器具。 评审情况、工作见证及存在问题 评审结论 符不符合 合 25 26 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 遵守法规情况企业名称、地址改变及其变更手续情况 （适用换证单位评审） 分包的专业检测机构变更及告知情况 是否存在超出许可范围进行安装的行为 有无涂改、伪造、转让、出卖安装许可证 有无非法提供（出卖）安装质量证明书、合格证 27 有无向无安装许可证单位扩散 评审结论 基本不符符合 符合 合 有无向用户隐瞒有关情况或提供虚假文件资料情况 接受行政部门和评审机构日常监督、告知情况 接受、配合监检部门监督检验情况 重大事故及处理情况 山东省特种设备检验研究院 第7页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 序号 评审项目 评审要求 用户反馈意见及处理情况 评审情况、工作见证及存在问题 评审结论 基本不符符合 符合 合 注： ①“评审结论”栏目中，在相应的项目画“√”。 ②在“评审情况、工作见证及存在问题”栏中，填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出说明和选择，在对应的“□”画“√”。 ③对于评审论为“不符合”或“需要整改”的，在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明。没有发现问题时，填写“未发现问题”。 存在问题及说明： 评审员： 评审日期： 年 月 日

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附件四、 质量保证体系鉴定评审记录表

申请单位： 评审结论 序号 1 评审项目 评审要求 1、形成正式文件,经法定代表人(授权代理人)批准； 2、符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求； 3、贯彻落实到责任人员和相关人员； 4、质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺； 5、对质量目标进行量化、分解和定期考核。 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 2 3 1、质量方针、质量目标 颁布的文件编号 ： 批准人及日期： 质量方针：□体现安全性能 □质量持续改进的承诺 □无以上内容 质量目标：□量化 □未量化 质量目标分解落实部门和人员： 质量方针□销售□供应 □材料责任人 □设计责任人 和目标 □工艺责任人 □焊接责任人 □热处理责任人 □无损检测责任人 □理化责任人 □检验责任管理职人 □设备责任人 □质量管理 责 目标考核：□有记录 □无记录 2、人员对体系文件的熟悉和理解： □掌握 □基本掌握 审查申请单位是否建立具有独立行使特种公司建立的质量保证体系组织：□独立行使特 质量保证设备安全性能管理职责、权限的公司及项目种设备安全性能管理职责、权限。□不独立。 体系组织 部质量保证体系组织，并且有效地实施质量 控制活动。 责任人员查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人1、质保工程师 山东省特种设备检验研究院 第9页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 职责权 评审要求 员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求： 1、规定了申请单位法定代表人对压力管道安装安全质量负责； 2、在管理层中任命了1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限； 3、质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施； 4、任命了各质量控制系统的责任人员、项目质量保证师（最多只能兼任两个）； 5、质量保证体系责任人员在安装过程中胜任并履行其职责、权限。 审查管理评审的规定是否符合要求，查阅管理评审记录及报告，审查管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。 评审情况、工作见证及存在问题 姓名： 职务： 任命文件编号 ： 职责权：□明确 □不明确 2、各责任人员 任命文件编号： 设置配备：□合理 □不合理 职责权：□明确 □不明确 3、履行情况： 符基本不符合 符合 合 4 管理评审 管理评审的规定:□有.□无规定 管理评审报告:管理评审的时间___________. □管理评审计划 □管理评审的输入 □管理评审的输出 □输出问题的措施及整改□报告内容齐全 □不齐全 山东省特种设备检验研究院 第10页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求。 5 质量保证手册 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 质量保证体系文件 6 是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应；程序文件(管理制度)规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要程序文件求，具有可操作性。 (管理制度) 手册编号： 版 本 号： 批 准 人： 批准日期： 实施日期： 要素数量： 文件共分： 层次 设置控制系统 个，控制环节 个，控制点 个。 制定程序文件（管理制度） 个。 制定程序文件 个，管理制度 个 程序文件(管理制度)规定的控制范围、程序、内容: □符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求 □不符合 □可操作 山东省特种设备检验研究院 第11页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 7 评审项目 评审要求 符基本不符合 符合 合 1、编写了 个工艺文件， 个操作规程， 个 控制表卡。 作业文件满足控制需要□满足控制需要 □不满足 标准化、文件化：□是 □否 内 容：□满足 □不满足 2、记录表数量： 个，记录格式、项目、内容能够规范。 1、□有 □没有质量计划（过程控制卡、施工 组织设计或施工方案）的编制规定。 2、抽查 份质量计划，其中控制系统、控制环节、控制点□满足 □不满足 □基本满足要求。 3、□能 □不能 □基本能按质量计划实施安装过程控制。 4、各控制环节、控制点□有 □没有责任人员签字确认。 评审情况、工作见证及存在问题 1、作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程中的控制需要； 2、记录的格式及其包括的项目、内容能作业(工够规范。 艺)文件和记录 8 应有质量计划（施工组织设计或施工方案）的有关规定。质量计划的编制和实施应符合： 1、质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足管道安装项目和单位实际情况； 质量计划 2、按照质量计划的要求，实施了安装过程控制； 3、质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。 山东省特种设备检验研究院 第12页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 9 评审项目 评审要求 符基本不符合 符合 合 1、□编制 □未编制文件和记录控制程序文 件。 2、□规定了 □未规定文件和记录的控制规定。 3、□规定了 □未规定外来文件的控制。 4、□规定了 □未规定记录的填写、确认、收集、归档、贮存等。 检查了 份文件、 份质量记录。 1、文件和记录的编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁□符合 □不符合 □基本符合相关要求。 2、现场使用的文件和记录□是 □不是有效版本。 3、质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存□符合 □不符合 □基本符合规定。 4、相关法规、技术规范、标准等外来文件□不 □基本齐全、有效。 1、□编制了 □未编制程序文件。 2、□规定了 □规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求。 评审情况、工作见证及存在问题 应明确规定文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外程序文件来文件还应当包括收集、购买、接收）的要(管理制求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。 度) 10 文件和记录控制 1、审查文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本，外来文件是否齐全、有效。 文件和记2、记录的填写、确认、收集、归档、贮存录的控制 是否符合规定。 11 应规定合同评审的范围、内容，合同签定、程序文件修改、会签程序和要求。 合同控(管理制制 度) 山东省特种设备检验研究院 第13页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 12 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 抽查 份合同评审记录，合同编号： 符基本不符合 符合 合 1、所签定的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定； 2、合同的签订、修改、会签按程序审批； 合同评审 3、按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥善保存。 13 设计 控制 14 设计 控制 审查设计控制程序文件(管理制度)的控制1、□编制了 □未编制程序文件。 程序文件范围、程序、内容是否符合相关规定要求。 2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合□(管理制基本符合相关规定要求。 度) 抽查管道设计文件，审查设计单位资格是否1、抽查 工程设计文 具有设计资格，设计文件是否符合相关安全件，设计单位为： 技术规范的规定，设计责任人员是否履行了具有设计资格。 确认手续。 2、设计变更见证资料： 外来设计 文件的控 制 3、设计责任人员进行了□确认 □未确认。 15 材料、零部件控制 16 材料、查阅材料(零部件）控制程序文件(管理制1、□编制了 □未编制程序文件。 程序文件度)的控制范围、程序、内容是否符合相关2、材料（零部件）的控制范围、程序、内容□符合 □不符合□基本符合相关规定。 (管理制规定。 度) 采购控制 查阅采购合同、合格分供方名录及评价报1、检查分供方名录，分供方□在 □不在合格 山东省特种设备检验研究院 第14页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 零部件控制 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 分供方名录内。 2、抽查 份分供方评价报告，分供方的选择、评价、重新评价□按规定 □未按规定实施。 3、抽查 份采购合同、 份采购计划，采购计划和采购合同□经 □未经责任人员审批、签字确认。 符基本不符合 符合 合 17 告，抽查材料库、零部件库、焊材库和安装现场，审查采购控制是否符合以下要求： 1、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内； 2、分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施，对压力管道元件分供方的制造许可项目、范围、许可证有效期限等进行了评价； 3、采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。 检查材料、零部件验收(复验)记录、报告、入库记录、台帐，检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代用记录，审查是否符合以下要求： 1、材料、零部件的验收(复验)按照规定的控制程序执行，材料责任人员履行了职责，材料、零部件验收(复验)质量得到有效材料、控制； 零部件材料控制 2、材料、零部件存放与保管、领用和使控制 用、标识和标识移植等符合相关要求； 3、材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致； 4、发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。 抽查 管道安装工程项目： 1、材料、零部件的验收(复验) □能 □不能 □基本按照规定的控制程序执行，材料责任人员□履行了 □未履行职责，材料、零部件验收(复验)质量□得到 □未得到 □基本得到有效控制； 2、材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等□符合 □不符合□基本符合相关要求； 3、材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物□一致 □不一致； 4、发生材料代用时□能 □不能按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。 山东省特种设备检验研究院 第15页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 18 查阅工艺控制程序文件(管理制度)等质量程序文件保证体系文件规定的控制范围、程序、内容，(管理制审查是否符合相关要求。 度) 结合抽查压力管道安装的安全性能，查阅压力管道安装的作业（工艺）文件、质量计划、工艺纪律检查记录、设备档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查安装现场作业人员使用的作业（工艺）文件、质量计划、质量记作业（工录等，审查工艺执行情况是否符合要求。 作业艺）控制 应有公用燃气管道安装通用作业指导书(工艺) （GB1级）； 控制 应有公用热力管道安装通用作业指导书（GB2级） 应有工业管道安装通用作业指导书（或关键工序的分项作业指导书）。 应有动力管道安装通用作业指导书（GD类） 查阅工装模具台帐，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模工装模具具存放、使用现场检查工装模具的管理情控制 况，审查工装模具管理是否按照相关要求执 行。 19 1、□编制了 □未编制程序文件。 2、控制范围、程序、内容，审查□符合 □不符合□基本符合相关要求。 抽查 项目的作 业工艺文件、质量计划、质量记录，其工艺执行□符合 □不符合 □基本符合要求。 20 查阅工装模具台帐，检查 台工装模具资 料，工装模具管理□符合 □不符合 □基本符合相关要求。 山东省特种设备检验研究院 第16页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 21 程序文件(管理制度) 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 22 焊接控焊接人员制 管理 23 焊接材料控制 查阅焊接控制程序文件(管理制度)等质量1、□编制 □未编制了程序文件。 保证体系文件规定的控制范围、程序、内容，2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □审查是否符合相关要求。 基本符合相关要求。 按照申请单位提交的特种设备焊接人员明1、□建立 □未建立 □基本建立焊接人员档 细表和特种设备焊接人员资格证，抽查焊接案并妥善保存； 人员档案，并且抽查产品（设备）质量档案2、焊接人员的培训、资格考核及其记录□符合 或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记□不符合 □基本符合相关规定； 录，审查是否符合以下要求： 3、焊接人员标识□清晰 □不清晰，且与施焊1、建立了焊接人员档案并妥善保存； 记录□一致 □不一致； 2、焊接人员的培训、资格考核及其记录符4、焊接人员施焊项目□是 □不是持证的合格合相关规定； 项目。 3、焊接人员标识清晰（根据实际情况焊接 人员标识可采用多种形式，如钢印、资料记录等），且与施焊记录一致； 4、焊接人员施焊项目为持证的合格项目。 结合现场巡视或者针对性的专门检查，根据1、焊接材料的储存条件□满足 □不满足 □基 抽查压力管道安装的档案和焊接材料采购、本满足相关规定； 验收（复验）记录和报告、焊接材料台帐（发2、焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装放、领用记录）、焊材库温湿度记录、焊接置□符合 □不符合 □基本符合要求； 材料烘干保温记录等资料，审查焊接材料控3、焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、制是否符合以下要求： 发放、使用和回收管理□符合 □不符合 □基1、焊接材料的储存条件满足相关规定； 本符合相关规定。 山东省特种设备检验研究院 第17页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 2、焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置符合要求； 3、焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理符合相关规定。 24 结合受理的许可项目特性和抽查压力管道安装档案，审查焊接工艺指导书（WPS）、焊接工艺评定报告（PQR）（施焊记录、检验检测报告等）、焊接工艺卡、焊接工艺评定试样，压力管道施焊记录等是否符合以下要求： 1、焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡符合相关安全技术规范及其相应标准的规定； 2、焊接工艺评定的项目、数量、方法、程焊接工艺序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报评定及焊告的编制、审核、批准符合规定，焊接工艺接工艺 评定的项目覆盖压力管道安装焊接所需要的焊接工艺； 3、焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改符合相关的规定。 应有手弧焊、氩弧焊通用焊接工艺作业指导书。 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 1、焊接工艺指导书：□符合 □不符合 □基本 符合 焊接工艺评定报告：□符合 □不符合 □基本符合 焊接工艺卡：□符合 □不符合 □基本符合 2、焊接工艺评定的项目：□满足 □不满足 □基本满足 数量：□满足 □不满足 □基本满足 方法：□符合 □不符合 □基本符合 程序：□符合 □不符合 □基本符合 检验检测：□符合 □不符合 □基本符合 试样保管：□符合 □不符合 □基本符合 焊接工艺评定报告的编制、审核、批准□符合 □不符合 □基本符合 3、焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改□符合 □不符合 □基本符合相关的规定。 山东省特种设备检验研究院 第18页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 25 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 1、现场施焊执行焊接工艺，施焊记录□不 □基本规范、完整齐全，焊接质量□能 □不能□基本得到有效控制； 2、焊接设备完好，□满足 □不满足 □基本满足施焊要求； 3、对焊接质量□进行 □未进行统计，并对统计数据进行分析； 4、返修审批：□符合 □不符合 返修工艺：□符合 □不符合 □基本符合 返修复验：□符合 □不符合 □基本符合 符基本不符合 符合 合 结合现场巡视或者针对性的专门检查，根据抽查压力管道安装的质量档案，检查焊接过程控制，审查是否符合以下要求： 1、现场施焊执行焊接工艺，施焊记录规范、完整齐全，焊接质量得到有效控制； 焊接过程2、焊接设备完好，满足施焊要求； 3、对焊接质量进行了统计，并对统计数据控制 进行分析； 4、焊缝返修（母材缺陷补焊）时，按照焊缝返修（母材缺陷补焊）程序进行了审批，按照焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺施焊，返修（母材缺陷补焊）后按相关规定进行了复验。 山东省特种设备检验研究院 第19页 共36页

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评审结论 序号 26 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅热处理控制程序文件（管理制度）热处理控等质量保证体系文件规定的热处理质量控制程序文制范围、程序、内容是否符合相关规定。 件（管理制度） 27 根据现场巡视情况和受理的许可项目特性，抽查压力管道安装的质量档案，审查热处理控制，审查是否符合如下要求： 热处理控制 热处理工艺和过程控制 1、热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、发放等符合质量保证体系文件规定，热处理记录、报告符合相关要求； 2、热处理设备、测温装置、热处理温度自动记录装置符合相关要求； 3、热处理温度自动记录上注明了热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字确认。 1、□编制 □未编制了程序文件。 2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □基本符合相关要求。 1、热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、 发放：□符合 □不符合 □基本符合规定 热处理记录、报告：□符合 □不符合 □基本符合相关要求 2、热处理设备、测温装置、热处理温度自动记录装置□符合 □不符合 □基本符合相关要求； 3、热处理温度自动记录上注明了热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、 热处理操作工签字、热处理责任人签字确认：□符合 □不符合 □基本符合。 山东省特种设备检验研究院 第20页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 28 评审项目 评审要求 符基本不符合 符合 合 1、对热处理分包方评价、选择、重新评价，出 具评价报告：□符合 □不符合 □基本符合； 2、热处理工艺□符合 □不符合 □基本符合安全技术规范、标准要求； 3、热处理分包方出具的热处理温度自动记录：□符合 □不符合 □基本符合 热处理报告：□符合 □不符合 □基本符合 操作工签字、责任人签字：□符合 □不符合 □基本符合等； 3、热处理责任人员对分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告审查确认：□符合 □不符合 □基本符合。 评审情况、工作见证及存在问题 申请单位热处理工作由分包方承担时，查阅热处理分包合同（协议）、分包方的评价报告、热处理记录、报告等资料，审查对热处理分包方的质量控制是否符合以下要求： 1、对热处理分包方进行了评价、选择、重新评价，并出具评价报告； 2、热处理工艺符合安全技术规范、标准要求； 3、热处理分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告符合相关要求，并且应当注热处理热处理分明热处理炉号、工件号（产品编号）、热处包控制 控制 理日期、热处理操作工签字、热处理责任人 签字等； 3、热处理责任人员对分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告进行了审查确认。 山东省特种设备检验研究院 第21页 共36页

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评审结论 序号 29 评审项目 无损检测控制程序文件（管理制度） 评审要求 查阅无损检测控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，审查质量保证体系文件所规定的无损检测控制范围、程序、内容是否符合相关要求。 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 30 31 32 按照申请单位提交的无损检测人员明细表、无损检测人员档案和资格证，审查无损检测无损检测人员的管理（包括无损检测人员培训、考核、人员管理 资格证书、持证项目的管理，无损检测人员的职责、权限等）是否符合相应规定。 结合抽查压力管道安装安全质量和受理的许可项目特性，审查无损检测通用工艺、专无损检测用工艺及其执行情况是否符合相关安全技无损检工艺 术规范、标准的规定。GB1、GC2、GC1应 测控制 有无损检测通用工艺文件（包括射线、超声波、磁粉，GC1应有渗透）。 结合抽查压力管道安装安全质量，查阅其无损检测记录、报告，检查无损检测过程控制，审查是否符合以下要求： 1、无损检测方法、数量、比例、评定标准无损检测符合安全技术规范及其相应标准规定； 过程控制 2、不合格部位的复验检测方法、扩探数量、 评定标准符合安全技术规范及其相应标准规定； 3、射线检测底片的保管、UT试块的保管符合相关规定； 4、在无损检测过程中按照无损检测工艺文1、□编制 □未编制了程序文件。 2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □基本符合相关要求。 无损检测人员的管理□符合 □不符合 □基本 符合相应规定。 无损检测通用工艺、专用工艺：□符合 □不符 合 □基本符合 工艺执行：□符合 □不符合 □基本符合 1、无损检测方法： 比例： 评定标准： 2、复验检测方法： 扩探数量： 3、射线检测底片的保管： UT试块的保管： 4、无损检测工艺执行： 5、无损检测设备及器材管理： 山东省特种设备检验研究院 第22页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 33 34 件的规定进行操作； 5、无损检测设备及器材管理符合相关规定。 抽查压力管道安装的无损检测记录、报告，审查是否符合如下要求： 1、无损检测记录、报告、射线检测底片符无损检测合安全技术规范及其相应标准规定； 2、采用的无损检测标准正确； 报告 3、射线检测底片质量符合标准要求； 4、无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准等符合相关规定。 申请单位无损检测工作由分包方承担时，结合受理的许可项目特性，审阅分包合同（协无损检议）及分包方的评价报告，检查分包方核准测控制 的无损检测项目范围、无损检测人员资格、无损检测记录、报告等，审查是否符合以下要求： 无损检测1、对无损检测分包方进行了评价、选择、分包控制 重新评价，并出具了评价报告； 2、分包方核准的无损检测项目范围、无损检测人员资格满足相关规定； 3、分包方出具的无损检测记录、报告符合安全技术规范及其相应标准规定； 4、无损检测责任人员对无损检测记录、报告进行了审查确认。 抽查项目名称： 1、无损检测记录、报告、射线检测底片： 2、无损检测标准： 3、射线检测底片质量： 4、无损检测记录、报告内容： 1、对无损检测分包方评价、选择、重新评价， 出具评价报告： 2、分包方核准的无损检测项目范围、无损检测人员资格： 3、分包方出具的无损检测记录、报告： 4、无损检测责任人员审查确认： 山东省特种设备检验研究院 第23页 共36页

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评审结论 序号 35 评审项目 理化检验理化检控制程序验控制 文件（管理 制度） 评审要求 结合申请单位实际情况，查阅理化检验控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，审查质量保证体系文件所规定的理化检验质量控制范围、程序、内容是否符合要求。 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 36 37 抽查压力管道安装理化检验记录、报告，检查理化检验过程控制，审查是否符合以下要求： 1、理化检验人员培训上岗； 2、选用的理化检验方法、试样数量正确，理化检验理化检验工艺(规程)符合要求，理化检验操过程控制 作按照工艺(规程)的规定进行； 3、理化检验试样、试剂、标样的保管符合相关规定； 4、理化检验试样加工符合图样要求，有有效的试样检测手段； 5、理化检验结果的确认和复验符合相关规定。 申请单位理化检验由分包方承担时，检查分包合同（协议）及分包方评价报告，分包方所具备的理化检验能力及理化检验记录、报理化检验告等，审查是否符合以下要求： 分包控制 1、申请单位对理化检验分包方进行了评价、 选择、重新评价，并出具分包方评价报告； 2、分包方所具备的理化检验能力满足受理的许可项目要求； 3、分包方出具的理化检验报告符合相关规1、□编制 □未编制了程序文件。 2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □基本符合相关要求。 1、理化检验人员培训上岗： 2、选用的理化检验方法、试样数量： 理化检验工艺： 理化检验工艺执行： 3、理化检验试样、试剂、标样的保管： 4、理化检验试样加工： 5、理化检验结果的确认和复验： 1、对理化检验分包方评价、选择、重新评价， 分包方评价报告： 2、分包方所具备的理化检验能力： 3、分包方出具的理化检验报告： 理化检验责任人员对分包方理化检验报告审查确认： 存在问题： 山东省特种设备检验研究院 第24页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 38 39 40 41 定，理化检验责任人员对分包方理化检验报告进行了审查确认。 审查检验与试验控制程序文件(管理制度)1、□编制 □未编制了程序文件。 程序文件等质量保证体系文件所规定的检验与试验2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □(管理制控制范围、程序、内容是否符合要求。 基本符合相关要求。 度) 通过检验与试验现场巡查，抽查质量计划、1、按要求全部进行检验与试验： 检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和 质量证明文件等资料，审查是否符合以下要2、检验与试验工艺： 过程检验求： 与试验控1、质量计划实施过程中，按要求进行了全检验与试验工艺执行： 制 部检验与试验； 2、各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要求，在检验试验过程中执行检验与试检验与验工艺的规定。 试验控 制 抽查工程档案，审查竣工验收记录、报告， 最终检验符合相关检验与试验工艺规定，检验与试验与试验控结论满足安全技术规范、标准的规定。 制 通过检验试验现场巡查，并结合检验试验记1、检验试验装置、工装： 录、报告的检查，审查检验试验装置是否符仪器、仪表校准： 检验试验合以下要求： 2、检验试验场地、环境、温度、介质、试验载条件控制 1、检验试验装置、工装满足检验试验要求，荷、安全防护、试验监督和确认： 所用仪器、仪表经检定校准合格； 2、检验试验场地、环境、温度、介质、试 验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检 山东省特种设备检验研究院 第25页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 验试验要求。 结合抽查产品（设备）质量档案及现场巡视，检查检验试验状态（不合格、待检、合格）标识，审查是否符合质量体系文件规定。 安全技术规范及其相应标准规定其他特殊试验要求时，审查其他特殊试验是否符合以下要求： 其他特殊试验的试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论满足安全技术规范及其相应标准规定。 查阅检验与试验记录、报告，审查是否符合以下要求： 1、检验与试验项目齐全； 2、检验与试验记录、报告规范统一，检验与试验数据和结论符合安全技术规范、标准规定； 3、检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管； 4、检验与试验责任人员对检验试验及报告进行了监督和确认。 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 42 检验试验状态 其他特殊试验 43 检查检验试验状态（不合格、待检、合格）标 识： 44 45 设备和检验与试验装置控制 1、检验与试验项目： 2、检验与试验记录、报告： 检验与试验数据和结论： 3、检验与试验记录、报告审核、审批： 检验与试 验记录和存档保管： 报告 4、检验与试验责任人员对检验试验及报告监督 和确认： 查阅设备和检验与试验设备控制程序文件1、□编制 □未编制了程序文件。 程序文件(管理制度)等质量标准体系文件所规定的2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □(管理制控制范围、程序、内容审查是否符合相关要基本符合相关要求。 度) 求。 山东省特种设备检验研究院 第26页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 1、设备和检验试验装置台帐、档案： 2、校准： 校准记录、报告： 3、设备和检验试验装置维修保养： 符基本不符合 符合 合 46 设备和检验试验装置档案管理 47 设备和检验试验装置状态 48 不合格程序文件品(项)(管理制控制 度) 按照设备和检验试验装置台帐、档案，结合申请单位资源条件核实，审查设备和检验试验装置符合以下要求： 1、建立了设备和检验试验装置台帐、档案，设备和检验试验装置台帐、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管； 2、设备和检验试验装置按校准计划进行了检定校准，有相应的校准记录、报告； 3、按照相关规定，对设备和检验试验装置进行了维修保养，有相应记录。 查阅设备和检验试验装置台帐、档案，现场检查设备和检验试验装置状态符合以下要求： 1、设备和检验试验装置状态标识符合相关规定； 2、属于法定检验的设备和检验试验装置，按照相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具了有效的检验报告。 查阅不合格品（项）控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件，审查不合格品（项）控制范围、程序、内容是否符合规定。 1、设备和检验试验装置状态标识： 2、属于法定检验的设备和检验试验装置的检验： 1、□编制 □未编制了程序文件。 2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □基本符合相关要求。 山东省特种设备检验研究院 第27页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 49 不合格品（项）控制 50 控制文件(管理制度) 51 质量改进与服务 质量改进的实施 根据抽查压力管道安装质量档案和现场巡视，追踪不合格品（项）报告及相关资料，审查不合格品（项）控制是否符合以下要求： 1、不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体系文件规定； 2、对不合格品（项）进行原因分析，按规定程序进行处置； 3、不合格品（项）处置后进行了检验； 4、纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效。 查阅质量改进与服务控制程序文件(管理制1、□编制 □未编制了程序文件。 度)等质量保证体系文件，审查质量改进与2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □服务控制范围、程序、内容是否符合要求。 基本符合相关要求。 查阅申请单位质量信息记录、质量问题处理1、质量信息记录、分析、反馈、处理： 报告、内部审核记录及报告，审查质量改进 与实施情况是否符合以下要求： 纠正措施： 1、质量信息进行了记录、分析、反馈、处2、内部审核： 理，并采取了有效的纠正措施； 纠正措施： 2、按规定进行了内部审核，对所发现的问3、是否对产品一次合格率和返修率定期进行统题采取了有效的纠正措施； 计、分析，提出了预防措施：□符合 □不符3、对产品一次合格率和返修率定期进行统合 □基本符合 计、分析，提出了预防措施； 4、用户服务： 4、有效实施了用户服务程序，对服务用户 1、不合格品的记录、标识、存放、隔离： 2、不合格品（项）原因分析： 3、不合格品（项）处置后检验： 4、纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证： 山东省特种设备检验研究院 第28页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 52 人员培训制度 53 人员培训、考核和管理 人员培训实施 54 其他过程控制程序其他过文件（管理程控制 制度） 提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相 应的责任人员。 查阅人员培训制度等质量保证体系文件，审1、□编制 □未编制了程序文件。 查规定的人员培训范围、程序、内容是否符2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □合要求。 基本符合相关要求。 存在问题： 查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的1、人员培训计划： 相关人员培训和考核档案，审查是否符合以 下要求： 2、相关人员培训、考核档案： 1、制定了人员培训计划，并按照培训计划 实施了人员培训； 3、相关人员的聘用、借调、调出： 2、建立了特种设备许可所规定的相关人员 培训、考核档案； 3、规定了特种设备许可所要求的相关人员 的聘用、借调、调出的要求，并有效实施。 查阅其他过程控制（阴极保护装置安装、通1、□编制 □未编制了程序文件。 球扫线、防腐、隐蔽工程）程序文件（管理2、控制范围、程序、内容□符合 □不符合 □制度）等质量保证体系文件，所规定的其他基本符合相关要求。 过程是否完善，其控制范围、程序、内容，3、相关责任人员： 审查是否符合要求，是否任命相关责任人员4、责任人员职责、权限： 并规定了责任人员的职责、权限。 山东省特种设备检验研究院 第29页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 55 抽查其他过程控制的质量记录、报告，审查是否符合以下要求： 其他过程1、明确了相应的其他过程； 控制 2、其他过程的过程控制记录、报告完整、齐 全，检验试验结果符合安全技术规范、标准的规定。 查阅执行特种设备许可制度的规定等质量执行特种保证体系文件，审查质量保证体系文件所制设备许可定的执行特种设备许可制度的控制范围、程制度规定 序、内容是否符合要求。 通过了解听取各有关方面的意见和现场巡视，抽查相关资料和档案，审查许可制度的执行情况是否符合以下要求： 1、遵守国家的法规、规章，没有发生违反执行特特种设备许可制度的行为； 种设备2、接受质量技术监督部门的监督检查； 许可制3、按照法规、安全技术规范的规定接受检度 许可制度验机构的监督检验； 的执行 4、向用户提供的设备质量证明文件符合相关规定； 5、特种设备许可情况发生变更（单位名称、地址变更，单位负责人变更）时，及时办理变更申请； 6、按照规定向检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息； 1、明确相应的其他过程： 2、其他过程的过程控制记录、报告： 检验试验结果： 质量体系文件所制定的控制范围、程序、内容 □符合 □不符合 □基本符合相关要求。 1、遵守国家的法规、规章： 2、接受质量技术监督部门的监督检查： 3、接受检验机构的监督检验： 4、向用户提供的设备质量证明文件： 5、变更申请手续： 6、向检验机构和社会提供压力管道安装相关信息： 7、特种设备设备许可证的使用、保管： 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 56 57 山东省特种设备检验研究院 第30页 共36页

压力管道安装许可鉴定评审记录 SDTJ/JLJ-YGP-001-01 评审结论 序号 评审项目 评审要求 7、特种设备设备许可证及特种设备许可标 志的使用、保管等严格按照相关规定执行。 注： ①“评审结论”栏目中，在相应的项目画“√”。 ②在“评审情况、工作见证及存在问题”栏中，填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出说明和选择，在对应的“□”画“√”。 ③对于评审论为“不符合”或“需要整改”的，在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明。没有发现问题时，填写“未发现问题”。 评审情况、工作见证及存在问题 符基本不符合 符合 合 存在问题及说明：

评审员： 评审日期： 年 月 日山东省特种设备检验研究院 第31页 共36页

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附件五、压力管道安装安全性能抽查检验鉴定评审记录表

申请单位： 建设单位： 工程名称： 安装地点： 抽检管线编号： 管道级别： 评审日期： 年 月 日

评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 合基本 不合格 合格 格 施工现场质量责任部门及责任人员□有 □没有 “手册”、“程序施工现场质量责任部门及责文件”、“作业指导书”、“质量记任人员是否持有“手册”、1 “程序文件”、“作业指导录表卡”等文件。 书”、“质量记录表卡” 文件和资料控施工现场法规、标准及施工验收规制 施工现场是否有满足施工要范□满足 □不满足要求。 2 求的法规、标准及施工验收 规范 有关质量部门是否及时得到工程图纸、技术文件及技术 变更等资料 该管道安装工程是否进行了 合同评审 合同评审内容是否符合程序 文件要求，是否有记录 3 4 合同控制 5 6 设计控制 设计单位为 ，压力管道设计图样、设计单具有压力管道设计资格。 位资格符合要求，符合安全设计图样： 技术规范与标准规定。 对于有设计变更的，审查设计变更相关资料是否齐全， 变更程序符合相关规定。 施工工艺方案： 抽查工艺文件，审查施工组 织设计是否完整齐全，并且 符合相关规定。对于特殊工特殊工序工艺文件： 序的工艺文件（或分项施工 组织设计）是否满足受理的 许可项目特性要求。 7 设计变更 8 工艺文件 山东省特种设备检验研究院 第1页 共36页

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评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 合基本 不合格 合格 格 9 1、抽查管材、焊材、阀门及 其他管道元件质量证明书是 否符合要求。 2、抽查管道元件是否有许可 10 标志。 材料、零部件 （包括配套设3、抽查管道元件的验收手备）和焊接材料 续、见证资料齐全，复验（需11 要时）符合规定和设计文件 要求。 4、管道元件、焊接材料变更 手续齐全，变更材料符合标 准要求。 1、检查焊工资格、持证项次 应符合要求。 2、检查现场施焊执行焊接工 艺，施焊记录规范、完整齐 全，焊接质量得到有效控制。 12 13 14 3、检查焊材的保管、烘干、 15 发放、记录是否符合要求。 焊接过程控制 4、现场检查，焊接设备应完 好，满足施焊要求。 5、焊缝返修，按照焊缝返修程序进行了审批，按照焊缝返修工艺施焊，返修后按相关规定进行了复验。 6、焊接接头质量应符合标 准。 16 17 18 山东省特种设备检验研究院 第2页 共36页

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评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 合基本 不合格 合格 格 19 1、检查热处理执行热处理工 艺情况。 2、热处理报告、记录符合要求。 3分包时，检查热处理报告、 记录确认情况。 无损检测人员资格： 1、检查无损检测人员资格是 否符合要求。 20 热处理 21 22 23 采用 探伤检测，检测比2、检查无损检测方法、比例例 %，符合规范要求。 是否符合标准要求。 抽查射线探伤底片 张，底片质3、射线探伤底片质量应符合量 符合要求，底片评定： 要求，底片评定准确。 4、无损检测报告应符合要 求。 5、射线探伤复探应符合规 定。 6、分包时，检查无损检测报 告、记录确认情况。 抽查安装记录，现场检查安装质量是否符合以下要求： 1、阀门安装质量、位置、方向应符合设计要求。 2、管道预制、加工符合施工 规范要求 3、预拉伸（压缩）记录 24 无损检测 25 26 27 28 29 管道安装质量 30 31 4、支、吊架安装符合设计要 求 山东省特种设备检验研究院 第3页 共36页

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评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 合基本 不合格 合格 格 32 33 34 35 36 37 38 5、管道防腐符合施工规范要 求 6、阴极保护装置安装符合规 范要求 7、通球、扫线符合要求 8、清洗、吹扫、脱脂处理记 录及系统封闭是否符合要求 9、酸洗、钝化记录及系统封 闭是否符合要求 10、隐蔽工程是否符合规范 要求 11、补偿器安装是否符合设 计要求 抽查检验与试验记录、报告，追踪检查安装过程检验记录、报告，审查是否符合以下要求： 1、压力管道安装质量档案是否完整齐全，统一管理。质量证明文件(包括分供方提供的)是否符合相应规定。 检验与试验记2、是否按照相关规定实施了 录、报告 监督检验。 3、阀门调试、试验是否符合 规范要求。 4、光谱分析是否符合规定。 39 40 41 42 43 5、静电测试是否符合要求。 44 耐压试验 45 审阅试验记录、报告，检查压力试验或分段强度试验是 否符合规定要求。 审阅泄漏性试验记录、报告，检查泄露性试验是否符合要 求。 山东省特种设备检验研究院 第4页 共36页

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评审结论 序号 评审项目 评审要求 评审情况、工作见证及存在问题 合基本 不合格 合格 格 审阅管道设计文件、档案和安全附件、保护装置的验收、安全附件及保46 试验记录、报告，审查安全 护装置 附件及保护装置是否符合相关规定。 审阅抽查设备的竣工资料，检查竣工资料归档是否齐 全，记录清晰、正确，责任人员签字完整。 47 竣工资料 对单位质保体系运转情况的评价： 48 注： ①“评审结论”栏目中，在相应的项目画“√”。 ②在“评审情况、工作见证及存在问题”栏中，填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出说明和选择，在对应的“□”画“√”。 ③对于评审论为“不合格”或“基本合格”的，在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明。没有发现问题时，填写“未发现问题”。 存在问题及说明：

评审员： 评审日期： 年 月 日

山东省特种设备检验研究院

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