固定资产采购管理制度

院实〔2006〕001号

计算机学院及软件学院固定资产采购管理办法

为明晰和规范操作流程，在我校国有资产与实验管理处的管理办法框基础上，针对学院固定资产申请与采购实施，特制订《计算机学院及软件学院固定资产采购管理办法》。办法包括两个方面内容，即“固定资产采购申请流程”和“固定资产采购实施流程”。固定资产包括教学实验设备、科研用设备、办公设备、办公家具等。学院采购专员是指由采购主管指定的专门从事固定资产询价及辅助学校采购实施的人员。操作中可以分成计算机及外部设备采购专员，其他办公设备采购专员。

一、固定资产采购申请流程

采购申请 申请人 固定资产采购申请书 采购申请审批 不批准 结束 学院预算主管 固定资产采购申请书（批件） 制订采购计划 学院采购专员 固定资产采购计划（预案） 采购申请审查 学院固定资产主管 固定资产采购计划（学院批件） 采购实施

二、固定资产采购实施流程

固定资产采购计划（学院批件） ≥3万元 向国资处网上申报 学院资产管理员 资产采购总额在3万元以下？ ＜3万元 组织招标 国资处 否 国资处委托自行采购？ 招标记录 自行采购委托书 签定购销合同 发票 学校采购 国资处 自行采购 学院采购专员 5000元以上，签定购置合同 验收 申请人/学院采购专员 验收单和相关合同（3万元以上，还需提供招标记录） 单一渠道询价的还需提供采购申请表 持购物凭证办理入库 学院资产管理员 入库单 学校财务报帐 学院会计 结束

附件1：固定资产采购申请书

兹因工作需要，×××部门需购买以下设备：

资产名称

型号、规格等要求 数量 预算 使用者 申请人：×××

学院预算主管签字：×××

（盖章）

年 月 日

附件2：固定资产采购计划

资产名型号 称 费用 规格 厂商 数量 单价 金额 合计费 用 年 月 日

学院采购专员签字：×××

学院资产主管签字：×××

（盖章）

年 月 日