《生态农庄》网络游戏开发及运营项目
商业计划书
网络科技有限公司 二零零九年十二月
《生态农庄》网络游戏开发及运营项目商业计划书
目 录
一、执行概要 .................................................................................................................................. 2 二、项目情况介绍 .......................................................................................................................... 3 （一）产品介绍 .............................................................................................................................. 3 （二）产品特点 .............................................................................................................................. 4 （三）产品优势 .............................................................................................................................. 5 （四）技术实力介绍 ...................................................................................................................... 6 三、项目建设发展规划................................................................................................................... 8 （一）项目运营规划 ...................................................................................................................... 8 （二）具体发展规划 ...................................................................................................................... 8 （三）盈利计划 ............................................................................................................................ 10 五、环境分析 ................................................................................................................................ 11 （一）外部一般环境（PEST）分析 ........................................................................................... 11 （二） 项目的内部（SWOT）分析 ........................................................................................... 12 （三）市场发展策略 .................................................................................................................... 13
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一、执行概要
虚拟的静海观光农庄（梦幻农庄）是在天津市静海县观光农庄项目实体的大背景下由天津市润禾绿化工程有限公司依托这个实体投资开发的集科普、教育、游戏于一身的大型网络游戏软件项目，凭借开发商出色的技术实力与投资方对于绿化工程方面的丰富的资源积累，全力打造了具有精良品质的3D MMORPG产品《梦幻农庄》。随着《梦幻农庄》的问世，将让广大玩家体验到全新的游戏乐趣，打造拥有自主开发知识产权的民族品牌网游旗舰。
预计本项目开发期总投资（程序开发费用+硬件设备费用+游戏运营维护费）约为100至150万元人民币，其中程序开发费用60万元，硬件设备费用70至80万元，浮动资金10万元，项目开发周期为6个月，安装测试期1个月，试运营2至3个月，预计每年投入维护费用约20万左右，项目静态投资回收期为1.5年，财务收益率为494.97%。
综上分析，我们认为，如果此项目能够实施得当，则投资者将有较为合理的回报。
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二、项目情况介绍 （一）产品介绍
近年来国产游戏逐步从闭关自修走向继承突破的路线，先后出现了数款这样的游戏，如《完美世界》《征途》《问道》等，都在各领域中有所突破，但作为以后游戏发展的主要方向，游戏界标志性类型的3D MMORPG和目前顶尖国外同类型游戏还存在明显的差距，国产游戏以体现民族特色的原创概念一直受到国内多家民族游戏公司的青睐和坚持，水墨的场景、中国化的人物、独特的打造系统、丰富的五行系统等等都代表着国产游戏的独特魅力，但与此同时，玩家们却不一定买帐，游戏就象产品，好的游戏是不分国界、种族的，真正支持国产游戏是因为她确实可以和欧美、韩国的经典游戏媲美；原创不等于自闭，继承不代表跟风，国产3D MMORPG游戏要真正走出研发和市场的双重瓶颈，需要在继承中创新。
《梦幻农庄》将参考了多个经典3D MMORPG游戏之所长，将在游戏操作、场景设定、游戏系统构架、任务、人物成长等方面做出精心的设计；
其产品有如下亮点：
宏大的故事背景 真实的世界地图 丰富的场景设定 玩法多样具有新意的副本
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独有的宠物系统 震撼的音动效果 特点鲜明的角色设定 绚丽实用的技能设定 酷眩超凡的装备设定 精彩纷呈的任务
《梦幻农庄》不但适合上班族，宅男宅女及中老年玩家，并将响应教育部增加学生们健康的课余生活的号召，首次加入答题升级、赢得装备以及智力娱乐中心（题目内容根据等级摘取自大中小学教材），来赢取广大学子的心,赢取家长，老师的认可，将让广大玩家体验到全新的游戏乐趣，预计项目市场前景将非常广阔。 （二）产品特点
该款游戏至少有30多种截然不同的游戏场景风格，无一不冲击玩家的视觉系统，震撼心灵。
游戏天气系统真实模拟了发光天体的运行状态，因此真实的时间现象也在游戏中显露，如黎明、晌午、黄昏、夜晚等都自如展现，给人以身临其境的感觉。
其独有特色包括：
可设定独特的人物养成方式游戏，玩家可以选择一个人类玩家进行养成游戏，通过不同的锻炼（将采取现下主流的如：抢车位、开心农场、腾讯牧场、智力娱乐中心等多种游戏模式组合的形式）明显提
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升技能属性，并以页面加载、鼠标操作的形式简化操作，使玩家能以一种全新的方式体验游戏。在游戏中加入养成宠物，玩家在在骑宠状态下游戏，不但加快冒险速度，也可以作为作冒险的伙伴，并培养宠物能力，随着等级的增长，宠物能力也得到了提升，并可以学习更多新的技能。该项目具净化游戏市场，健康向上的特点，加之与教育部关于要学生在学中玩、玩中学的大方针相符，因此，能够寓教于乐的这个游戏软件将会具有很强的市场适应力。 (三)产品优势
稳定的游戏保证：开发过程中游戏将通过Intel实验室针对游戏性能的测试，在测试环境下，开启500个用户连接，连续运行20个小时，架构中各服务器及其所提供的服务功能正常。服务器资源消耗较低，各游戏客户端的游戏角色运行正常，接受行动指令等没有明显延迟。
强大的GM管理工具：管理工具方面采用线上线下双重管理系统，工具项目全面，功能十分强大，服务器的运行状况、游戏的运行状况、激战运行状况、玩家在游戏中的一举一动尽在管理人员掌握之中，可视化界面友好，操作简明易用，只要稍加熟悉，任何人都能对游戏及玩家进行多权限多层次的高效管理。
高品质的游戏效能：无论是低端电脑还是中高端电脑，游戏都能给出最佳的系统设置方案，使得中高端电脑用户在享受诸如全屏幕抗锯齿、高品质贴画、即时光照、HDR动态渲染、Shader Model特效、
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高保真音乐音效等视听效果的同时，也能让低端电脑用户以较为流畅的画面享受游戏带来的乐趣，游戏完美支持最新的DIRETX9.0C，支持为大众所习惯的鼠标键盘操作，能够让每一个玩家都能轻松上手。 （四）技术实力介绍
开发团队凭借不懈努力，自主研发三维图形引擎和网络引擎，拥有快速的三维图形渲染技术、华丽繁多的图形效果。基于目前主流的3D游戏引擎的基础上，自主开发出基于顶点纹理的无限大海水仿真渲染，大规模性能优越的动态无缝地形渲染，采用全局的光照计算。利用shadow map技术在地面投射出腻和精确的物体阴影。多重纹理混合出丰富自然的地表效果。并开发出适合大型3DMMORPG的地形场景编辑器。静态和动态的点光源，投射光源和方向光源。实时动态角色阴影渲染技术，提供了可动态编写和编辑的SHADER语言，使用动态像素级光照，渲染出更加逼真的人物光照阴影。骨骼动画系统支持最多4根骨头影响一个顶点和每一根完整的骨骼。支持完整的MESH和骨骼LOD系统。丰富的人物动作表情。实时的多边形水平的碰撞测试，应用于地形和3D物体。
在使用功能上，支持各种尺寸地图，支持室内场景和超大室外场境、高级角色骨骼动画技术、即时动作游戏的战斗系统、三维声音技术、完善的三维制作工具插件和游戏编辑工具等。
网络引擎方面，单区支持一万人左右的连接数量。基于专业级 Oracle 平台开发的游戏数据库，为海量数据提供高性能支持，网关、
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游戏服务器和数据库服务器的三级架构确保游戏的安全性和最大性能。网关能把外部与服务器的直接连接隔开，这样外部无法直接攻击服务器，而且网关可以平均分配连接的用户，达到动态平衡，让每个服务器都能达到饱和，从而避免某个服务器负载太多而导致崩溃，大大保证了服务器稳定性。
研发团队架构 游戏制作人 策划总监 系统策划 文案策划 数值策划 原画组
程序总监 动作组 美术总监 美术组 角色 场景 特效 PC动作 NPC动作 服务端 客户端 数据库 7
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三、项目建设发展规划 （一）项目运营规划
市场需求永远是第一位的，公司成功的基础就是必须遵守这种客观规律。
近期目标：
项目运营阶段近期目标主要为产品的研发与后续测试以及市场宣传与开拓，力争在最短的时间内扩大产品知名度，并完善产品功能，迅速完成市场渗透。并在分区运营政策启动后，将通过不同渠道和国内大型用户平台合作。
长期目标：
开拓市场，整合内部资源，使游戏发展为全国著名的网络游戏产品，是农庄本身成为华北地区乃至全国范围内的佼佼者，从而打到双赢的目的。 （二）具体发展规划
1) 市场宣传－由最终商定宣传方式来确定具体费用
采用的分区运营策略，各省市场的具体运营工作将由分区代理商负责，包括各种地面宣传推广、服务器采购架设和托管、客户服务等，负责产品授权、技术支持和总体运营政策调控，在保证前期收益的同时，大大降低了投入资金，很好的控制了风险，所以市场宣传方面的资金将主要用于全国性的网络媒体宣传，例如17173、新浪网游戏频
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道等进行为期3个月左右的宣传，以点带面的在游戏行业里起到良好的宣传作用。
2) 运营费用－20万/月
为了更好的为玩家服务，同时确保在运营过程中占最大的主动权，建立游戏官方网站，以实现注册、激活、充值等操作，因此官方服务器的采购和托管由开发方负责。另外在管理人员方面，运营技术人员负责服务器的架设、管理和维护，同时客服方面统一提供呼叫中心，帐号和充值一类的问题统一处理，以及其余游戏问题皆有开发方的客服人员处理，投资方负责监督。
3) 产品研发－60万
现有研发团队继续对游戏进行后期开发，同时在正式运营后，将以现有研发队伍和新招聘的人员组成新的项目组，在利用原有资源的前提下，开发游戏的新资料篇，以保证游戏的后期的生命力。
4) 硬件支出 70万
主要用于人员扩建后增加的服务器设备以及其他硬件设备的固定资产投入。在分区运营政策启动后，将通过不同渠道和国内大型用户平台合作，包括腾讯、联众、TOM、中游，该类型平台大多为及时通讯用户平台和棋牌游戏用户平台，现在上述平台运营商非常有兴趣和各个游戏运营商合作，以实现自身平台优势资源的深度挖掘，以确保利益最大化。在和平台运营商合作时，需要由游戏开发公司统一提供服务器以IDC的托管，因此此项支付将用于服务器采购和托管。
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以上费用均以运营启动后一年为限。 （三）盈利计划
根据现在市场产品拓展情况，制定了以下保守预估的市场数据：
省市地区 平均在线人数（人） 活跃人数 （人） 湖南省 湖北省 河南省 江西省 广东省 浙江省 福建省 上海 江苏省 安徽省 北京 天津 河北省 山西省 山东省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 总计 3200 2400 2000 3000 5000 3000 5000 4000 3200 3000 4000 3000 2400 3000 3000 3000 2400 3000 2000 59600 16000 12000 10000 15000 25000 15000 25000 20000 16000 15000 20000 15000 12000 15000 15000 15000 12000 15000 10000 298000 每月运营收入 （万元） 32 24 20 30 50 30 50 40 32 30 40 30 24 30 30 30 24 30 20 596 每年运营收入 （万元） 384 288 240 360 600 360 600 480 384 360 480 360 288 360 360 360 288 360 240 7152 区域设定
全国31个省分为几个大区：东北区域，华北区域，华南区域，华东区域。
每个区域都有不同的重点城市与二级三级城市，所以我们根据不同城市在网游行业的发展经历做出以上保守数据的评估。
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四、市场分析
（一）我国互联网发展现状
根据最新《互联网络发展状况统计报告》来看，截至2006年12月31日我国的网民数已经达到了1.37亿人，其中2006年下半年增加的网民就高达1400万人，是历届调查中半年增长量最高的一次。全年增长量是2600万人，是历次调查中网民人数增长最多的一年。
相对于第十八次报告的1.23亿网民，1.37亿用户数的诞生相对于我国13.1亿人口而言意味着我国网民的普及率已高达10.5%，同期相比增长了两个百分点。其中北京是网民普及率最高的地区，达到30.4%，这是中国互联网最发达地区的普及率，也是中国第一个超过30%普及率的地区。紧随其后的是上海和天津，分别达到28.7%和24.9%。
从国际惯例来看，一个新生事物如果发展到10%的普及率速度就会明显加快。虽然我国的网民普及率距离全球16%的普及率还有一定差距，但是10.5%的普及率也给了我们迅速赶超的信心。同时，1.37亿网民也意味着中国的网民已超过亚洲网民的1/3，普及率接近亚洲网民的普及率。
在传统互联网普及率迅速提升的过程中，手机上网的用户数也在迅猛增长。本次调查显示，截至2006年12月底，我国手机上网人数已高达1700万人，是全国网民的12.4%。虽然这个比例并不是很高，但这个数据有着深远的意义，代表着中国网民的上网方式、上网
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终端设备正在向多样化方向发展。
据信息产业部有关负责人介绍，２００５年，我国网络游戏用户达２６３４万人，比上年增长３０．１％。网络游戏出版市场销售收入超过３７亿元，比上年增长５２．６％。 （二）我国网游市场现状
2006年我国网络游戏（新闻、图库、论坛）市场规模已达到65.4亿元人民币。小小的网络游戏已经发展为不可忽视的大产业。国家新闻出版总署音像电子和网络出版管理司副司长寇晓伟日前在第三届中国游戏产业年会上对游戏产业的发展现状和趋势作了全面的阐释。他认为，与2005年相比，我国网络游戏发展增速高达73.5%，大大超出46.3%的增长预期，中国网络游戏市场已经成为国际公认的最具发展潜力的市场。
《2006年度中国游戏产业报告》显示，除了市场规模，网络游戏参与者数量和产业增幅也有了明显上升。我国网络游戏参与者2006年已达到3112万，比2005年增长18.5%。游戏产业为相关行业带来的直接收入达333.2亿元，是网络游戏市场规模的5.1倍。其中为电信行业带来直接收入210.5亿元，为IT行业带来的直接收入达83.3亿元，为出版和媒体行业带来直接收入39.4亿元。
网络游戏产业正在步步登高地发展。前几年少数企业盈利、多数陪衬，以及各企业间盈利规模差异较大的状况已明显改变。经过几年的市场培育，我国网络游戏运营商正逐渐成熟，各企业均开始表现出
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稳健的盈利能力，产业整体呈现良性发展态势。
2006年的网络游戏市场被称为是产业生态回归健康的一年，在这一年，免费模式使整个产业寻找到了新的商机和营销方法，而原创民族网络游戏和休闲游戏也终于摆脱了一向“叫好不叫座”的尴尬局面，正式成为产业发展的有力支柱。
免费模式的大面积推广成为2006年游戏业界的最突出特色。“免费模式”的成功之处在于通过各类增值服务不断挖掘用户的消费潜力，从而获得更多的收入。以盛大为例，2005年底，盛大的主打游戏产品相继免费，第四季度收入从零开始，到2006年第三季度收入已经与历史最好记录持平，转型获得了成功。2006年投入运营的各款游戏，84%采用了“免费模式”，所获得的收入约占整个网络游戏市场收入的60%左右。
原创民族网络游戏继续占据我国游戏市场的主导地位。根据统计，2006年原创民族网络游戏实际销售收入为42.4亿元人民币，占总的实际销售收入的64.8%。我国网络游戏企业已开始考虑开发海外“蓝海”并在2006年取得了良好成绩。金山公司的《剑侠情缘网络版》在越南网络游戏市场上拥有了可观的份额，《完美世界》成为第一款出口到游戏大国日本的网游，充分体现出我国原创网络游戏的开发质量正逐渐被国际市场认可。据初步统计，中国网游在2006年出口收入已超过2000万美元。
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（三）3D游戏市场前景分析
我国网络游戏的发展方向是从棋牌类游戏平台(例如《联众世界》等)到2D网络游戏(例如《梦幻西游》等)再到3D网络游戏(例如《魔兽世界》、《天堂2》、《完美世界》等)发展的。目前业内人事普遍对3D网游的的美好前景深信不疑。在这种大好形式下，各大游戏厂商当然也不会坐失良机：网易公司本年度将隆重推出《大唐》、《天下2》两款自主开发的3D游戏、盛大即将推出又美国TURBINE开发的曾在单机游戏时期风靡一时的《龙与地下城》网络版、作为国内3D网游的领头羊，一向强调精品路线的第九城公司也将引进《卓越之剑GE》、《SUN》(中文名《奇迹世界》)、《激战》三款国外精品3D网游。
就目前国内游戏市场来看，3D网游所占的市场比例并不大，能够称得上大作的也就仅仅《魔兽世界》等几款，然而单从这几款作品来看，3D游戏的制作在技术上已经相当成熟，并且在中国游戏产业年会上，《魔兽世界》作为3D网游的代表，毫无争议地坐上了国内最受玩家喜爱的网络游戏的头把交椅。从这点上来看，国内3D网游市场还是大有前途可为的。
四、项目实施方案
1.确定立项
2.与各合作方达成合作意向，并签订合作协议书
3.开发方提供详细游戏开发需求分析（如：剧本，人物，情景等），投资方认可后，进入游戏开发程序。由开发方定时汇报合作进度。 4. 游戏开发完毕，选择硬件服务器，进行游戏内测及试运行。
5.内测完毕后准备上线，确定上线日期后，通过相应的媒体进行相应的宣传推广。 6.游戏按日期正式上线。
7.开发合作方正式进入游戏运营维护程序，维护游戏软硬件及客服。 8.按照中长期效益预测分析，确实部署创收工作
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五、环境分析
（一）外部一般环境（PEST）分析
改革开放以来，我国国民经济持续、稳定发展，经济效益的大幅提高，整体经济运行质量的改善，归结于良好的外部经济环境。 归纳起来主要有以下几个方面：
一是政策。国家实施正确的宏观经济政策，加强调控的科学性和操作性，保持了政策的连续性与稳定性，促进了经济的持续快速增长。 二是体制改革与创新为经济发展带来了新动力。近几年，我国经济体制改革的步伐在不断加快，公有经济、非公有经济在体制改革与市场经济发展中不仅得到了调整和提高，也获得了更多的发展机遇，潜力得到充分的发挥，从而推动了经济的加速发展。
三是市场机制不断完善，促进经济更加有序健康发展。随着我国市场化程度的提高，一方面市场配置社会资源和生产要素的基础性作用进一步增强，使经济向着更加合理有序的方向发展；另一方面，市场机制有力地促进了竞争，改善了结构，增强了经济发展的可持续性。 四是宏观经济发展的连续和积极效应，增加了国内需求对经济发展有效的拉动力。
（二） 项目的内部SWOT分析
SWOT分析即对项目的优势、劣势、机会和威胁进行分析，优势和劣势主要在于分析内部的条件是否有利于投资方案的实施；机会和
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威胁是针对组织外部环境进行研究。此种分析模式可以对特定事项分别从四个方面比较全面的分析所处的形势，找出问题之所在，从而制定策略选择。
1 优势分析（Strengths） 1）产品优势
产品拥有宏大的故事背景、真实的世界地图、丰富的场景设定、玩法多样具有新意的副本、独有的宠物系统、震撼的音动效果、特点鲜明的角色设定、绚丽实用的技能设定、酷眩超凡的装备设定、精彩纷呈的任务，一经推出必将让广大玩家体验到全新的游戏乐趣，预计项目市场前景将非常广阔。 2）团队优势
项目产品目前已基本研发完成进入封闭测试阶段，已培育了一批专业的技术开发人员，富有激情且专业的策划团队必然能够更好的完成项目运营，取得预期收益。 2 劣势分析（Weaknesses）
主要表现在项目进入市场初期，其知名度不够，导致在线人数不高，但项目产品有其足够的竞争优势，这就需要相关策划部门制定完善的市场拓展方案，综合利用广告、公共关系、促销等多种手段，迅速扩大市场知名度，吸纳会员，使市场进入期尽可能的缩短，从而更快的建立起完善的发展平台，将企业带入良性发展轨道。 3 机会分析（Opportunities）
近几年的行业发展状况良好，网络的普及及3D网游需求的放量
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增长为项目发展带来了良好的发展机遇，再加上处于一个良好的经济环境中，对项目的投资运营将非常有利，将给项目带来巨大的商机和潜力。
（三）市场发展策略
希望开发一个全民皆兵的网络推广方案。 1、搜索引擎推广
登录免费分类目录、登录付费分类目录、搜索引擎优化、关键词广告、关键词竞价排名、网页内容定位广告。 2、信息发布推广
将有关的网站推广信息发布在其他潜在用户可能访问的网站上，利用用户在这些网站获取信息的机会实现网站推广的目的。 3、资源合作推广
交换链接、交换广告、内容合作、用户资源合作等方式，在具有类似目标网站之间实现互相推广的目的，其中最常用的资源合作方式为网站链接策略，利用合作伙伴之间网站访问量资源合作互为推广。 4、会员推广
通过会员自身进行宣传推广。 5、网络广告（后期主要方式）
在拥有一定的资金后，在行业网站、blog等投放一定量的广告。
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六、风险与对策 （一）市场风险
风险主要体现在市场竞争。随着行业发展和收入的增加及诱人的发展前景，必定会吸引更多投资者进入本行业，另一方面，产品在进入市场也形成了与已有品牌有效的竞争，这势必会影响到市场拓展的速度和获利的空间。
相应对策
（1）加大宣传力度，提升企业和产品的品牌影响力，确立品牌形象。
（2）加强产品设计和服务创新能力，通过整合设计、个案设计，使产品创新领先，服务更细致完善，使企业自身在市场中形成独特的竞争力。
（3）加强对各项目的运行管理和服务质量，减少因技术不成熟与监管不得力所造成的运行事故率，努力完善各环节，降低用户投诉率和使用的逆反心理。 （二）创新风险
风险主要体现在，企业运营模式的创新和相应技术的创新两方面。
企业的发展和在市场中的优势取得，都无法离开企业自身的观念创新、管理、创新、技术创新、服务创新，这将是企业的立命和得以
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发展的根本。
相应对策
（1）企业管理层成员将不定期的参加职业管理课程的培训和研究班，来提高自身的管理价值观和管理水平。
（2）聘请专业的顾问公司和技术专家进驻企业，对员工队伍进行培训，来提高员工的专业技能和职业修养。
（3）加强技术和销售及客服部门的联系，获取市场信息，以技术的可实现性为基础，创新出适应市场需求的产品
（4） 充分做好市场调查和研究，加强对国际资讯和行业发展趋势的分析能力，研发创造出适合市场未来需求的创新项目，并且对趋势的时间上进行合理评定，思考新服务项目的市场生命周期，来决定是否对此种新项目加大开发的力度，如果服务项目的市场生命周期较短或者投入产出不成比例，将尽快采取放弃或补救措施，避免过多无谓的损失。 （三）管理风险
企业管理风险的产生通常是由于缺少经营计划和详细的实施策略而造成以印象的主观判断的盲目经营，另外，企业的周密计划缺少强劲的执行力，都将为企业带来各方面的危机，最终使企业步向没落。
相应对策
由企业管理层结合企业现况和行业发展特点及市场发展趋势制定详细的企业经营计划，将每一个计划和决策责任落于执行人身上，
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实现岗位责任制；并制定责任行为手册和处罚条例，严控业务流程中的疏忽造成的损失；一切的执行行为将以计划目标为指引方向，避免工作和操作的随意性。另外，加强企业组织机构建设，尽快建立起符合现代管理标准的具有充分弹性、敏感性和适应性的管理组织结构及管理机制，提高管理者自身素质，以先进的管理理念和创新意识促进公司的良性发展。 （四）企业人员流动风险
风险主要体现在一些出色的技术人员、销售人员、管理人员的人事变动及流失对企业造成工作暂时的衔接不畅。
相应对策
（1）通过沟通与培训培养人员对企业文化、理念、价值观的认同感并营造企业大家庭气氛，造就员工的归属感。
（2）加大激励力度，并充分提供个人发展的空间和发挥的舞台，发现并认可其价值观，造就员工的成就感。
（3）加重对后续人才的培养与储备。 （五）技术风险：
本项目的运营所面临的技术风险，主要体现在技术模仿与被克隆风险。
相应对策：
首先公司对商业机密、技术机密等保护措施做如下安排：
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全部机密资料只掌握在董事长兼总经理一人手中，知情者范围控制在决策层，而决策层主要管理人员又享有公司股权，自身利益与公司利益一致。
与相关所有知情人签定劳务合同，其中涉及保密协议，并规范泄密的法律责任。
对涉密资料分成三个等级，并严格限制传播范围。
公司管理职能明确，决策以下执行人员对涉密控制在小范围。 严格杜绝商业机密、知识产权涉密资料的横向传播，发现者按内部泄密论处。
发现泄密将对泄密者进行严厉处罚：警告、开除、法律起诉。
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