设备风险分析

1、供电系统管理风险分析

风险评估 序号 评估 项目 是否可将 控制措施 风险最小措施确认 化 参加正规培训、取潜在风险 (高、中、低) 人员管1 理 不能持证上岗； 高 专业知识培训不到位 得电工特种作业许是 可证，经过部门上岗培训方可上岗 SOP 安全警示标志脱落、不清； 变配电 绝缘工具失效； 2 设施 照明灯不亮； 挡板、纱网损坏； 灭火器过期 变配电 3 操作 误操作 高 求严格按步骤操作 检修时要停电、验检修安4 全措施 发生带电操作 高 挂标示牌或装设遮拦 电、装接地线、悬是 SOP 制定操作步骤，要是 SOP 高 题及时维修或更换 定期检查，出现问是 SOP 风险评估 序号 评估 项目 是否可将 控制措施 风险最小措施确认 化 先关设备、线路电潜在风险 (高、中、低) 事故处5 理 要求处理 配备刚胡用品、绝安全用6 电 操作等 2、臭氧发生器操作风险分析

风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 化 明确规定维护内部分部件不能定期维1 维护 护 门维护保养记录 3、维修工作管理风险分析

风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 化 焊工作1 业 操作 不能完全按操作规程中 项，岗位发放文件，规定操作注意事是 SOP 控制措施 风险最小措施确认 是否可将 中 容、周期，设有专是 SOP 控制措施 风险最小措施确认 是否可将 发生触电 高 缘工具；道闸双人是 SOP 事故扩大 高 源，再按消防救活是 SOP 风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 控制措施 是否可将 风险最小措施确认 化 定期培训 维修人文件规定注意事员安全2 操作规定 4、预防性维修管理风险分析

风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 化 按公司成产计划、年度预年度预防性维护计划1 防性维制定不完善 护计划 况及时走变更程序 年度预防性维2 护计划实施 日常维3 护执行执行不到位 中 加强培训监督 是 SOP 不能按计划实施 低 计划是走变更程序 意外情况不能实施是 SOP 中 划，发现不完善情巡检情况制定计是 SOP 控制措施 风险最小措施确认 是否可将 全事故 督 忽视安全规定引发安高 项，加强培训、监是 SOP 风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 控制措施 是否可将 风险最小措施确认 化 情况 5、设备、仪器采购管理风险分析

风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 化 使用部门提出，多购置申1 请 不合理 中 公司批准后才允许购买。 严格按照购置申请不符合、 选购并随时与使用2 选购 使用要求、质次、价高 不购、货比三家 6、设备、仪器验收管理风险分析

风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 化 安装调1 试 安装、调试不合格 中 厂家调试，如不合组织QA、使用部门、是 SOP 控制措施 风险最小措施确认 是否可将 低 部门沟通，坚持五是 SOP 个部门参与审核，是 SOP 控制措施 风险最小措施确认 是否可将 风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 控制措施 是否可将 风险最小措施确认 化 格与厂家协调处理 7、设备仪器使用管理风险分析

风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 化 专人负1 责制 组织上岗培训、日操作培2 训 期集中培训 操作及3 记录 录 不能按期校准、超出4 校准 有效期使用 8、压力容器管理风险分析

风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 化 控制措施 风险最小措施确认 是否可将 中 安排校验 定期检查校验台账是 SOP 不能按规定操作、记中 加强培训、监督 是 SOP 培训不到位 中 常计划培训、不定是 SOP 运行中操作人离岗 高 加强培训、监督 是 SOP 控制措施 风险最小措施确认 是否可将 风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 控制措施 是否可将 风险最小措施确认 化 按照《设备、仪器不符合工艺要求，质1 采购 次价高 选型，购买 严格执行《特种设注册、验2 收 管理规划》 初次校3 验 安装单位不具备相应4 安装 资质 不安要求进行清洁、文件中有相应规5 使用 维护、周期性校准、维修 必须取证、进行上培训不到位、不能持6 人员 证上岗 上岗操作 9、设备、仪器档案管理风险分析

序号 评估 潜在风险 风险评估 控制措施 是否可将 措施确认 高 岗培训合格后方可是 SOP 高 定，加强培训监督 是 SOP 中 有资质的单位安装 不校验 中 不许安装使用 有厂家安装或联系是 SOP 严格执行，不校验是 SOP 不注册 中 备注册登记与使用是 SOP 高 采购管理SOP》进行是 SOP 项目 (高、中、低) 风险最小化 详细规定各类设备档案内容，按照装1 建档 档案不完善 低 箱单开箱验收，缺少的联系厂家补齐 制定档案借阅记是 SOP 2 管理 档案丢失 低 录，约定归还期限 是 制度 10、设备、仪器改造、变动管理风险分析

风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 化 改造、变1 动申请 方案实2 施 《设备（仪器）改档案更3 新 不能及时更新 低 相关资料交设备管理员处 停用管4 理 办理手续 停用设备不能按规定低 查，提高使用人员加强培训、监督检是 SOP 造、变动申请表》、是 SOP 与制定方案偏离 高 加强监督 是 SOP 不合理 高 评估，公司批准 多个部门参与审核是 SOP 控制措施 风险最小措施确认 是否可将 风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 控制措施 是否可将 风险最小措施确认 化 意识 多个部门审核报废不到报废程度； 报废管5 理 办理手续 用人员意识 11、厂房、设施运行管理风险分析

风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 化 详细规定正确使用使用管1 理 加强培训监督 施工管2 理 供电及3 照明系统管理 洁净区4 使用 污染 高 制措施及生产、人规定人流、物流控是 SOP 误操作 高 详细规定如何操作 是 SOP 产生污染 高 采用有效隔离措施 是 SOP 非正常使用 中 维护及禁止事项，是 SOP 控制措施 风险最小措施确认 是否可将 应该报废的不按规定低 监督检查，提高使申请；加强培训、是 SOP 风险评估 评估 序号 项目 潜在风险 (高、中、低) 控制措施 是否可将 风险最小措施确认 化 员、设备等管理措施 消毒、监5 测 定期臭氧消毒、监洁净度不合格 高 测 是 SOP