2021年部门决算及“ ___”XX说明 ___预算决算

xx年部门决算及“ ___”XX说明 ___预算决算

xx年部门决算及“ ___” ___说明 一、部门基本情况 （一）部门主要职责 1.贯彻落实 ___的法律法规、方针政策及国家和省、市对 ___区实行的各项 ___政策； 加速 ___开放，全力招商引资，发挥聚集辐射效应，带动全市经济发展。

2.负责 ___区党的建设和 ___精神文明建设； 做好纪检监察、干部人事、宣传、 ___、社会治安综合治理等工作； 指导工、青、妇等群团 ___开展活动； 研究制定 ___区经济社会发展目标、重大 ___措施和关系全局性的政策问题，决定重大事项。

3.编制 ___区总体规划、发展计划和年度国民 ___发展计划，并 ___实施。

4. ___实施 ___区的综合配套 ___，建立适应经济 ___区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育和发展各类市场。

5.负责财政管理，调整和优化财政支出结构，建立一级财政，完善公共财政体系； 对 ___区国有资产实行监督和管理。

6.推进 ___区经济技术协作，制定中 ___对外贸易发展战略和促进国内外贸易发展的措施，培育出口 ___ ___，大力发展外向型经济。

7.培育发展 ___区的各类市场和中介服务 ___，大力发展商贸物流业。

8.负责 ___区基础设施和公共设施的 ___建设。

9.协调区域内企事业单位及有关部门派驻机构的工作。

10.加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理制度化、规范化和法制化建设。

11. ___和管理 ___区的经济发展、社会保障、安全生产、计划生育、国土管理、环境保护、行政综合执法等工作。

12.承办市委、市 ___交办的其他事项。

（二）部门机构情况 1、下设5个正科级机构：分别为党政办公室、规划建设与管理局、财政局、投资促进局、安全生产监督管理局； 管委会下设正科级全额预算管理事业单位：利用外资和招商引资项目 ___服务中心，财政局下设副科级全额预算管理事业单位：会计核算中心。与去年相比无增减变动。

（三）部门人员情况 xx年末核定编制48名，其中在职人员28人，比上年增加7人，变动原因是新进人员7人。

二、xx年度部门决算情况 （一）收支决算总体情况。

___区xx年收入决算总额为5088.95万元，均为财政拨款收入。支出决算5088.95万元。

___区xx年度部门收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 备注 项目 决算数 项目 决算数 一、公共财政决算拨款收入 2269.37 一、社会保障和就业支出 1.06 1.原口径公共财政决算拨款收入 二、医疗卫生支出 12.69 2.原决算外管理转公共财政管理非税收入 三、住房保障支出 49.16 二、专户管理的非税收入 四、一般公共服务支出

1456.68 三、 ___性基金决算收入 2819.57 五、城乡社区支出 3019.35 四、其他收入 六、资源勘探等信息支出 550 收入合计 5088.95 支出合计 5088.95 （2）支出决算情况。

xx年公共财政决算支出2269.37万元，基本支出 ___7.86万元，是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

xx年度部门决算公共财政决算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 备注 类 款 项 合计 2269.37 2269.37 201 03 01 行政运行 205.92 205.92 201 03 99 其他 ___办公厅（室）及相关机构事务支出 16.92 16.92 201 06 01 行政运行 517.77 517.77 201 06 02 一般行政管理事务 149 149 201 06 99 其他财务事务支出 500 500 201 13 01 行政运行 48 48 201 13 04 对外贸易管理 5.9 5.9 201 13 08 招商引资 13.23 13.23 208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.56 0.56 208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.5 0.5 210 05 02 事业单位医疗 7.66 7.66 210 05 03 公务员医疗补助 5 5 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 172.51 172.51 212 01 01 行政运行 27.24 27.24 215 05 01 工业和信息产业支持 325 325 215 05 99 其他工业和信息产业监管支出 90 90 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 135 135 221 02 01 住房公积金 16.12 16.12 221 02 03 ___补贴 33.04 33.04 （三）“三公”经费决算情况 xx年公务接待费决算数为37.48万元，约占公共财政决算支出的2.57%，主要用于国家、省、市、县各级各单位来县调研、督导、考核、招商引资的接待。

xx年公务用车运行维护费决算为60.08万元，占公共财政决算支出的4.12 %，主要用于公务用车的维修、汽油、保险、过路桥费等方面的支出。

我县对因公出guo（境）费实行总额控制，未分配，目前暂无数据，其情况如下表: xx

年度“ ___”公共财政拨款支出情况表 单位：万元 项目 xx年决算数 “ ___”支出占公共财政决算支出的比重 备注 合计 97.55 6.69% 一、 因公出guo（境）费 二、公务接待费 37.47 2.57% 三、公务用购置及运行费 1．公务车运行维护费 60.08 4.12% 2．公务车购置 /

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