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固定资产循环控制测试底稿

2020-11-03 来源:年旅网
客户名称:项目名称:日期:1.基本信息:认定:控制编号#:控制描述:控制属性:控制频率:与控制相关的风险:测试方法:2.控制测试程序:1234…3. 对总体进行定义控制测试的程序要项目组自己写的编制人:复核人:

索引号:C8-1-X

4. 总体的来源5. 总体中项目的总数6. 对偏差进行定义7. 确定样本规模8. 实施测试9. 识别出的偏差10. 考虑扩大测试范围(如适用)11. 控制缺陷(如有)

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