德信诚培训网
记录管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.目的：
加强对质量控制记录进行有效管理方便各项记录的查询,订定本程序。
2.范围:
适用于本公司推行的各项管理体系记录的标识、贮存、保护、检索和处理过程。
3.权责：
3.1管理代表负责监督、管理各单位质量管理体系运行状况;
3.2部门主管权责:确认记录内容正确性;
3.3各部门内勤人员:保管、维护本单位有关质量记录.
4.定义:无。
5.作业内容:
5.1记录的填写规定:各项记录人员需依据以下要求进行填写记录。
更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
德信诚培训网
5.1.1依据表格的格式及实际运行状况如实填写。
5.1.2须填写记录日期与签核日期。
5.1.3依权限签名、审核与核准。
5.1.4不可以用红色墨水、铅笔填写记录表格。
5.1.5书写错误后,要求采用划线修正并签名,不能使用修正液涂改。
5.1.6各部门记录人员必须在规定的时间内及时填报，内容要真实完整，字迹清晰，不得随意涂改，缺项栏位应用斜线注明，说明理由，各相关栏位负责人签名不允许空白。
5.2记录的归档管理
5.2.1责任部门应对各项记录进行分类,并按日期或表格编号的先后进行整理,也可按月份或年度分类装订成册。
5.2.2较繁杂的记录表格编制存盘目录以便查阅及取放。
5.3记录的储存与维护:
5.3.1填写完成的各项记录由各相关责任部门保存,要求储存于档案柜内或打包装箱,并予相应的标识。如:注明名称、时间、单位等相关内容。
5.3.2存放处须保持干净,并应防止其受到损坏。
更多免费资料下载请进：http://www.55top.com
好好学习社区
德信诚培训网
5.3.3记录的保存，通用保存期限为三年，特殊要求和客户要求超出其储存期限的情形发生，所有记录的保存依<记录一览表>所规定保存期限保存。
5.3.4相关记录若有损坏或遗失等情形,应及时采取修复或补单等措施。
5.4记录的报废管理:
5.4.1<记录一览表>所规定之保存期限到期时，由各部门依<文件销毁申请单>提出。
5.4.2文件销毁申请单需明确填入申请部门，申请销毁的文件名称和编号，以及需销毁文件的日期范围。
5.4.3审查为各部门主管，核准为管理代表。
5.4.4机密性文件不能随意报废，如订单、合约、含客户信息等记录重要信息的得由使用部门进行销毁，用打碎机将文件打碎；其它类记录可以依废纸进行变卖或丢弃。
5.5表格修订:
5.5.1各部门的记录表格格式使用过程中,若发现表格不适用,则可按《文件管理程序》的有关要求执行修改。
5.5.2表格每修改一次,应更新表格的版本,新表格正式使用时须将旧表格全数收回。不可新、旧表格一起混用。为节约成本起见,可将旧表格先用完后,再起用新表格
5.6表格的标识:
更多免费资料下载请进：http://www.55top.com
好好学习社区
德信诚培训网
5.6.1各项记录的表格应进行编号,并注明版本,编号方式及版本标识参照《文件管理程序》，表格中一般应设制编制、审核、核准及日期栏位。
5.6.2已报废的质量记录若需要改作它用(如用于复印),则应在已报废表格的正面盖上“作废”章或打上“×”作标识。
5.7当有追溯要求时,各单位的记录应及时提供查阅。
5.8若表格需印刷或复印时,应到总经办DCC索取正确的表格样本,不得自行外出印刷或擅自复印。
6.相关文件与表单
6.1文件管理程序
6.2记录一览表
质量记录一览表 (2).xls
更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容