风险管控办法

案

风险管控包括三个步骤：风险源的辨识→风险评价→风险控制措施的策划。 一、风险辨识

根据各自职能从人身、财产安全方面入手(人的不安全行为；物的不安全状态；环境的不良；管理的缺陷)，填写《风险管控报告》。 二、风险评价 1.1风险分级

RLS法，危险等级R=L×S。

a.轻微或可忽略风险值（L×S=1-3）； b.可接受风险值（L×S=4-8）； c.中等风险值（L×S=9-12）； d.较大风险值（L×S=15-16）；

e.重大风险值（L×S=20-25或L、S单项为5）。

风险等级判定准则及控制措施

风险度（R） 等级 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前,不20-25 重大风险(1级) 能继续作业,对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立即或近期15-16 较大大风险（2级） 立运行控制程序，定期检查、整改 测量及评估。 可考虑建立目标、建立操作9－12 中等风险（3级） 规程，加强培训及沟通 1-2年内治理 立刻整理 实施期限 有条件、 可考虑建立操作规程、作业4－8 可接受风险（4级） 指导书但需定期检查 理 轻微或可忽略的风险＜4 （5级） 1.2风险等级评价

事件发生的可能性(L)判断准则

等级 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施 5 危害的发生不能被发现（没有监测系统），或 在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或 4 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。 危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或 未严格按操作程序执行，或 3 危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测，或 过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或 2 现场有防范控制措施，并能有效执行，或 过去偶尔发生危险事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相1 当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件 存记录 无需采用控制措施，但需保/ 有经费时治事件后果严重性（S）判别准则

财产损失、设备设施毁分数 人员伤亡程度 坏 部分装置 一次事故直接经济损失 5 死亡 在50万元及以上 停工 一次事故直接经济损失行业内、 在 4 丧失劳动能力 25万元及以上，50万元或设备停工 以下 截肢、骨折、 一次事故直接经济损失1套装置停工或3 听力损失、慢性在10万元及以上，25万设备 病 轻微受伤、 2 间隙不舒服 在10万元以下 乎不停工 作程序、规定 影响 周边范围 元以下 一次事故直接经济损失 受影响不大，几规定等 不符合公司的安全操设备、设施周围受公司及 业的安全方针、制度、响 不符合公司或危化行作业点范围内受影全市影响 准 环境破坏 影响 2套装置停工、 潜在地违反法规和标造成作用区域内 江苏省内（>2套）或设备准 违反法律、法规和标造成周边环境破坏 国内影响 重大国际 事故持续时间 状况 法规及规章制度符合环境破坏 程度 形象受损1 无伤亡 无损失 没有停工 完全符合 无影响 无受损 1.3对于下列情况直接确定为不可容许风险 a.不符合职业安全健康相关法律法规及标准； b.曾经发生过事故，仍未采取有效控制措施； c.相关方有合理抱怨或要求的或相关方非常关注的； d.直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施。 三、风险控制措施的策划

1.1风险控制措施遵循以下优先控制原则：

a.能消除的就采取措施消除存在的安全风险（如改变工艺、改变作业方法）；

b.对于不能消除的但又必须作业的情况则采取相应的安全防护措施（如安装防护栏、挂贴安全警示标识等）以防止风险事故的发生；

c.对于无法降低的安全风险则采取对这些区域内的作业人员发放劳动保护用品采取个体保护，防止事故的发生。 1.2同时遵循以下原则：

a.对于造成的风险不符合法律法规和其他要求的危险源，一般情况下确定职业健康安全目标指标；

b.对于虽然符合职业健康安全法律法规的要求，但公司仍想进一步提升的情况，也可以考虑制定职业健康安全目标指标；

c.对于虽然符合法律法规的要求，但相关方提出新的要求或有特别的要求时，公司可以考虑制定职业健康安全目标指标（比如工伤事故的控制、人员安全意识提高等）；