内部稽核总结报告(全面适用)

2010年第一次内部审核总结报告

根据ISO9001:2008之8.2.2条款及公司内部审核管理程序规定,特组织了200810年第一次内部质量管理体系审核. 一.审核目的:

对公司现有质量管理体系全面审核,通过审核了解公司的质量管理系是否有效运行与实施,是否满足ISO9001:2008运行的要求. 二.审核范围:

ISO9001所涉及之全部要素(除7.3.1-7.3.6外),产品及各相关职能部门(不包括办

公室财务)

三、审核依据:

1.ISO9001:2008质量管理体系标准; 2.质量手册; 3.程序文件;

4.作业指导书及检验标准; 5.合约或订单； 6.质量记录。

四.审核组成员/被审核部门及其主要主管/经理 1.审核小组成员: 审核组长：XXX

审核员: XXX XXX XXX XXX 2.被审核部门及其主管/经理:

部门 经理/主管 总经理室 XXX 办公室 X XXX 生产部 X XXX 品管部 XXX 五.审核时间： 2010.10.26～27日

六.不合格项的观察结果(不合格项记录汇总表附于后)

此次内部审核共观察到3项不合格项,3项都为主要缺点. 分布情况如下:

1.违反ISO9001标准6.3条款(XX公司ZX-QPM-007)的为: 生产部1项; 2.违反ISO9001标准7.6条款(XX公司ZX-QPM-019)的为:品管部1项. 3.违反ISO9001标准8.2.4条款(XX公司ZX-QPM-013)的为:品管部1项;

附表： 不合格项记录汇总表

被审核部门 不合格记录 在生产部审核时发现，部分设备日场保养未按规生产部 定填写《设备保养日检表》,以上不符合《设备管理控制程序》第4.6及ISO9001:2008第6.3条款之相关规定. 在品管部审核时发现，现场使用的游标卡尺没有品管部 按规定校验,以上不符合《检验、量测与测试设备管理程序》第4.4及ISO9001:2008第7.6条款之相关规定。 在品管部审核时发现，部分来料没有按规定进行品管部 检验与查证。以上不符合《进料检验管制程序》第4.3及ISO9001:2008第7.4.3条款之相关规定。 7．4.3 次要缺点 XXX XXX 7.6 次要缺点 XXX XXX 6．3 次要缺点 ISO9001条款 分类 审核员 XXX XXX

七.此次内部审核后对公司质量管理体系运行有效性的结论意见:

通过这次内部审核可看出, 公司的ISO9001：2008质量管理体系虽然在各部门发现一些次要缺点,但基本运行正常,希望公司各部门主管严格要求,严格按公司制定的程序文件要求实施，促进公司质量管理体系的有效运行而努力. 八.审核报告发放清单: 1.总经理、厂长;

2.被审核部门(见本报告之第“四”项); 3.审核组成员(见本报告之第“四”项).

报告人: XXX

2010.10.28