关于*县*00*年财政预算执行情况和 *0*0年财政预算（草案）的报告
*0*0年*月 日在*县第十三届人民代表大会第四次会议上
*县财政局局长 xxx
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告*县*00*年财政预算执行情况和*0*0年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、*00*年财政预算执行情况
*00*年是我县近年来经济社会发展遇到困难最多、挑战最多的一年，受国际金融危机和国内经济形势的影响，企业经济效益下滑，改善民生、扩大内需和全县招商引资、新城区建设资金投入达到空前规模。在这种情况下，县乡两级财政部门以落实科学发展观为指导，围绕十三届人大三次会议确定的各项目标，认真落实积极财政政策，坚定信心，迎难而上，财政收支规模实现新突破，财政预算执行情况总体较好。
（一）全县财政预算执行情况
全县财政一般预算收入完成*****万元，为年初预算***00万元的*00.*%，比上年*****万元增长*.*%，其中：县本级完成**0*
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万元，乡镇级完成**0*万元。
一般预算支出完成*0****万元，增长**.*%，较上年增支*0***万元，增支额创历史新高，财政保障能力进一步增强。
*00*年，全县一般预算收入*****万元，加上级补助收入*0****万元，加上级财政代发行地方政府债券收入****万元，减财政支出*0****万元，减上解支出***万元,当年结余**万元。消化历年滚存赤字**万元。
（二）县本级财政预算执行情况
*00*年,县本级财政一般预算收入完成**0*万元,分项完成情况是：
增值税（**%部分）完成***万元，为预算的**.*%，比上年下降**%；
营业税完成**0*万元，为预算的**.*%，比上年下降*0.*%； 企业所得税（*0%部分）完成*0万元，为预算的**.*%，比上年增长**.*%;
个人所得税（*0%部分）完成***万元，为预算的**.*%，比上年下降**.*%；
地方其他各税完成****万元,为预算的***.*%,比上年增长**.*%；
罚没收入、行政性收费收入完成***0万元,为预算的**.*%，比上年下降*.*%；
专项收入完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**.*%；
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国有资源（资产）有偿使用收入完成***万元，为预算的***.*%，比上年增长**.*%。
*00*年县本级一般预算支出完成*00***万元，为预算数的*00%，比上年增长**.*%。 分项完成情况是：
一般公共服务支出*****万元，比上年增长**.*%； 国防支出**万元，比上年增长*0.*%； 公共安全支出****万元，比上年增长**.*%； 教育支出*****万元，比上年增长*.*%； 科学技术支出****万元，比上年增长**.*%； 文化体育与传媒支出****万元，比上年增长**.*%； 社会保障和就业支出***0万元，比上年增长**.*%； 医疗卫生支出*****万元，比上年增长*0.*%； 环境保护支出**0*万元，比上年增长*.*%； 城乡社区事务支出****万元，与上年持平； 农林水事务支出***0*万元，比上年增**.*%； 交通运输支出****万元，比上年增长**.*%； 电力信息等事务支出****万元，比上年增长**.*%； 粮油物质储备及金融监管事务支出*0*0万元，比上年增长*0*%。
其他支出****万元，比上年增长***.*%。
上述预算执行数字在市财政批复后还会有些变化，届时再向县人大常委会报告。
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（三）*00*年财政主要工作
*00*年，财政系统全体干部职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，进一步加大收入征管力度，优化支出结构，有力地保证了各项事业的发展和改革措施的实施，为维护全县社会大局稳定做出了积极贡献。
*.财政收入平稳增长，保障能力进一步增强。
面对严峻的收入形势，财政部门密切关注经济形势发展，加强对收入形势的分析，以小税种和零星税源为突破口，千方百计狠抓组织收入，顺利完成了全年收入预算任务。在财政支出上，加大转移支付争取力度，保证了党政机关正常运转和社会稳定所需经费，兑现了教师绩效工资和事业单位预增发工资，提高了公务员津贴补贴标准，农业、科学、教育支出达到法定增长要求，三农、卫生、社会保障等重点支出大幅提高。全县一般预算收入完成*****万元，在经济危机之年实现平稳增长。一般预算支出突破*0亿元，实际完成*0****万元，为全县经济社会发展提供了有力的财力保障。
*.优化支出结构，和谐社会建设取得新成效。 （*）社会保障体系进一步完善。
加强社会保障资金管理和会计核算，合理使用各项社保资金，维护弱势群体的利益，保障困难群众的生活，促进社会大局稳定。投入**0*万元，用于城镇居民最低生活保障；投入**万元，用于企业军转干部退休金补助和生活补助。投入**万元，用于退伍士
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兵安置；投入***万元，全县农村五保户基本生活得到保障；投入*0**万元，用于农村居民最低生活保障。认真落实各项促进就业政策，解决失业人员生活困难。共投入*0*万元，用于落实失业人员再就业政策。应对突发疾病疫情。投入*0*.*万元，用于突发手足口病、HINI甲型流感的防控工作。认真开展各项社会保险。*00*年全县新型农村合作医疗累计支出****万元，城镇居民医疗保险累计支出***.*万元，有效缓解因病致贫问题，提高了全县人民的健康水平。
（*）教育保障机制进一步健全
0*年我县继续加大对义务教育投入，增强义务教育保障能力。0*年两学期共免除中小学杂费****万元，课本费***万元，全县中小学生**.*万人次受益。落实一补资金***.*万元，按照每天*元，每年在校**0天的标准，全县贫困学生 ****人次受益。按照上级确定的小学每生*00元，初中每生*00元的标准，全年拨付生均公用经费****万元。在资金拨付过程中，严格按照上级财政部门有关规定，全额纳入预算，实行专户管理，由县财政根据学校申请或预算进度，将资金直接拨付到各乡镇中小学校经费核算中心账户，中、小学实行报账，确保了政策的及时落实和资金的安全。
（*）财政支农惠农力度进一步加大
农村基础设施建设资金投入力度进一步加大。投入****万元用于抗旱应急灌溉工程建设，新打机井***眼，扩大灌溉面积*.**万亩；疏挖总干渠、干渠**.*公里，清淤土方***.**万立方，新
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建维修涵闸、桥**座，扩大灌溉面积**.**万亩，补源面积*.0*万亩，惠及城关、后河、亳城、六村、梁庄、东庄*个乡镇。筹措资金***万元，用于危桥改造、安全饮水、农村沼气、农村小型水利设施建设等项目，农村生产生活条件进一步改善。投入资金****万元，积极支持林业生态县建设。投入资金***万元，改造中低产田*万亩，使农业生产条件得到明显改善，农业竞争力明显增强。
惠农补贴力度进一步加大。全年兑付粮食直补、农资综合直补、小麦、玉米、棉花良种补贴、家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴等惠农补贴资金共*****万元。其中：粮食直补兑付****万元，农资综合直补兑付****万元，涉及全县**个乡镇***个行政村、**个居委会的******户农民。小麦良种补贴，共兑付补贴资金***万元，涉及补贴面积**.**万亩。玉米良种补贴，兑付补贴面积**.*万亩，资金***万元。棉花良种补贴。兑付补贴面积*.*万亩，资金**万元。兑付农机具购置补贴资金**0万元，主要用于对农民和农机服务组织购置的小麦玉米联合收割机。兑付测土配方施肥补贴*0万元。家电下乡补贴全年兑付***万元，补贴涉及冰箱、彩电、手机、洗衣机、空调（壁挂式和落地式）、热水器、计算机、微波炉、电磁炉共九种产品。汽车、摩托车下乡补贴，累计兑付补贴资金***万元。认真做好农业保险工作，全县承保玉米种植面积**.0*万亩，财政投入保险保费资金***万元。承保能繁母猪**0**头，拨付财政补贴**万元，全县农业抗风险能力进一步增强。加大农村劳动力转移培训资金投入力度。落实农村劳动
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力转移培训资金**万元，其中:扶贫“雨露计划”培训资金 **万元，阳光工程培训资金** 万元，**** 人受益。
*.深化财政改革，财政科学化、精细化管理水平显著提升 按照精细化、科学化管理的要求，各项财政改革稳步推进，财政监督力度不断加大，财政资金运行效率明显提高。财政资金运行程序进一步规范。*00*年，为了规范财政资金管理，实行预算、国库、行财、社保等股室分设和政府采购“采管分离”，实现股室设置与上级财政部门一一对应，初步建立了国库单一账户体系，财政资金实现规范运行。国库集中支付范围进一步扩大，***个预算单位纳入国库支付中心管理，累计支付金额*****万元。会计事务管理中心全年审核支出*.**亿元，拒付不合理、不合规、手续不完善支出达***万元。政府采购制度不断完善，实行“采管分离”，成立了政府采购中心，由政府采购中心依法接受采购单位委托，组织实施政府采购目录中的项目采购，政府采购办公室负责依法履行对政府采购活动的监督管理，全年共进行政府采购*00余批次，节约资金***万元。投资评审中心共评审施工图预算、结算等各类财政性资金投资项目**0个，审减金额****.*万元，财政资金使用效益进一步提高。加大财政监督力度，严肃财经纪律，查出违规资金***万元。开展会计信息质量检查，纠正违规违纪资金***.*万元。加强行政事业单位的资产管理。启动了行政事业单位国有资产检查，并对行政事业单位国有资产实行信息化管理。
*.加强财源建设，大力支持县域经济发展。
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（*）加大财政有偿资金投放力度，支持我县重点企业发展。为帮助我县重点企业发展，由县财政局投资公司向市投资公司拆借资金，支持重点企业发展。向*县益民能源物流中心提供*00万元财政有偿资金支持。向陶瓷园区入驻企业提供了*000万元的财政有偿资金支持，帮助入驻企业解决了资金紧张难题。
搭建平台，缓解中小企业融资难问题。为贯彻执行省政府关于“尽快建立县级中小企业信用担保体系”的决定，支持我县经济发展，更好服务于县域中小企业和非公有制经济，拓宽中小企业和非公有制经济融资渠道，规范担保贷款运作，经县政府批准，于*00*年*月**日注册成立了以财政出资控股、吸收社会资本参加的公司制担保机构“*县信用担保有限责任公司”。 公司注册登记为独立企业法人的有限责任公司，公司实行市场化运作，自主经营，自担风险，自负盈亏的运作模式。*00*年公司共办理*0笔委托贷款及担保贷款业务。
这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协有效监督、指导的结果，也是社会各界理解、支持财政和广大纳税人积极贡献的结果。在此，财政局向广大纳税人致以崇高的敬意，向一贯关心、支持财政工作的人大代表、政协委员和各界人士表示衷心的感谢！
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作仍存在不少困难和问题：一是企业还没有完全摆脱金融危机的影响，全县尚未形成支柱财源，财政增收的经济基础还不稳固；二是随着中
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央、省有关改革措施的出台实施和我县建设项目的增多，增支因素不断增加，给财政支出带来巨大压力，收支矛盾仍很尖锐；三是县乡政府债务沉重，财政潜在风险较大；四是全县财力总量较小，财政对上级的依赖度较高，财政调度困难。五是支出管理还存在一些薄弱环节，财政监督尚需进一步加强。对这些问题，我们将采取积极措施，认真加以解决。
二、*0*0年财政预算安排情况
（一） *0*0年财政工作和预算安排的指导思想
*0*0年财政工作和预算安排的指导思想是：深入贯彻落实十七届三中、四中全会精神，以科学发展观为指导，坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，通过优化支出结构，推进农业、工业、服务业向集约型、科技型方向发展。按照保工资、保运转、保民生、保法定支出、保重点项目建设的原则，合理安排财政支出，确保全县经济社会稳健发展。
(二) *0*0年一般预算收支安排
*0*0年，全县一般预算收入安排****0万元，比上年增长 *%，其中:县本级一般预算收入****万元，乡镇级一般预算收入****万元。税收占一般预算收入的比重达到**.*%。全县财政一般预算支出安排*0***.*万元，其中：县本级*****.*万元，乡镇级****.*万元。
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上述收支安排中，乡镇收支部分为指导性计划，各乡镇要根据本地经济社会发展情况，比照全县财政收支预算安排的指导思想和要求，安排乡镇的收支预算。
（三）县本级财政收支预算安排
*0*0年，县本级一般预算收入安排****万元，比上年增长**.*%。分项目安排情况是：
税收收入****万元。其中：增值税（**%部分）****万元，营业税****万元，企业所得税（*0%部分）*0*万元，个人所得税（*0%部分）**万元，城市维护建设税***万元，其它地方各税****万元。
非税收入****万元。其中：罚没收入****万元，行政性收费收入***0万元，专项收入 **0万元，国有资源有偿使用收入**0万元。
按照现行财政体制计算，县本级一般预算收入为****万元，加各项补助收入****0.*万元，减上解上级支出***.*万元，当年财力*****.*万元。按照《预算法》规定，当年县本级一般预算支出安排*****.*万元，结余*00万元，用于省政府下达的*0*0年我县消化历年财政赤字计划。分项目安排情况是：
一般公共服务支出****.*万元； 国防支出**.*万元； 公共安全支出****.*万元； 教育支出*****万元； 科学技术支出***.*万元；
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文化体育与传媒支出***.*万元； 社会保障和就业支出**0*.*万元； 医疗卫生支出****万元； 环境保护支出***.*万元； 城乡社区事务支出***.*万元； 农林水事务支出****.*万元； 交通运输支出*0*.*万元； 电力信息等事务支出***.*万元；
粮油物资储备及金融监管事务支出***.*万元； 其他支出****万元。
需要说明的是：在计算今年财力时，预列入一般性转移支付****万元，此项资金需向上级积极争取。
*0*0年将是我县财政十分困难的一年，财政收入面临经济增长放缓和企业效益下滑的影响，增长空间较小。但支出方面，发展县域经济，发展陶瓷支柱产业，启动新城区建设和流河沟治理，启动新型农村养老保险制度，深化医疗卫生体制改革都需要大量的财力，财政收支矛盾非常突出。在今年的预算执行中，必须坚持“开源”和“节流”并重，强化收入征管，压缩非生产性支出，确保重点支出。
三、*0*0年财政重点工作
按照省、市财政工作会议精神和县委县政府决策部署，*0*0年，县财政将继续加强完善收支管理，突出保障和改善民生，推
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动经济社会平稳较快增长。重点抓好以下几项工作。
（一）继续实施积极财政政策，促进经济平稳较快增长。认真落实积极财政政策，围绕“农业固本、工业强县、三产富县”这一主线，积极争取上级资金，大力支持经济发展。认真落实惠农补贴政策，做好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴等工作，促进扩大消费需求。加大对陶瓷园区和工业聚集区建设的资金投入力度，加快园区内基础设施建设，促进县域产业集约集群发展，提升县域经济发展质量。多方筹措资金，加大对城市建设的投入，以县医院搬迁和流河沟治理为突破口，改善城市和城镇基础设施，提升城市承载能力。
（二）进一步调整财政支出结构，着力保障和改善民生。以优化支出结构为主线，提高民生保障水平。以办好十个方面实事为重点，着力解决涉及群众切身利益教育、医疗、社会保障等问题，促进社会和谐稳定。进一步提高社会保障水平，全面加强，城乡低保、农村五保等制度的衔接，做好新型农村社会养老保险试点工作，完善城镇居民医疗保险制度，加强新农村合作医疗工作。进一步完善教育经费保障体制，完善农村中小学生均公用经费制度，继续对农村义务教育阶段学生实施“两免一补”，支持解决城乡中小学校舍安全问题，完成农村义务教育“普九”债务化解工作。
（三）狠抓增收节支，增强财政保障能力。
严格依法组织收入，加强主体税种和重点税源的管理，继续
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开展发票摇奖活动，实现以票控税，堵塞小税种和零星税源漏洞，提高财政收入质量。规范非税收入征管，落实“收支两条线”规定，严格收费、罚没票据领购程序，强化收费、罚没收入管理。严格预算刚性约束，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，勤俭办一切事业，压缩会议、公务接待费等经费开支，进一步降低行政成本，把有限的财政资金用到改善民生，发展经济的刀刃上。
（四）加大支农投入力度，推动农业农村持续发展。 加大农业基础设施的投入力度，推动农业科技创新和信技术的推广，提高粮食综合生产能力。加大农村公共基础设施和环境综合整治力度，推进农村沼气和“万村千乡市场工程”建设，改善村容村貌。加大农民工培训力度，继续支持实施“阳光工程”、“雨露计划”，促进农村劳动力转移。支持创新农村金融服务，综合运用贴息、保费补贴等政策，引导信贷和社会资金投入农业。
（五）深化财政改革，提高科学化精细化水平。
把深化财政改革作为发展动力，不断完善财政管理机制，坚持把管理放在突出位置，向管理要效益、要效率，全面推进财政管理科学化精细化。着力抓好各项内部制度的建设，建立规范、有效、完善的内部监管体系，规范业务程序，提高工作效率。深化预算制度改革，强化“收支两条线”管理，将预算外管理的行政事业性收费逐步纳入预算。深化国库集中支付改革，做好国库集中支付和会计集中核算的衔接工作，逐步建立财政性资金零余额账户体系。完善行政事业单位国有资产管理制度，实现行政事
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业单位国有资产信息化管理，提高资产利用效率，健全资产管理信息管理系统。
各位代表,做好*0*0年财政工作,任务艰巨,使命光荣。财政部门将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受人大对财政工作的依法监督，认真听取政协的意见和建议，深入贯彻科学发展观，坚定信心，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为建设新*、实现新跨越作出更大的贡献。
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