**有限公司风险分级管控制度
1.目的
为加强公司安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，对公司风险实行差异化、动态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。
2.适用范围
适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。
3.定义： 3.1风险
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
3.2危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
3.3风险点
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风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
4.职责：
4.1风险分级管控领导小组职责
公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长风险分级管控领导小组，负责本单位的安全生产与职业病危害风险分级管理工作。
4.2风险分级管控职责 4.2.1主要负责人职责
1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。
2）确定公司及各单位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。
3）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时，维持体系完整性。
4）确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。
4.2.2分管负责人职责
公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确
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定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
4.2.3安全环保部职责
公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善，指导和监督考核各单位风险管控工作，负责组织对全公司风险结果进行评审。
4.2.4各单位职责
各单位负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励本部门人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
4.2.5其他职责
1）科研中心、设备物资部等部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的指导评审和监督检查管理。
2）财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。
3）新、改、扩建设项目由项目实施单位负责项目“三同时”各阶段的风险评价和风险控制。
5、风险分级管控程序 5.1步骤
风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险
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点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→变更管理→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。
5.2 风险判定原则
根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。
5.3风险点确定
风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：电杆、管桩、PCCP管道、管片、排水管、管廊等生产线区域、市政施工工程、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。
5.4危险源辨识 5.4.1 成立风险评价组
公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导/总工为组长，生产、安全、机械、电气、工艺等管理人员为成员，负责公司范围内各类风险辨识、评价工作的指导、审查。
各单位成立分管安全生产领导/总工为组长的风险评价组，生产、安全、机械、电气、工艺及其一线技术人员等为成员，负责本单位范围内各类风险辨识、评价，明确标准与控制措施，编制安全生产风险分级管控管表格，并由相关责任人负责审查、批准。
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5.4.2 评价依据
《山东省安全生产条例》 山东省人民代表大会常务委员会公告（第168号）
《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》鲁安发〔2017〕12号
《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T 2883—2016
《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB 37/T 3015—2017
《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB 37/T 2974—2017
《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB 37/T 2974—2017
《公司安全操作规程》、《公司安全风险分级管控体系建设指导手册》等
5.4.3风险控制
根据风险不同类别、等级制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。
5.5风险评价 5.5.1风险评价方法
各单位应结合实际，采用适合于自身的风险评价方法对分管范围内各类安全风险与职业病危害风险进行风险评价并确定管控层级。具体评价工作可参照公司《安全风险分级管控体系建设指导手册》及其它相关标准规范进行。
对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列
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出设备设施清单，利用风险矩阵分析法（LS法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录。
对作业活动采用作业条件危险性分析法（LEC法）进行危险源辨识，列出作业活动清单，填写作业活动工作危害分析与评价记录。
职业病危害风险评价办法按《用人单位职业病危害风险分级管控实施细则》（DB37/T2973-2017）要求执行。
5.5.2风险分级
安全风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等四个风险级别。
风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点
的级别。
5.6管控措施确定
工作小组针对所有风险制定行之有效的典型管控措施,主要包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施及应急措施。各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行修改完善，最终经各单位负责人批准，作为一个时期内完善风险控制措施的基础信息。
各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
5.7风险分级管控
风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施计划，通过提取安全生产费用给予资金保障，系统开展风险管控措施的完善，进行隐患治理。
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5.8风险告知
在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全管理要点标识牌，标明风险点名称、风险等级、风险类别、管控措施、应急处置要求等内容。在各岗位设置告知卡，对涉及的安全风险与职业危害让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的基本情况及防范、应急措施。
5.9分级管控的实施效果
通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进： a) 每一轮危险源辨识和风险评价后，使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
b) 风险点的警示标识得到保持和改善；
c) 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
d) 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
e) 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
f) 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
5.10变更管理
当发生下列情形之一时，公司应组织相关人员及时进行风险点识别和风险评价分级，更新风险信息：
a)新的或变更的法律法规或其他要求；
b)“四新”变化，新工艺、新材料、新设备、新技术； c)有新、改、扩建项目完成后；
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d)结合事故案例（通报） e)日常隐患排查情况；
f)公司发生事故、事件后，必要时，应重新进行风险点识别、评价、风险管控措施的策划。
5.11持续改进
公司定期对风险分级管控体系进行评审。评审时间安排和频次按下述各方面的影响来考虑：
——法律法规的变化； ——新风险点的相应需求； ——公司自身所产生的变更需求； ——外部因素；
——检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响；
——控制技术的进步。
当现有的风险管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险评价。反之，必须及时更新。
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