关键工序管理规定

1、目的 通过对关键工序进行有效监控管理，确保产品质量处于稳定的合格状态，有效减少重大质量损 失。 2、范围

适用本公司确定的所有关键工序控制。

3、定义

、关键工序：对产品性能、安全性、可靠性起重要作用的工序或是能够直接引起顾客抱怨的工序。

工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序，也列为 关键工序管理。

、工序质量控制点：指在现有装备或工艺条件下，对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环 节以及影响因素等采取特殊

的管理措施和方法，实行强化管理，使工序处于良好的控制状态，保证 其达到规定质量要求。

4、职责

、质量部为关键工序质量控制的归口管理部门，负责对各关键工序的日常监督检查。 、工程部负责关键工序的设立，做好关

键工序能力分析及控制计划，设置必要的质量控制点。 、制造部负责关键工序人员、设备、工装、工序现场的重点控制与管理，

做定期统计分析。

5、内容与要求

、本公司关键工序及质量控制点明细表: 序号 关键工序 关键特性 加工设备 是否质量控制点 1 2 4 5 配料工序 成分 分析天平 是 精铰工序 孔径 加工中心 是 热处理工序 硬度 热工设备 是 装配试验 性能 性能试验台 是 、内容

关键工序的质量控制必须以过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查且留下检查标识，检查 人员与制造部门各级管理人

员对现场操作负有监督的责任和权限。

人员 检查内容 检查频次 质量记录 监管人员 操作人员 零件加工质量 100% 每班次不少于 2 自检记录 检验员 检验人员 零件加工质量 巡检记录 质量主吕 次，每次不少于 5件 生产工艺 零件加工质量及设备、工装、 每班1次 制造过程现场检 车间主任 人员、工艺执行 查表 车间主任 设备、工装、人员、工艺执 每周1次 检查报告 制造总监 行 关键工序工艺、检验和管理文件必须明确且在现场能够获取，使工序处于受控状态。质量控制点必

须悬挂标识牌，如对控制的项目、检测频次、检查方法、记录及责任人员等做出具体规定。

关键工序的操作人员必须经过考核和培训，并持有上岗操作证。对有特殊要求的关键岗位，必须 选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。关键工序不得临时安排人员进 行顶岗作业。

关键工序操作人员生产中应密切注意加工质量情况，如发现问题，应立即自行或通知有关部门采取 有效措施予以解决，并在自

检记录中注明发生时间、恢复时间。

关键工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合工艺规程的要求。维修后的设备、工装必须 由制造部各专业模快现场确

认并签字；加工首件（批）必须执行首检规定。

关键工序使用的设备、工装必须制定月度、季度、年度保养维护计划并按计划执行，保证生产零件 所须的精度和可靠性、安全

性要求。

制造部对关键工序的过程能力每年应进行一次评估，以确保零件加工质量的工艺保证性。工序能力 不足应实施整改，并对实施

效果进行验证，对效果明显的改进方案应及时纳入有关工艺和质量控制 文件中。

关键工序的计量型数据应采用控制图等质量控制工具进行预防性控制。