安全管理制度和应急救援预案

北京市维凯安润滑油商店

安全管理制度

编制时间：

2010-12-6

目 录

总 则...................................................................... 1 第一部分 安全生产管理责任制 ................................................. 2

一、 公司主要负责人（法人）安全管理责任制 ............................. 2

二、 三、

安全主管人员安全职责制 ........................................... 2 岗位安全管理责任制 ............................................... 3

3.1安全管理员责任制 ................................................. 3 3.2采购员、销售人员安全职责 ......................................... 3 3.3各部门安全职责 ................................................... 4

第二部分 安全规章制度 ....................................................... 5

一、 危险化学品购销管理制度 ........................................... 5

二、 三、

危险化学品经营手续环节交接责任管理制度 ........................... 7 危险化学品运输装卸安全管理制度 ................................... 8

四、 安全管理规定 ..................................................... 9

五、 公司安全培训教育制度 ............................................ 10 第三部分 岗位安全操作规程 .................................................. 10

一、 二、

三、 四、 五、 六、

市场开发岗位操作规程 ............................................ 10 主管兼销售经理岗位操作规程 ...................................... 11 行政人员岗位操作规程 ............................................ 11 订货岗位、验货及验票岗位、发货岗位操作规程 ...................... 12 财务岗位操作规程 ................................................ 12 出纳岗位操作规程 ................................................ 13

总 则

为保证安全管理工作的顺利进行，经本公司研究，参照同行业其它单位的经验，决定公司在各岗位实行安全生产责任制度，具体的责任制的制定及检查考核等工作由专职安全员负责。

1、经理是我公司安全生产的第一负责人，本着“谁管理谁负责”的原则，将安全生产工作纳入到日常管理的全过程中。认真贯彻执行国家和企业的安全生产法令、法规和规章制度，把职工安全卫生列入工作重要议事日程。

2、经理对本公司安全生产全面负责。树立“预防为主，安全第一和综合治理”的思想，落实公司的各项安全管理制度。定期对全公司职工进行安全防火教育。按规定对公司进行安全检查，发现不安全隐患及时处理，并及时上报，确保公司的安全经营。

3、经理需组织全公司员工进行国家有关安全法律法规标准规范的学习，努力提高员工的安全意识和安全知识水平。每周组织一次全公司安全检查，落实隐患整改，确保公司的安全经营无事故。对公司发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。

4、根据公司的特点，制定安全生产职责；在经理的领导下，负责组织和领导全班员工开展各项经营、管理和服务工作。按安全标准化的要求，将各岗位的安全职责予以明确，并由办公室进行汇总。

5、公司专职安全员是公司安全生产工作的具体负责人，直接对经理负责，管理各岗位的安全工作，发现问题，及时解决。熟悉本公司防火要求及措施，加强对消防器材的管理，严防丢失和损坏。

6、专职安全员应监督员工严格执行安全生产规章制度。

7、专职安全员应每日在现场进行巡视，及时发现隐患。定期检查公司内设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，定期维修保养消防器材，保证其有效性。

8、安全员负责本工作岗位的安全监督管理，发现不安全因素和隐患应及时汇报。发现危及公司的行为应及时组阻止和报告。熟悉公司内消防器材的性能，熟悉掌握消防器材的操作使用，能够及时扑救火灾。做好使用设备和工作环境的卫生清理工作，保持工作环境的清洁。做好交接班工作。做好记录。

9、公司实行安全生产考核制度，具体办法由办公室负责编制，考核内容以安全相关的管理制度的实行、操作规程的执行为主。

10、办公室负责与各岗位进行协调，及时解决与经营方面的安全管理，包括人员、资金、设备、物料、法律法规等。并经常参加安全检查，具体负责安全生产各项内容的考核。负责对本公司人员进行班前后教育，对作业中出现的违章现象及时纠正和处理。

11、对于生产过程中的重大安全问题，由安全员与办公室协调，组织安全专项会议，具体讨论解决。树立“预防为主，安全第一”的思想，落实公司的各项安全管理制度。定期对全公司职工进行安全防火教育。按规定对公司进行安全检查，发现不安全隐患及时处理，并及时上报，确保公司的安全经营。

12、国家颁布的适用的安全生产法律法规标准由办公室和安全员及时获取，发放到各岗位。公司制定的各项管理制度、操作规程由办公室及时发放。

13、安全检查工作具体由办室负责组织，专职安全员参加，公司各负责人参加。公司安全管理是企业安全生产必须的条件，也直接关系到企业经济效益。要求在公司上下做到全员参与、全方位、全天候进行。

第一部分 安全生产管理责任制

一、 公司主要负责人（法人）安全管理责任制

1. 建立、健全本单位安全经营责任制； 2. 组织制定本单位安全经营规章制度； 3. 保证本单位安全经营投入的有效实施；

4. 督促、检查本单位安全经营工作，及时消除事故隐患；

5. 组织制定并实施本单位经营过程中引起的安全事故应急救援预案； 6. 及时、如实报告本单位发生的安全事故；

7. 遵守国家有关危险化品安全管理的法律和法规，合法经营。督促和检查有关销售和

采购人员不超范围经营危险化学品，不向无生产许可证的单位和危险化学品经营许可证的单位采购和销售危险化学品； 8. 加强基础管理，加强对员工的安全培训教育；

9. 督促、检查安全主管（经理）安全责任制的落实情况，全面提高对危险化学品的安

全管理；

按照危险化学品从业人员的要求，坚持聘用持有相应岗位上岗证的各种人员。

二、 安全主管人员安全职责制

1. 安全主管人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识，专业技术、职业卫生防

护和应急知识的培训，并经考核合格，取得上岗资格；

2. 加强对本公司经营的危险化学品管理，严格做好危险化学品的管理，使本公司的危

险化学品安全管理符合国家有关法律、法规、规章的规定。强化监督管理、达到安全运行；

3. 加强对危险化学品的安全技术学习，必须掌握本公司经营的危险化学品的安全技

术，发现隐患及时报告和处理，使事故隐患消灭在萌芽状态，使公司的经营运行安全、稳定；

4. 对危险化学品的购进与销售以及围绕购销经营的储存、运输等实现全面跟踪管理； 5. 全面落实和执行公司制定的各种安全规章制度和安全生产责任制； 6. 协助和执行公司主要负责人（法人）有关安全管理方面的日常事务工作； 7. 落实和执行各种和各级人员的安全培训教育，不断提高危险化学品从业人员的安全

生产知识和技能；

8. 督促和检查安全员、采购员及销售员安全责任制落实和执行情况，发现问题及时整

改，确保平安。

三、 岗位安全管理责任制

3.1安全管理员责任制

1. 接受上级单位有关安全知识专业技术培训并考核合格，取得上岗资格，对本公司的

消防安全，保卫等工作具体负责；

2. 认真贯彻消防安全法规，消防技术规范和上级有关消防安全工作的指示，切实把防

火安全工作放在首位；

3. 布置和组织防火宣传教育，结合本单位的实际情况，普及消防知识，定期进行消防

训练，增强员工的防火意识的自觉性、责任性，组织消防安全检查，发现隐患及时整改；

4. 规定配置消防器材，并妥善保管，做好消防器材、设备维护的管理工作，建立消防

安全档案，及时记录公司消防、安全情况，每月组织一次消防安全学习，增强员工的消防安全意识；

5. 安排危险化学品从业人员平时的安全知识的培训工作。 3.2采购员、销售人员安全职责

1. 危险化学品业务人员要加强学习业务知识，提高责任性，要经过专业培训，并经考

核，取得上岗证；

2. 在经营危险化学品活动中，向供货方索取并向用户提供安全技术说明书（简称

MSDS），保证经营的危险化学品必须有化学品安全技术说明书和化学品安全标签；

3. 建立经营危险化学品的化学品安全技术说明书档案，如有新的危险品或危害性应及

时调整和传递给用户；

4. 按照安全技术说明书的规定，掌握商品的危害性，制定购销管理规定及安全操作规

程，培训作业人员；

5. 按照安全技术说明书提供的商品的危害性安排适合的储存仓库和储存方式； 6. 按照安全技术说明书安排适合的运输； 7. 按照安全技术说明书的要求，制定消防措施； 8. 按照安全技术说明书的要求，制定安全防护措施

9. 不得向未取得危险化学品生产和经营许可证的单位和个人采购和销售危险化学品； 10. 不得经营国家明令禁止的危险化学品，和利用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其他可

能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品。

11. 严格核对销售的危险化学品品名、数量，不出差错，注意危险化学品的包装不损坏，

保证其安全；

12. 做好危险化学品营销过程中各种原始档案的记录并存档。 3.3各部门安全职责 1、办公室安全职责

一、做好员工安全培训教育工作，建立员工培训教育档案。

二、及时传达上级有关安全文件会议精神，积极配合相关部门予以落实； 三、认真接受公司领导检查指导，配合相关部门进行隐患整改，做好整改情况的上报工作。

五、组织新员工安全教育工作。

六、按季节特点组织开展现场安全检查，监督员工遵守安全各项制度。 2、财务后勤安全生产职责

一、负责确定安全技术措施，安全教育所需费用、器材以及安全检测仪器，灭火材料等项目的拨款和采购工作。

二、负责贯彻执行防火、防毒有关规定，做好现场管理工作。

三、按劳动保护品标准，负责制定采购计划，并保证质量及时供应和发放。 四、及时参加应急救援预案的演练，并明确各自职责。 五、负责安全相关资料的保管等工作 3、其他岗位安全生产职责

一、认真执行上级对安全生产的指令和要求，全面负责本岗位的安全生产。 二、学习并贯彻执行各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。

三、组织人员岗位安全活动及其它安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。

四、对新员工、实习生进行岗位安全教育。

五、负责岗位安全检查，发现不安全因素及时消除，并上报。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，作好详细记录，参加事故调查、分析、落实防范措施。

六、负责消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好状态和正常运行。督促教育职工合理使用劳动保护用品、用品、用具，正确使用消防器材。

七、组织岗位安全生产知识竞赛，表彰先进，总结经验。

八、负责岗位建设，提高岗位管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。

第二部分 安全规章制度

一、 危险化学品购销管理制度

一、采购人员岗位安全管理制度：

1、设专人采购危险化学品，并需经过专业培训，持证上岗。

2、采购人员必须了解所经营危险化学品的具体性质，了解其它主要用途，了解防护措施，了解危险化学品经营、储存、运输的有关规定，严格按《条例》的规定，规范操作。

3、采购人员在购买危险化学品时，应有本单位出具的证明（注名品名、数量、用途、购买方向），北京市颁发的危险化学品经营许可证到公安机关指定单位购买。不得向未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可企的企业采购化学品。 4、向供货方索取可向用户提供的危险化学品安全技术说明书（简称MSDS）安全标签。

5、采购人员应定期参加安全学习，作好安全学习记录。 二、销售人员岗位安全管理制度：

1、销售危险化学品的人员，必须熟悉并掌握所经营的各种危险化学品的名称、

分子式、主要理化性质、危险性、包装性、包装要求、贮存注意事项、事故应急措施。需要经过专业培训，持证上岗。

2、销售危险化学品时应查验购买单位是否持有单位证明，公安机关出具的准购证 及其他相应的合法手续，并对其进行详细记录存档。不得向未取得危险化学品经营许可证的单位或个人销售危险化学品。

3、不经营国家明令禁止的危险化学品、利用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品。

4、销售人员应每天核对危险化学品的销售情况，发现被盗、丢失、误售情况时，必须向当地公安部门报告。

5、危险化学品的发运要按《条例》规定，委托有资质认定的运输企业，托运人应当向目的地的县及人民政府公安部门申请办理危险化学品公路运输通行证。

6、销售人员应定期与采购人员、储存单位的管理人员核查所采购危险化学品采购、出入库登记、验收、发放、出售是否按《条例》规定执行，发现问题及时纠正处理。

7、销售人员要向用户提供危险化学品安全技术说明书，（简称MSDS）安全标签。 8、严格核对销售的危险化学品品名、数量，注意危险化学品的包装不损坏，保证其安全。

9、 危险化学品样品必须按化学品危险性类别分类、分项摆放，对不可配装的危险 化学品样品，必须隔离摆放。

10、 装卸、搬动、分装危险化学品时应按有关规定进行，做到轻卸、轻放，严禁摔、 碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。

11、危险化学品经分装，在分装后的容器上贴安全标签。使用过的危险化学品包装容器必须妥善保管，不得随意拋弃，未经净化处理，不得更换原安全标签。 12、摆放易燃、易爆危险化学品样品的经营场所，要采取杜绝火种的安全措施。禁止穿著能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入经营场所。装卸、分装、清扫易燃、易爆物品时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其它工具。

13、 销售进口危险化学品，必须有符合规定的中文安全标签和中文安全技朮说明 书.

14、过期、废弃的危险化学品，必须按照危险废物的处置标准进行处置，不得随意拋弃.

15、正确使用、妥善维护和保管灭火器等各种消防器具和消防器材。

16、销售人员应定期参加安全学习，作好安全记录。

二、 危险化学品经营手续环节交接责任管理制度

危险化学品从业单位销售危险化学品的发货和装卸环节是安全生产的重要方面，发货和装卸环节的违规操作和安全管理不严导致或诱发了多起生产安全事故，造成了人民群众的生命和财产安全的巨大损失和社会不良影响。为强化销售危险化学品发货和装卸环节的安全监督，确保危险化学品各环节的安全生产，特制定本制度：

一、制定和完善经营过程中交接岗位的安全操作规程和有关管理制度。规范从业人员的岗位操作行为。严格落实国家危险化学品安全管理有关规定，在发货和装卸环节建立健全查验、核准、登记等五项制度：

（一）开据提货单位的资质查验制度。发货企业在开据提货单据前要认真查验提货单位以下几项资质和要求：

1、购货单位的资质。具备危险化学品安全生产许可证或经营许可证。 2、运输车辆所在运输企业的资质。具备《道路危险货物运输经营许可证》。 3、运输车辆的资质。具备： （1）机动车辆行驶证；

（2）与核准经营范围相一致的《道路运输证》； （3）运输车辆及罐体与行驶证照片一致；

（4）《道路运输证》核定载重量与行驶证标注的载重量一致；

（5）移动式压力容器使用登记证（承压罐车）最大充装量应不大于行驶证核定载重量。

4、驾驶员和押运员的资质。具备：

（1）驾驶员驾驶证、《营业性道路运输驾驶员从业资格证》； （2）押运员《道路危险货物运输操作证》

5、安全警示标志、标识。运输车辆、罐体必须按照有关规定安装告示牌和喷涂“毒”、“爆”、“腐”等文字及道路运输危险货物标志。

（二）装载前的车辆安全状况查验制度。装载危险化学品前，除运输单位工作人员要认真检查运输车辆安全状况外，发货单位必须查验运输车辆消防、抢修、防护等应急器材安全配置情况，达不到国家规定条件的，不予装载危险化学品。

（三）装载过程中的操作中毒。装载过程中，必须有提货单位驾驶员、押运员和发货单位操作人员在场，严守工作岗位，严格操作规程，严格控制进厂车辆数量，严禁超装、混装、错装，充装量不得超过《危险化学品道路运输证》核定载重量，且承压罐车充装量不得超过移动式压力容器使用登记证最大充装量。

（四）车辆出厂前的安全核准制度。装载完毕后，发货时必须对载重量（或液位）、系固情况及装载安全防护设施配置情况进行检查、核准，对不符合规定的，严禁驶离装载单位。

（五）等级制度。要以《危险化学品装车查验、核准等级表》为基础，结合实际对发货和装卸环节的查验、核准工作进行认真登记，建立工作台帐，并明确责任，确保危险化学品发货、转载环节的安全。

二、加强装卸现场管理。配备必须的装卸设施和设备，强化装卸现场的安全管理。 （一）加强现场人员管理。工作人员必须按有关规定正确佩戴和使用劳动防护用品，按操作规程正确操作，确保装卸现场安全。

（二）电气设施和采用的装卸料方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防止中毒以及防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠安全措施。

（三）要针对发货和装卸环节可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故，制定操作性强的事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材，并将其纳入企业事故应急救援预案的一部分，定期组织员工进行演练，提高企业事故施救能力。

三、强化从业人员培训。进一步强化危险化学品发货和装卸环节从业人员的安全教育培训，使他们熟悉安全技术操作规程和各项安全管理制度，并能够自觉贯彻执行；熟悉危险化学品发货和装卸过程中存在的危险有害因素以及可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒事故，熟练掌握预防和处置事故发生的措施和方法，确保事故发生时能够正确处置，降低事故的危害程度。

（一）危险化学品经营时，必须明确品名、数量，进货和出售单位都要正确核实、核对，并用合同或传真形式予以明确。

（二）经常与库房进行危险化学品品名和数量的核对，杜绝差错。

（三）经营危险化学品的整个过程较为复杂，营销时，必须提高责任性，并应加强对包装、盛器的检查、核对，有隐患必须及时排除。

（四）危险化学品安全标识必须保持完好。

（五）严防误购、误售危险化学品，以免造成人员伤害、财产损失、环境污染，甚至引起恶劣的社会影响

三、 危险化学品运输装卸安全管理制度

一、凡从事危险化学品装运人员必须熟悉该类物品的危险性质和预防事故的知识。 二、对从事危险化学品装运人员必须经过防火、防爆、防毒安全技术教育，经考试合格后方得进行工作。

三、所有危险化学品的装运，必须按照包装皮上示出的注意事项进行装卸，不得倒

置和堆积过高，严防撞击和摔打。

四、装、运、卸过程中严禁烈日曝晒和雨淋。

五、装卸现场和运输车辆必须备有足够的消防器材和消防水源，并设立醒目的“严禁吸烟”、“严禁烟火”标志牌。

六、运输易燃易爆液体的罐车（大梭）都必须有接地设施，车辆要有“防火”标志和消防器材，并不得高速行驶。

七、罐（槽、桶）充装易燃易爆物体时，不得超过总容积的85‰，水桶装量要留有50—100 mm高度的空间。

九、罐（槽、桶）盖与罐口之间要加有橡胶或其他软垫，防止撞击火花。 十、外单位装卸工作人员进入装卸区也必须遵守“安全防火须知”，并由发货单位对外来人员进行宣传和监督，如有违犯者，劝阻不听者，可拒绝发货。

十一、从事危险化学品运输的驾驶员、装卸管理人员、押运人员应进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。

十二、运输过程中，应按危险化学品的性质，配备相应的防护用品。搬运时必须轻拿轻放，严禁撞击或拖拉。

十三、严禁用电瓶车、翻斗车和脚踏车运输爆炸物品，禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运危险化学品。

十四、运输危险化学品，应配备相应的防护用具及消防用具。 十五、保存运输记录，存档备查。

四、 安全管理规定

公司安全管理规定是公司员工安全行为准则，人人必须自觉遵守，相互督促。 1. 公司内禁止吸游烟，指定吸烟处必须备置明显的标志和有水的烟灰缸；并告知外来

人员提高防火意识，以确保公司范围内无明火隐患。

2. 公司按规定配备消防灭火器，每个员工应学会使用方法，掌握扑灭初起火灾的技能。 3. 切记安全用电，人员离开岗位时，必须关闭电器、电具开关；下班时，关闭电源总

开关。

4. 公司内禁止使用电炉等大功率的和无防护罩的电器、电具；违反者必须受到纪律处

分。

5. 值班人员不得擅自离岗，有时必须向主管者请假，得到允许方可离开。

6. 车辆外出必须检查水、电、气、油、灯等安全状况，运输车辆必须携带灭火器材和

安全标志；营运车辆单位必须有资质证书。 7. 必须提高警惕，发现不安全隐患及时报告主管人员。

五、 公司安全培训教育制度

一、目的：为积极开展安全教育，不断提升公司管理人员和职工的安全意识，提高企业的管理水平，保证公司的安全经营，现根据有关安全法规、标准规范和单位实际情况制定本制度。

二、范围：本制度适用于公司全体员工。

根据本制度进行安全培训考核工作所需的资金由公司根据国家法律提取安全基金后，在公司年度安全工作计划中明确使用分配方案。

1. 加强对员工安全方面法律、法规和安全知识的宣传教育，提高职工的安全意识，每

月一次由经营单位的安全主管负责召集全体员工进行安全教育。安全教育的内容有：传达上级关于安全、消防的有关文件精神，结合本单位的实际情况普及安全、消防知识，对本单位经营的危险化学品进行讲解，作到每个员工对本企业经营销售的危险化学品的特性、对人体的危害性、消防应急措施、急救方法等有一个全面的了解，以便增强员工的安全知识、防火防灾意识、自我保护意识的自觉性、责任性。 2. 对新进员工由安全员负责进行安全知识教育。

法人、经理、安全人员和销售人员应参加国家授权部门的专业培训，取得合格证书后方能上岗。

第三部分 岗位安全操作规程

一、 市场开发岗位操作规程

总经理岗位操作规程

1．主持公司的经营管理工作，组织上级公司的决议。

2．组织制定公司年度经营计划，经上级领导批准后负责组织实施。 3．拟订公司内部管理机构设置方案。

4．拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度，并监督执行。 5．主持公司经营班子日常各项经营管理工作。

6．负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。 7．负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展。

8. 提请聘任或者解聘公司各部门经理。 9. 签署日常行政、业务文件。 10. 负责处理公司重大突发事件。

11. 行使公司章程和上级公司授予的其它职权。

二、 主管兼销售经理岗位操作规程

1．在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发、客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

2. 根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

3. 掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。 4. 协调销售部和各经济组织的关系，经常驻保持同上级各大旅行社、航空公司、铁路局客运站和驻本地商社、办事机构、政府外事部门的密切联系，并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。

5. 提交产品重要销售活动和参加国际、国内产品展销活动实施方案，组织人员、准备材料，参加销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。 6. 培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。 制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。

7. 定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，阻止长期拖欠。

8. 掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，定期检查平均房租计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。 9. 定期走访客户，征求客户意见。掌握其它销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。

10. 协助总经理对员工进行日常管理，及时传达上级及国家的各项行政安全等法律法规，监督检查员工岗位职责完成情况，监督检查公司的各项规章制度的执行情况，纠正违纪违法行为，视情况进行处罚。

三、 行政人员岗位操作规程

1、及时、准确接听/转接电话，接待来访客人并做好来访人员的出入登记工作 。 2、负责收发公司信件和物品

3、负责饮用水、名片、订餐、机票及火车票、酒店预订等工作及各项前台业务涉及的费用报销事宜。

4、负责办公用品计划的收集、分类、汇总，并按要求发放、定期盘库。 5、负责办公设备的日常维护。

6、负责会议通知及部分办公室档案归集。 7、负责各项行政业务的统计报表的汇总。

8、负责公司人员证件，公司各类证照、印鉴管理工作。 9、完成上级主管交办的其他工作。

四、 订货岗位、验货及验票岗位、发货岗位操作规程

仓库管理员岗位操作规程

1．结合实际库存情况，按月编制进货（料）采购报告（一式三份），一份保管员留底，一份交财务部门准备资金，一份交销售人员按计划采购。

2．销售人员填写入库单，（一式三份）交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记帐，一份为保管员登记实物保管帐的依据。 保管员填写出库单（一式四份），经提货人签字确认后方可出货，出库单一份采购员留存，一份交财会记帐，一份交销售人员。

3. 保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格的产品，不得验收入库，遇有争议提交销售人员处理。

4. 仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品等危险化学品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。

5. 保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。属于非正常亏损，追究保管人员责任。

6. 仓库重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

7. 保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。

五、 财务岗位操作规程

财务主管岗位操作规程

1. 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2. 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3. 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

4. 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

5. 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6. 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

7. 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 8. 负责公司现有资产管理工作。

9. 产品进出帐务及成本处理。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

10．经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

11．收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

12．统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

13． 落实公司各项财务管理制度，确保劳动保护用品、劳动防护用具、 消防卫生设施、环境控制等各项支出符合法律法规要求。

六、 出纳岗位操作规程

1．负责公司现金管理。

2．健全现金出纳各类帐目，严格审核现金收付凭证。 3．负责银行对帐工作、日记帐管理工作。 4．配合会计做好各种帐务处理工作。 5．协助销售人员开具各类票据。 6．完成财务经理交付的其他工作。