Q/GK
贵阳高原矿山机械有限公司
企 业 标 准
Q/GK 211-2011 代替Q/GK 208-2008
采购过程控制程序
共6页 （不包括封面）
2011年 月 日发布 2011年 月 日实施
贵 阳 高 原 矿 山 机 械 有 限 公 司
Q/GK211-2011
前 言
本程序文件《采购过程控制程序》Q/GK211—2011代替《采购控制程序》Q/GK 208—2008。
本程序文件是按照国标GB/T19001-2008中的第7.4条款要求，结合公司的实际情况及特点编写的。
本程序文件标准属质量管理体系程序文件。 本程序文件由供应部提出。 本程序文件由供应部归口管理。 本程序文件由供应部起草并负责解释。
采购控制程序
1 目的
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Q/GK211-2011
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2 范围
适用于与产品质量有直接关系的各类物资的采购。 3 引用标准
下列文件的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误内容）或修订版本都不适用本标准，凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T19001-2008 质量管理体系要求 Q/GK100-2011 质量手册 4 术语、定义
GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、Q/GK100-2011《质量手册》 确定的定义适用于本程序文件。 5 职责
a）供应部归口采购工作和组织对供方的评价；
b）技术质量部负责提供采购的技术文件，并参与对供方的评价；
c）综合部参与对供方的评价。其他有关部门配合供应部对供方进行评价。 6 工作程序 6.1 管理流程
物资分类 供方调查 评价和选择 采 购 产品验证
6.2 采购物资分类
技术质量部应编制采购的技术文件。根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响，可将采购物资分类三类：
a）A类：即重要物资，为构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
b）B类：即一般物资，为构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影
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复 评 Q/GK211-2011
响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c）C类：即辅助物资，为非直接用于产品，起辅助作用的物资，如一般工具、包装材料等。
供应部应编制“A类采购物资清单”。 6.3 对供方的调查
a）一般采用“供方调查表”进行书面调查。了解供方的基本情况、产品品种和质量保证状况；收集质量体系认证、产品安全认证和产品检验报告（质保书）等资料；
b）也可组织有关人员，到供方现场进行考察； c）第三方的认证结果，可直接作为调查的证据。 6.4 供方的评价和选择 6.4.1 供方的选择
A类和B类物资均应对供方进行选择，以A类为重点。
a）同类物资的供方，一般应选择2～3家，以便“货比三家”，择优采购； b）首次供货一般应先进行样品试用。试用合格后，方可批量进货； c）老供方，应根据其供货业绩进行选择。 6.4.2 供方的评价和复评
a）供方的评价：供应部根据供方的调查和样品试用，组织有关部门对供方进行评价。经管理者代表批准后，列入“合格供方名录”。
b）供方的供货业绩：A类物资用“供货情况登记表”，记录供方每批产品的产品质量、交货期和售后服务的情况，并收集其他与供货相关的资料；B类物资可仅收集供货相关的资料。
c）复评：每年年终进行，根据供方本年度的供货业绩，用“供方（年终）复评表”作记录，由供应部部长批准。
复评不合格的，取消合格供方的资格。
d）新增加的供方，应按a）的规定进行供方的评价。 6.5 采购
生产部根据“生产计划单”及库存情况，提出“请购单”经生产部部长批准后，报供应部采购。
供应部应根据采购需求，与供方签订采购合同或口头订单，经供应部部长批准后，
实施采购。用“采购合同一览表”作记录。
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采购应：
a）根据采购技术文件，在“合格供方名录”中，选择供方；
b）少量的临时性采购，在“合格供方名录”外采购时，应经供应部部长批准。但有“安标”要求的物资，必须在“合格供方名录”中选择。 6.6 采购信息 6.6.1 采购文件
a）应包括拟采购产品的信息：
——对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等文件）； ——对产品的验收要求； ——其他要求。 b）适当时还包括：
——对供方的产品、程序、过程、设备和人员，提出有关批准或资格鉴定的要求。
如对供方产品的“安全标志”要求，对加工过程、设备和人员的要求等； ——质量管理体系的要求。
6.6.2 本公司的采购文件，包括采购的技术文件、“A类采购物资清单”、“合格供方名录”、“请购单”、采购合同或协议及附件等，由供应部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人，对其要求是否适当进行审批。 6.7 采购产品的验证
6.7.1 对采购的产品，可以有如下几种验证方式： a）由质量质检处进行进货验收；
b）由顾客在本公司现场实施验证； c）由本公司在供方现场实施验证； d）由顾客在供方现场实施验证。
后两种情况，供应部应在采购文件中，规定验证的安排和产品放行方法。 6.7.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据“A类采购物资清单”，在相应的检验规程中，规定不同的验证方式。
6.7.3 顾客的验证，不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
6.7.4 采购的物资，由生产部仓库，通知质量检验处进行进货验收。进货验收，按《产
品的监视和测量控制程序》的规定。
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7 相关文件
《产品的监视和测量控制程序》 8 质量记录
供方调查表
供方评定表 合格供方名录 供方（年终）复评表 A类采购物资清单 供货情况登记表 请购单
采购合同一览表
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贵阳高原矿山机械有限公司企业标准审批表
标准名称 采购过程控制程序 Q/GK211—2011 供应部 会 签 拟 稿 校 对 标准编号 编制单位 审 核 标 检 审 定 单 位 发放单位： 职务或职称 签 署 批 准 管理者代表 - 6 -
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