工作流程开始1.申请退息2.审核3.审核4.审核5.审核6.核对7.复核退息序号责任岗位/人员操作标准/细则描述时间要求输出文档制度依据1、业务员与客户核对客户基本信息2、写明退息金额、退息原因1业务经理A退息申请表审核退息事项真实性、合规性、风险性2业务部经理、业1个工作日内完务副总成审核意见审核退息事项真实性、合规性、风险性3风控副总1个工作日内完成审核意见审核本金是否到账，到账日期、以及退息金额是否准确4财务部经理1个工作日内完成审核意见审核退息事项真实性、合规性、风险性5总经理1个工作日内完成审核意见核对退息金额、账户信息6出纳1个工作日内完网银制单转成账核对退息金额、账户信息7财务部经理1个工作日内完成退息记录工作流程8.记账结束序号7责任岗位/人员财务部经理操作标准/细则描述时间要求成输出文档退息记录制度依据8会计按财务制度记账1个工作日内完成记账凭证
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容