年度内部质量体系审核计划

时 间 部 门 当 年 月 份 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 备 注： “”表示实施审核。

日期： 日期：

ISO9000工作组组长（拟定）：

管理者代表（审批）：

内部质量审核清单

适用部门： 文件编号 检查内容编号 部门代号： 文件名称 第 页，共 页 检 查 内 容 注： 1.检查内容编号的方式为：所依据的文件号·版本号—部门代号—检查内容序号； 2.部门代号如下：工程中心办公室：01，开发设计部：02，工程部：03，采购部：04，市场部：05，销售部：05，客户部：07，预决算部：08，文秘档案部：09，人力资源部：10，信息中心：11，财务部：12，营销中心办公室：13 编制（审核员）： 日期： 审阅： 日期：

内部质量审核记录表

受审核部门： 序 检查记录 评 价 符合 不符合 凭证名称或/ 及编号 号 检查内容编号 审核员 日 期

内部质量审核不合格报告表

内部质量审核不合格报告 受审核部门 编 号 部门负责人 日 期 责任人 不符合文件 的要求 不合格分级：严重 □ 轻微 □ 不符合标准 的要求 不合格分类：A □ B □ C □ 不合格的描述： 责任人 审核员 拟纠正措施（含不合格产生之原因）： 部门负责人 预完成日期： 审核组长 已采取的纠正措施： 部门负责人 完成日期： ISO9000工作组组长 再次审核或ISO9000工作组组长追踪审核 不满足要求的理由： 对纠正措施有效性的评价： 满足要求 □ 不满足要求 □ 审核员/ISO9000工作组组长 再次确定的完成日期： 日期 部门负责人

质 量 记 录

部 门 记录名称 记录编号 记录期间 年 月 日 至 年 月 日 总页数 记录填写人 保存责任人 保存期限 期满处置方式