2019年度淇公安局

2019年度淇县公安局

部门预算公开

目录

第一部分 淇县公安局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责 （二）部门机构设置情况 （三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分 淇县公安局2019年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：淇县公安局2019－2021年财政中期规划报表 淇县2019－2021年财政中期规划报表（封面） 1-1 单位人数情况表

1-2 单位财政供养人员结构情况表 1-3 离休人员基本情况 1-4 机动车辆信息表 1-5遗属补助情况

2-12019年收支预算总表 2-2 2019年收入情况总表 2-3 2019年支出情况总表

2-4 2019年财政拨款收支预算总表 3-1 非税收入征收计划表 3-2 一般公共预算支出情况表 3-3 一般公共预算基本支出情况表 3-4 项目支出明细表

3-5 提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表 3-6 提前下达政府性基金项目支出预算表 4-12019-2021年中期规划表 4-2 2019-2021年收入规划表 4-3 2019-2021年支出规划表 5-1项目绩效目标申报表 5-2 2019年政府采购预算表

5-3 一般公共预算“三公”经费支出情况表 5-4 因公出国（境）经费明细表 5-5 公务接待经费明细表 5-6 公务用车运行维护费明细表 5-7 公务用车购置明细表

5-8 会议、庆典、研讨会费用明细表

第一部分 淇县公安局概况

一、淇县公安局主要职责及机构设置情况 (一）淇县公安局主要职责

贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，管理全县公安工作;掌握影响全县稳定、危害国家安全的情况，分析研判，制定对策;组织刑事侦查工作，处置重大案件、突发事件、治安事故和骚乱;严厉打击暴力恐怖犯罪和黑恶势力；依法打击经济犯罪;受理处置群众报警、投诉；指挥和协调各警种依法行政;依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理实有人口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品、禁毒、公共场所和特种行业;受理、审查、审核出入境通行证;受理辖区范围内境外人员签证、签注、证件申请，审批全县境外人员签证、签注、证件申请，制作、签发境外人员签证、签注、证件;处理全县境外人员证件报失等有关工作;依法管理全县因私出入境中介机构，受理、审核有关申请;依法查处全县各种违反出入境法律法规的案（事）件，维护正常的出入境管理秩序;负责有关出入境管理的保密工作;统一领导全县公安消防大队建设，组织实施消防工作；领导武警中队执行公安任务及相关业务建设;维护全县道路交通秩序和安全，组织实施机动车辆、驾驶员管理工作;对国家机关、社会团

体、企事业单位和重点建设工程，组织实施治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责打击查处涉及食品药品安全和环境污染领域的违法犯罪活动,收集掌握食品药品安全和环境污染犯罪动态,分析研究犯罪信息和规律,拟定预防、打击对策;组织、指导、协调公安机关侦办食品药品安全和环境污染犯罪案件;组织侦办上级交办的、社会反响强烈的食品药品和环境污染犯罪案件;建立与食品药品和环保部门刑事执法和行政执法的相互衔接和协调联动机制,参与食品药品和环境保护集中专项整治行动;参与配合相关行政职能部门组织的联合执法，提供执法保障;对全县公共信息网络和国际互联网进行安全保护、安全监察，掌握信息网络违法犯罪动态;组织实施由公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理监督看守所、治安拘留所工作;组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术建设;拟定全县公安机关财务装备、警务保障和后勤工作;拟定全县公安机关人员培训、教育规划;拟定全县公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，实施公安督察、审计工作；按规定权限实施对干部的监督管理，协助纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件;指导淇县林业公安业务工作；;组织实施对党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作;承办县政府交办的其他事项。

（二）淇县公安局机构设置情况

淇县公安局预算包括公安局、淇县交警队和淇县看守所预算。

淇县公安局共20个内设机构（科室），分别包括： 1、警令部 2、政治处 3、警务督察大队 4、审计室 5、控告申诉室 6、法制大队 7、警务保障室 8、国内安全保卫大队 9、经济犯罪侦查大队 10、治安管理大队 11、巡逻警察大队 12、网络警察大队 13、交通警察大队 14、刑事侦查大队 15、看守所 16、治安拘留所 17、公安消防大队 18、执法办案中心 19、科技通信科

20、行政服务科。

下设户籍派出所8个，分别包括： 1、朝歌派出所 2、高村派出所 3、北阳派出所 4、西岗派出所 5、桥盟派出所、 6、庙口派出所 7、黄洞派出所 8、卫都派出所

灵山派出所、鹤淇产业集聚区公安分局2 个治安派出所，旅游派出所1 个专业派出所，1 个县委、政府保卫科。 （三）淇县公安局人员构成情况

2019年公安局共有编制214人，其中：行政编制214人。在职职工320人，离退休62人，遗属人员13人，实有公务用车57辆。

（四）淇县公安局预算年度的主要工作任务

2019年，淇县公安局将按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕服务全县经济社会发展这条主线，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，敏锐务实笃行、砥砺创新精进，继续推进“三步走”名局战略，全面提升

忠诚履职能力和队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，奋力开创新时代淇县公安工作新局面。

（一）坚持党建引领，以党建的高质量推进高质量公安发展，加强忠诚公安建设，创建省级文明单位。

（二）开展平安守护，聚焦社会治安突出问题，深入开展扫黑除恶专项斗争，强力推进一村（格）一辅警工作，打造淇县品牌，确保社会大局持续平稳。

（三）实施规范管理，案管中心建设全覆盖，看守所顺利搬迁，办案中心打造2.0升级版，全面提升执法规范化建设水平。

（四）建设智慧公安，总投资1800万元的“平安淇县三期”建设全面完成，情指中心深度研判平台投入使用，深度挖掘情报信息，提高精确打击能力，构建智慧防控体系，逐步提升预测预警预防能力。

（五）继续强基固本，完成交警大队和朝歌派出所办公楼节能改造，北阳派出所和庙口派出所改扩建工程顺利完工，特警大队实现搬迁。加大从优待警，丰富警营文化，做实做强基层基础，夯实长远发展根基。

（六）注重能力提升，开展读书活动，加强教育培训，全面提升民警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力，理顺岗位和人员，优化干部结构配置，完成干部人事调整，大力营造干事创业的浓厚氛围和风清

气正的政治生态，做到政治上激励、工作上鼓劲、待遇上保障、人文上关怀，激发队伍源头活水，提升队伍的克难攻坚水平。

二、预算单位构成

淇县公安局预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县公安局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况 淇县公安局2019年收入总计62523697.05元，支出总计62523697.05元，与2018年相比，收、支总计各减少1167359.35元，降低1.8%。主要原因：一是2019年未列目标考核奖2020000元；二是人民警察节假日加班补贴减少80000元；三是武警电费减少30000元； 四是2019年未列户口本、迁移证工本费20000元；五是无名尸处理费减少40000元；六是2019年看守所配套建设资金减少1200000元；七是服装经费减少130000元；八是大要案准备金减少100000元；九是新增防爆装甲车500000元；十是政法补助专项资金调增680000元；十一是新增扫黑除恶专项经费400000元；十二是非税收入增加900000元用于自筹人员工资。

（一）收入预算总体情况说明

淇县公安局2019年收入预算合计62523697.05元，较上年

减少1167359.35元，降低1.8%。其中：财政拨款45393697.05元，比上年减少2747359.35元，降低5.7%;非税收入10250000元，比上年增加900000元，增长9.6%；上级补助收入6880000元，比上年增加680000元，增长10.97%。

收入变化情况说明：目标考核奖、户口本、迁移证工本费未列入本年预算；武警电费、无名尸处理费、看守所配套建设资金、服装经费、大要案准备金等相应压缩减少；根据形势需要新增防爆装甲车、扫黑除恶专项经费；调增非税收入以弥补自筹人员工资问题。

（二）支出预算总体情况说明

淇县公安局2019年支出预算合计62523697.05元，较上年减少1167359.35元，降低1.8%，其中：工资福利支出28923616.48元，占46.26%，比去年减少12.7%；对个人和家庭的补助支出2783731.29元，占4.45%，比去年减少1.9%；商品和服务支出30816349.28元，占49.29%，比去年增长11.16%。

支出变化情况说明：2019年工资福利支出未安排目标考核奖；2019年对个人和家庭的补助支出未安排抚恤金；根据形势需要新增防爆装甲车、扫黑除恶专项经费；根据工程进度压缩看守所配套建设资金；适度压缩武警电费、服装费、大要案准备金、无名尸处理费等。

二、机关运行经费安排说明

2019年度机关运行经费安排2110000元。其中：办公费600000元；印刷费154000元；邮电费36000元；维护费120000元；租赁费60000元，水电费720000元，物业管理费420000元。

三、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算62523697.05元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少1167359.35元，降低1.8%。主要原因一是2019年未列目标考核奖2020000元；二是新增新增防爆装甲车500000元、扫黑除恶专项经费400000元；政法补助专项资金调增680000元；非税收入增加900000元用于自筹人员工资；三是2019年看守所配套建设资金减少1200000元、服装经费减少130000元、大要案准备金减少100000元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

淇县公安局2019年一般公共预算支出年初预算为62523697.05元。主要用于以下方面：一般公共服务支出56325878.97元，占90.09%；社会保障和就业支出3225901.8元，占5.16%；医疗卫生与计划生育支出1096457.4元，占1.75%；住房保障支出1875458.88元，占3%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县公安局2019年一般公共预算基本支出31707347.77元，其中：人员经费30346998.49元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

生活补助、取暖补贴、公务交通补贴、住房公积金；公用经费1360349.28元，主要包括：工会经费、通讯补贴、物业补贴等支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县公安局2019年三公经费预算安排21000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。

增减变化主要原因：我单位没有此项业务。

（二）公务用车购置及运行费用1970000元，其中，公务用车购置费用260000元；公务用车运行维护费用1710000万元，较上年减少670000元。主要用于2辆执法执勤车辆的更新。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比减少670000元，主要原因：我单位执法执勤车辆因行驶里程、购置年限均已达上限，为方便工作，需更新执法执勤车辆2辆。公务用车运行维护费预算数与上年持平，原因是公车改革后我单位核定的在编执法执勤车辆57辆，依据我县编制预算文件规定按定额30000元/年/辆核定公车运维费。

（三）公务接待费用21000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与上年持平。

增减变化主要原因：由于县级公安机关业务量大，承担各项检查考核任务重，我们严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，使公务接待费总量可控。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况

淇县公安局2019年运行经费支出预算2110000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况说明

2019年政府采购共四项，政府采购预算安排1017000元，其中：政府采购执法记录仪60台132000元；政府采购计算机保密系统1套530000元，政府采购毛发毒品检测仪1台85000元；政府

采购内网电脑60台270000元。2019年政府采购金额共计1017000元，比去年减少223000元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2019年，我单位组织对1个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.33%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对0个项目开展自评，对1个项目开展重点评价。 （四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆57辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车57辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产14488.36平方米，价值1169.38万元；房屋13栋；单价10万元以上通用设备45套，单位价值30万元以上专用设备24套。 （五）专项转移支付项目

我局负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：提前下达2019年中央及省级政法转移支付资金6880000元。我局将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目资金的分配、使用、采购等工作，根据有关要求做好项目申报录入等相关工作。

（六）空表情况说明

1、2019年我单位无提前下达政府性基金项目，附表3-6提

前下达政府性基金项目无数据。

2、2019年我单位无因公出境费用，附表5-4项目无数据。 3、2019年我单位无会议、庆典、研讨会费用，附表5-8项目无数据。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

三、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

六、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的支出。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费

，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淇县公安局2019－2021年财政中期规划报表