公司安全体系管理制度

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KLK-AQ-0328 KLK-AQ-0329 KLK-AQ-0330 KLK-AQ-0331 KLK-AQ-0332 KLK-AQ-0333 KLK-AQ-0334 KLK-AQ-0335 KLK-AQ-0336 KLK-AQ-0337 KLK-AQ-0338 KLK-AQ-0339 KLK-AQ-0340 KLK-AQ-0341 领导带班管理制度 KLK-AQ-0342 KLK-AQ-0343 安全检查与自评制度 KLK-AQ-0344 重大危险源管理制度 技术部/生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 安委会 生产部 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 1目的：

为了规范公司安全生产管理工作，强化公司安全生产责任主体意识，落实公司法定代表人负责制，防止和减少安全生产事故，保障职工在生产过程中的安全与健康，促进经济的发展 2范围：

全公司所有员工 3职责：

3.1总经理是安全生产第一责任人，对安全工作负总责,落实安全生产基础和基层工作。 3.2各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。 3.3各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。 3.4各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。 4规程： 4.1.基本原则：

4.1.1公司安全生产工作实行总经理负责制。

4.1.2公司法定代表人不在公司主持或决策日常生产经营活动的，书面委托主持或决策日常生产经营活动的总经理全权承担安全生产管理责任。

4.1.3受委托的总经理不得再将其接受的安全生产管理责任再委托其他人。 4.1.4公司的各级管理人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时向各自的行政主管负责。

4.1.4安全生产人人有责，公司的每个职工必须认真履行各自的安全职责，做到恪尽职守，各负其责。 4.2.各级人员安全职责 4.2.1总经理安全生产责任制

4.2.1.1 总经理 公司的安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责，必须认真贯彻执行各项安全生产法律、法规、标准和制度。

4.2.1.2组织成立公司安全生产委员会，建立健全安全生产组织和机构，配备和充实安全生产管理人员和专业人员，提高管理人员和专业人员的素质，稳定完善管理人员和专业队伍，定期组织召开安全生产委员会会议。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 江苏xx钴业股份有限公司 版 本 分类 安全管理体系 安全生产责任制程序 页 码 KLK-AQ-0301 A/0 2/10 生效日期 2019-8-1 4.2.1.3组织制定、批准、发布公司的各项安全生产管理制度、安全生产技术规程、安全生产技术措施计划和长远规划，实行安全生产标准化管理。

4.2.1.4建立健全全员安全生产责任制，签订《安全生产目标责任书》，实行安全生产目标管理。

4.2.1.5坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进集体和先进个人

4.2.1.6加强对职工的安全生产宣传教育，组织全公司性安全教育与考核工作，带头积极参加安全生产培训考核。

4.2.1.7切实保证对安全生产的投入，将安全投入纳入公司成本管理，严格安全措施经费的提取，落实措施经费的使用，确保安全设施完好，做好劳动防护用品的发放使用和管理，不断改善职工的劳动条件和公司的安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。

4.2.1.8每月带队深入现场（特别是重大危险源、剧毒品储存使用场所等）了解掌握安全生产情况不少于1次，及时发现和纠正“三违”现象，严格落实隐患整改措施，责任到人。

4.2.1.9建立健全公司干部值班制度，做到24小时有人管生产、管安全。

4.2.1.10组织成立应急救援领导小组，组织制定并及时完善事故应急救援预案，定期进行演练。

4.2.1.11按事故发生的等级和时间要求向上级部门报告事故发生情况，积极做好对事故的调查处理工作，按“四不放过”的原则做好事故的善后处理工作。

4.2.1.12定期召开安全生产专题会议，分析公司安全生产现状、总结安全生产工作的经验、教训，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，组织开展安全生产技术研究工作，推广先进的安全生产技术和管理方法，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题，审定重大灾害事故的预防和处理方案。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.2.1.13在公司各项生产经营活动的合同中，都必须有安全生产技术指标、安全生产管理要求和安全生产责任等的相应条款，并认真履行。 4.2.1.14负责一级动火的审批。

4.2.1.15自觉接受上级安全生产主管部门的监督检查，及时完成部署的各项安全生产任务。

4.2.2安环科科长安全生产责任制

4.2.2.1全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策,认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。如总经理外出，安全工作由其代理负责。 4.2.2.2负责公司生产安全管理。

4.2.2.3协助总经理定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全的重大问题，确

文件编号 江苏xx钴业股份有限公司 版 本 分类 安全管理体系 定安全工作重点和目标。 4.2.2.4对本部门的安全工作负责。特别要搞好档案的安全工作，做好企业各项的保密事宜。

4.2.2.5对公司实现文明生产负监督检查考核责任。

4.2.2.6自觉接受上级安全生产主管部门的监督检查，及时完成部署的各项安全生产任务。

4.2.3生产部科长安全生产责任制

4.2.3.1协助总经理抓好安全生产管理工作，对公司的安全生产负主要责任。 4.2.3.2直接领导公司安全生产安全部门和车间等开展安全生产工作，坚持生产与安全“五同时”。

4.2.3.3协助总经理制订安全生产工作计划，安全生产管理制度、安全生产技术规程，并组织实施。

4.2.3.4积极参加安全生产培训考核，负责公司安全生产宣传教育培训和考核工作，保证特种作业人员持证上岗率达到100％。

用心用情 服务社会 KLK-AQ-0301 A/0 3/10 安全生产责任制程序 页 码 生效日期 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.2.3.5每月组织安全生产检查不少于一次，及时纠正生产中的失职和违章行为，负责落实事故隐患整改措施，责任到人。

4.2.3.6定期组织安全设施检查，保证特种设备、防雷防静电设施等定期检测，并处于受控状态。

4.2.3.7负责落实大检修及临时抢修施工时的安全措施，制订安全施工方案，审批厂级特殊动火证，安排监护人员。

4.2.3.8按照相关规定，负责有关安全生产经费的使用管理，落实隐患整改、配备应急救援器材等专项资金，制定职工劳保用品、保健食品和防暑降温的发放标准。 4.2.3.9定期组织召开安全生产工作会议，分析公司安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。

4.2.3.10协助总经理组织安全救援领导小组，组织制定完善事故应急救援预案，并定期进行演练。

4.2.3.11对发生的事故立即上报并及时组织公司自救，积极做好对事故的调查处理工作，按“四不放过”的原则做好事故的善后处理工作。 4.2.3.12承办上级安全生产监管部门交办的各项工作。 4.2.4供销部科长安全生产责任制 4.2.4.1本部门安全管理的第一责任人。 4.2.4.2本部门危险因素的识别、评价。 4.2.4.3部门内安全教育的组织与实施。

文件编号 江苏xx钴业股份有限公司 版 本 分类 安全管理体系 4.2.5车间主管岗位安全生产责任制 4.2.5.1车间主管对本车间安全生产全面负责，建立、健全车间安全生产管理组织网络。 4.2.5.2严格“五同时”原则，把职业安全卫生列入车间工作议事日程。

4.2.5.3组织制定并实施车间安全生产管理规定、安全生产操作规程和安全措施计划。 4.2.5.4组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育；对

用心用情 服务社会 KLK-AQ-0301 A/0 4/10 安全生产责任制程序 页 码 生效日期 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核；组织并参加安全活动。

4.2.5.5定期、不定期对运转设备、工作现场和所辖区域进行安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和应急救援器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用，发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，并及时向公司书面报告。

4.2.5.6组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰并奖励安全生产先进班组和个人。

4.2.5.7对车间发生的事故坚持“四不放过”原则，及时报告和处理，并负责保护现场，查明原因，分清责任，采取防范措施，对事故责任人提出处理意见，及时上报上级领导。 4.2.5.8负责一级动火和固定动火点的申请，组织并落实好动火的安全措施。 4.2.5.9严格执行好安全值班制度。 4.2.5.10完成领导交办的其他工作。 4.2.6车间安全员岗位安全生产责任制

4.2.6.1车间安全员在业务上受安全部门领导，并在车间主管的直接领导下开展工作。 4.2.6.2贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况，参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。 4.2.6.3协助车间主管编制安全技术措施、计划和方案，并督促实施。 4.2.6.4制定车间安全活动计划，并检查执行情况。

4.2.6.5对班组安全员进行业务指导，协助车间正搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。

4.2.6.6参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。

4.2.6.7深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。

4.2.6.8负责车间安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。 4.2.6.9负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。

江苏xx钴业股份有限公司 文件编号 KLK-AQ-0301 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 版 本 分类 安全管理体系 4.2.7车间工艺员岗位安全生产责任制 安全生产责任制程序 页 码 A/0 5/10 生效日期 2019-8-1 4.2.7.1认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。在做好本业务范围内技术管理工作的同时，做好安全技术管理工作。

4.2.7.2负责编写、修订本部门操作规定、安全技术规程。

4.2.7.3督促检查工艺指标的执行情况，负责制订或修订工艺指标具体细则，经批准后负责贯彻执行。

4.2.7.4经常对操作工进行生产技术与安全技术教育，把纠正违章和反违章教育作为经常教育的重要内容之一。

4.2.7.5组织消除生产中的不安全因素，制定防范措施。 4.2.7.6编制本部门的开停车方案，确保开停车安全。

4.2.7.7参加有关事故调查，按四不放过原则提出处理意见，认真做好分析及资料存档工作。

4.2.8班组长岗位安全生产责任制 4.2.8.1对本班组安全工作全面负责。

4.2.8.2组织开展班组的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议，坚持班前安全讲话，班后安全总结。

4.2.8.3对新工人进行班组、岗位安全教育。组织岗位技术练兵和开展事故救援预案演练。

4.2.8.4严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。 4.2.8.5检查监督本班组、岗位人员正确使用和管理好劳动保护用品、各种防护用具及灭火器材。

4.2.8.6发生事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向上级报告。 4.2.9操作及从业人员岗位安全生产责任制

4.2.9.1自觉接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理的能力。

4.2.9.2严格遵守安全管理制度和操作规程，精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.2.9.3认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。

4.2.9.4认真维护保养调和，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。 4.2.9.5按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发现事故隐患或其它不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。 4.2.9.6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、应急救援器材等。 4.2.9.7拒绝强令冒险作业和其他违章指挥，并及时向领导报告。

4.2.9.8发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的应急措施后，

文件编号 江苏xx钴业股份有限公司 版 本 分类 安全管理体系 迅速撤离作业现场。 4.2.9.9积极做好事故应急救援工作，配合事故调查。 4.2.9.10完成领导交办的其他工作。 4.3. 各级职能部门安全职责 4.3.1 安全生产委员会安全职责

4.3.1.1认真贯彻执行各项安全生产法律、法规、标准和制度，研究部署、指导协调公司安全生产工作。

4.3.1.2检查安全生产组织机构和人员对安全生产法规、政策、标准和公司安全生产规章制度的贯彻执行情况。

4.3.1.3定期召开安全生产专题会议，听取各职能部门关于安全生产问题、工作计划安排及贯彻公司作出的决定、决议等情况的汇报，提出解决问题的建议和措施。 4.3.1.4根据工作需要，组织公司的安全生产经验交流会、安全生产检查活动。 4.3.1.5组织制定并及时完善事故应急救援预案，定期进行演练。

4.3.1.6检查监督公司年度安全费用支出情况，包括各类事故处理费、安全宣传教育费、安全检查检测费，确保安全设施完好，不断改善职工的劳动条件和公司的安全、工业卫生状况。

用心用情 服务社会 KLK-AQ-0301 A/0 6/10 安全生产责任制程序 页 码 生效日期 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3.1.7完成上级安全生产监管部门和公司交办的其他安全生产工作。 4.3.2生产部部门安全职责

4.3.2.1组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法和安全技术规程、职工劳动防护用品标准，并监督检查。。

4.3.2.2在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐患，保证安全。 4.3.2.3遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。

4.3.2.4负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施。 3.2.5参加全厂性安全大检查，监督、检查隐患的整改工作。 4.3.2.6做好职业病防治等工业卫生工作。

4.3.2.7经常进行现场检查，指导基层安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即通知有关领导。

4.3.2.8参加编制、完善事故应急救援预案，积极组织所辖单位参加应急演练作。 4.3.3.9综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。 4.3.3安环科部门安全职责

4.3.3.1在安全生产委员会和安全生产分管负责人的领导下具体负责公司的安全管理日常工作，协调内外部安全生产工作。

文件编号 江苏xx钴业股份有限公司 版 本 分类 安全管理体系 安全生产责任制程序 页 码 KLK-AQ-0301 A/0 7/10 生效日期 2019-8-1 4.3.3.2建立健全公司安全管理网络，负责公司安全生产基础台帐建设。 4.3.3.3负责对职工进行安全教育培训和新入厂职工的厂级安全教育；归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核，在业务上指导安全生产专业人员。

4.3.3.4组织制定、修订公司职工安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。

4.3.3.5具体负责公司新建、扩建、改建项目的安全生产行政许可的材料准备和报送工作，

加强建设项目“三同时”监督，使其符合安全卫生技术要求。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3.3.6组织公司安全生产检查，检查各项安全管理制度的执行情况，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

4.3.3.7深入现场监督，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告相关领导。

4.3.3.8会同相关部门搞好公司职工安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件，制定职工劳保用品的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 4.3.3.9负责各类事故汇总、统计和上报工作，参加各类事故的调查、处理和工伤鉴定，按“四不放过”的原则做好事故的善后处理工作。

4.3.3.10负责对公司安全生产工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产部研成果、先进技术及安全质量标准化建设。

4.3.4 生产部设备管理的安全职责

4.3.4.1认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。在做好本职工作的同时，做好安全技术管理工作。

4.3.4.2负责对设备动力装置及工业建筑物、构建物的安全管理，使其处于完好状态。 4.3.4.3负责制定设备机械、电气仪表等安全操作规程；制定和审查新增、制造、改造、维护检修设备管理制度，并督促有关部门执行。

4.3.4.4负责对特种设备、压力容器的安全监察工作，参加安全装置的校验监督，建立好台帐。

4.3.4.5负责组织对工业建筑物、构建物、超重机械、锅炉、压力容器、高压原件、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作。

4.3.4.6制订或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修理项目的安全措施计划或检修方案，经批准后，组织实施。

4.3.4.7在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。 4.3.4.8组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。

文件编号 江苏xx钴业股份有限公司 版 本 分类 安全生产责任制程序 页 码 KLK-AQ-0301 A/0 8/10 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 安全管理体系 生效日期 2019-8-1 4.3.4.9参加全公司范围内安全大检查，对动力装置上存在的隐患，提出改进措施，并做到设备不带病运行。

4.3.4.10组织消除设备跑、冒、滴、漏，改善作业环境。经常深入现场，检查设备的运行情况，发现隐患，及时组织消除，或采取可靠的防范措施。

4.3.4.11负责设备事故管理，参加有关事故调查，认真做好设备事故的分析和资料存档工作。

4.3.5品管部安全职责

4.3.5.1组织制订（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全技术规程和专业操作规程。

4.3.5.2负责各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。

4.3.5.3负责质量事故的调查处理，参加其它事故有关数据的分析和测定。 3.6仓库安全职责

4.3.6.1对公司危险化学品储存等安全生产工作具体负责，建立、健全仓储科安全生产管理组织网络。

4.3.6.2组织制定并实施危险化学品、剧毒品、易制毒品等仓储安全管理规定、安全操作规程和安全措施计划。

4.3.6.3组织对新工人（包括实习、代培人员）进行仓储安全教育；对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核；组织并参加安全活动。

4.3.6.4对采购的危险化学品（含剧毒品、易制毒品等）、安全设施、消防设施、防护用品、应急救援器材等，必须有符合要求的验收入库记录，并对上述产品的质量负责。 4.3.6.5对生产（含试验、研究）所需的新化学物品入库时，必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。

4.3.6.6使用单位领用危险化学品（含剧毒品、易制毒品等）、安全设施、消防设施、防护用品、应急救援器材等，必须有符合要求的出库领用审批手续，发货记录和签字。销售危险化学品时，还必须检查运输单位的化学危险物品经营、运输许可证，有证方可发货。

4.3.6.7严格危险化学品仓储管理，经常巡回检查，发现破损、泄漏等意外情况，及时

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 采取措施处置。

4.3.6.8严格执行危险化学品等的仓储管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险化学品、气瓶和贮运设施的管理工作，参与制定仓储事故应急救援预案并组织演练，经常检查并保证劳动防护用品、应急救援器材的完好。

4.3.6.9对仓储发生的事故坚持“四不放过”原则，及时报告和处理，并负责保护现场，查明原因，分清责任，采取防范措施，对事故责任人提出处理意见，及时上报上级领导。

文件编号 江苏xx钴业股份有限公司 版 本 分类 安全管理体系 安全生产责任制程序 页 码 KLK-AQ-0301 A/0 9/10 生效日期 2019-8-1 4.3.6.10组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰并奖励安全生产先进。

4.3.8供销部采购的安全职责

4.3.8.1对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度。在采购时要检查其是否符合安全技术规范要求和此种设施器材的经营资质，并对上述产品的质量负责。 4.3.8.2对生产、试验、研究所需的新化学物品，采购时必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。 4.3.8.3制定或修订本部门的各项安全管理制度。

4.3.8.4严格执行各项规章制度，对采购人员进行安全教育，以防由于采购物品质量差而引发事故。

4.3.8.5参加由采购不当引发的各类事故的调查和分析及上报工作。 4.3.9 供销部业务的安全职责

4.3.9.1销售运输化学危险物品时，必须检查运输单位的危险化学品经营、运输许可证，有证方可发货。

4.3.9.2督促下属生产企业将安全技术说明书放入箱内，包装箱要明显位置要有安全标签。

4.3.9.3为确保经营安全，严格执行“凭证采购、验证销售”的方针。 4.3.9.4制订或修订本部门的各项安全管理制度。

4.3.9.5严格执行各项规章制度，对营销人员进行安全教育及对经营产品性质的必要了

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 解，以防对所营销产品认识不足和安全意识差而引发事故。 4.3.9.6参加由营销不当而引发的各类事故的调查和分析上报工作。 4.3.10财务安全职责

4.3.10.1按照规定标准提取安全生产费用，按时足额缴纳安全生产风险抵押金。 4.3.10.2在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生产资金专款专用。

4.3.10.3保证事故隐患治理费用、安全教育费用的资金到位。

4.3.10.4负责审核各类事故处理费用支出，并将纳入公司经济活动分析内容。 4.3.10.5保证劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。 4.3.11办公室人事安全职责

4.3.11.1对新进员工应及时与安环科联系,进行安全三级教育。

4.3.11.2部门及岗位调动的员工应与有关部门联系进行相应的安全教育和岗位培训。 4.3.11.3执行化工有毒有害工种工时制度的规定和女工劳动保护的规定，并根据职业 禁忌要求，做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作。 4.3.11.4执行劳逸结合的原则，控制加班加点。

文件编号 江苏xx钴业股份有限公司 版 本 分类 安全管理体系 4.3.11.5在进行各种奖惩时要把安全生产作为重要考核指标。 4.3.11.6参加有关事故的调查和工伤鉴定工作。会同有关部门按照有关政策做好因工 伤致残和伤亡职工的善后处理工作。

4.3.11.7参加重大事故的调查,对事故责任者提出处理意见。 4.3.11.8搞好职工体检、职业病防治和健康监护工作。 4.3.12办公室门卫安全职责

4.3.12.1健全安全保卫制度，负责进厂人员的证件检查、临时入厂人员的检查和登记。 4.3.12.2负责公司内有毒物品的管理，关键要害部门安全生产保卫和厂内交通、消防的管理工作。

4.3.12.3编制或修订门卫防火制度，并监督贯彻、执行。

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5相关文件：

附件1：安全生产管理网络图 附件2：安全生产目标责任书

KLK-AQ-0302《安全生产会议管理制度》 KLK-AQ-0303《安全生产奖惩制度》 KLK-AQ-0304《安全生产投入保障制度》

6相关记录：

KLK-AQ-0301/01《企业基本情况登记表》

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0302 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的： 为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极知道、主动地做好预防措施，确保安全生产，特制定本制度。 2范围：

班组以上各部门安全生产会议 3职责：各部门具体实施 4规程：

4.1安全生产委员会例会制度

4.1.1公司每季度至少召开一次安全生产委员会全体成员参加的工作会议。

4.1.2会议由公司安委会主任主持,安委会成员应准时出席；因特殊情况不能出席,需书面向主持人请假。 4.1.3会议应:

a.听取本季度有关公司各部门安全生产管理情况的汇报,分析当前公司安全生产面临的形势和存在问题，研究、部署安全生产的对策措施和下季度安全生产工作重点，落实责任人。

b.讨论制定公司安全生产工作的相关对策措施。

c.讨论决定应提交公司董事会决策解决的相关安全生产工作事项。 d.讨论决定安全生产上其它认为有必要决定的相关事项。 4.1.4会议必须书面记录，记录应妥善保存、存档。 4.2.安全生产管理工作例会制度

4.2.1公司每月至少召开一次安环科全体人员和各部门（车间）安技人员参加的 安全生产工作例会。

4.2.2会议由公司总经理主持。 4.2.3会议应:

a.各部门（车间）汇报本月安全生产情况，交流下月在安全生产方面的计划部署。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/1 2019-8-1 安全生产会议管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 b.传达上级安全生产监督安全部门布置的任务，部署下月公司安全生产工作重点。 c.对公司各部门（车间）安全生产进行检查评价,督促整改安全生产事故隐患。 d.讨论决定应提交公司董事会决策解决的相关安全生产工作事项。

4.2.4各与会单位应认真做好书面记录，记录应各自妥善保存，公司安环科应存档。 5相关文件： 6相关记录：

KLK-AQ-0302/01《安全生产会议签到表》 KLK-AQ-0302/02《安全生产会议记录》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

保障职工在生产过程中的安全与健康，实现全年安全生产事故为零的责任目标。 提高管理水平，降低生产成本，增加经济效益，使公司能够稳定、协调、快速发展。 2范围：

全公司所有部门及人员 3职责：

3.1安环科负责奖惩细则的起草和执行。

3.2在公司安全生产委员会的领导下，安环科负责公司各车间、部门的安全责任考核。 4规程： 4.1考核原则

4.1.1责、权、利对等的原则，单位管理难度与难度系数相适应。 4.1.2效益优先、兼顾公平的原则，在考虑贡献的基础上兼顾公平。

4.1.3量化考核与管理考核相结合的原则，量化考核重点指标，同时考虑专业的管理效果。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0303 版 本 页 码 A/0 1/4 2019-8-1 安全生产考核奖惩制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.1.4简单、优化、科学、适用的原则，考核过程简单规范，便于操作。

4.1.5部门绩效与专业管理效果挂钩的原则，部门绩效分别与生产装置的主要技术经济指标和专业管理的结果挂钩；

4.1.6考核结果反馈定量、定时、规范的原则。

4.1.7因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施，不积极处理以致造成事故的，对相关责任领导进行责任追究。

4.1.8安环科每月对安全考核结果进行汇总。 4.2考核方法

4.2.1每月考核一次；

4.2.2安环科对各部门进行定期和不定期的安全绩效和安全生产责任制考核，考核结果记录于《安全生产考核记录表》。

4.2.3公司根据各部门的考核结果结合下面的奖罚规定实施奖罚。 4.3. 奖罚规定

4.3.1符合下列条件之一的可给予一次性奖励：

a全面落实安全生产责任制目标，单位事故指标得到有效控制，经考核取得优异成绩的。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 b.在安全生产竞赛等专项活动中取得突出成绩的。 c.严格执行安全生产规章制度。在制止和纠正违章作业、违章指挥上坚持原则，对安全生产作出特殊贡献者。

d.精心操作，保持生产稳定，认真执行巡检制度，及时发现和消除事故隐患成绩显着者。

e.在实现安全生产和改善劳动条件中，推行现代化安全管理方法，进行技术改进，

安全生产考核奖惩制度 文件编号 KLK-AQ-0303 版 本 页 码 生效日期 A/0 2/4 2019-8-1 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 有发明创造，为安全生产作出特殊贡献者。

f.避免重大事故或在事故抢救中处理果断奋勇抢救人员和企业财产，防止事故扩大、减少事故损失贡献突出者。

g.在重大事故隐患项目整改治理工作中尽职尽责，措施得力，成绩突出者。 h.在实现安全生产中有其他突出贡献者。

4.3.2对违反安全管理规章制度的职工有下列情形之一给予经济处罚或行政处分。

a.对违反公司安全生产管理规章制度、劳动纪律或工艺技术操作规程的员工，给予书面劝告，并给予50-100元罚款。

b.对违反工艺技术操作规程给公司造成损失的员工，给予警告处分，并给予200-1000元罚款。造成成严重后果的或经济损失达1万元以上的开除。

c.违反公司生产区域禁烟制度的员工，公司应一次性处罚500元。 4.4.星级员工考核细则

4.4.1有下列情形之一该员工不可评选为月度星级员工：

a.工作时间闲谈，看与工作无关的书刊。 b.在岗干私活，做私事。

c.当班不按规定巡查、填写记录、履行交接班制度。 d.自行车不按指定区域停放。 e.不持证上岗。 f.违反企业着装规定。

g.与他人争吵，不听劝阻、影响工作。 h.发生轻微事故。

i.单位安全检查、安全教育、安全活动不落实。 4.4.2有下列情形之一员工不可评选为年度星级员工：

a.隐瞒违章违纪行为或私自代岗。

b.在班打架斗殴或带未成年人进入生产岗位。 c.班前喝酒、当班脱岗、窜岗、睡岗或离岗。 d.厂区内吸烟或非生产需要违章动火。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全生产考核奖惩制度 文件编号 KLK-AQ-0303 版 本 页 码 A/0 3/4 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 安全管理体系 e.违章而酿成一般事故。 4.4.3有下列情形之一员工3个月内不可评选为月度星级员工：

a当班脱岗参加任何形式的赌博。 b.违章操作发生厂级以上事故。 4.5.外来施工单位、人员处罚规定

4.5.1有下列情形之一给予500-5000元罚款。

a.未办理“动火证”违章动火。 b.违章作业酿成停产事故。 c.违章作业酿成火警事故。 d.违章吸烟。

4.5.2有下列情形之一给予200—500元罚款。

a.违章施工造成严重环境污染。 b.危险作业未办理审批票证作业。 c.擅自动用生产设备。

4.5.3有下列情形之一给予30—100元罚款。

a.施工人员未接受安全教育(签字备案)施工。 b.特殊工种人员无证作业。 c.未按规定穿戴劳保用品。 d.擅自动用消防器材设施。 e.施工时乱扔物品。

f.擅自将施工器材阻塞消防信道。 g.使用不合格设备。

h.在防爆区域内使用通讯设备。 i.将未成年人带入生产、施工现场。 j.违反作业规程作业者。 k.其它违章施工者。 4.6.违章车辆处罚细则

4.6.1有下列情形之一给予50—200元罚款

生效日期 2019-8-1 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 a.未佩带好阻火器进入生产区。 b.车辆未办证驶入禁区。 c.车辆逆向行驶。

d.车辆违章停靠，阻塞交通。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 e.车辆证照不全，车况差。 f.危险品车辆安全设施不完好(消防器材、静电接地线等)。 g.在防爆区域使用非防爆设备。 h.在防爆区域修理车辆。

i.车辆超速行驶(限5公里/小时)。 j.办公区域按喇叭。

k.滴漏危险化学品影响环境卫生。 l.其他违章者。

4.6.2有下列情形之一给予100—1000元罚款。

a.有以上情形累犯者。

b.违章情形造成一定影响或后果。 c.不服从门卫人员指挥，无理取闹者。 d.装载物料造成严重污染。 e.车辆撞坏设施除赔偿损失外。 4.7.实施

4.7.1公司安环科应根据公司安全生产检查记录和台帐，提出奖惩意见，报请分管负责人核准，由主要负责人核发。

4.7.2若公司各级责任人不执行本制度，包弊纵容各种违反安全生产管理规章制度的，由上级责任人给予同等处罚。

5相关文件：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0303 版 本 页 码 安全生产考核奖惩制度 生效日期 A/0 4/4 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆

6相关记录：

KLK-AQ-0303/01《安全生产考核奖惩情况汇总表》

KLK-AQ-0303/02《安全生产考核奖惩情况登记表》 KLK-AQ-0303/03《安全环保处罚通知单》 KLK-AQ-0303/04《安全生产考核记录表》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、员工及社会公共利益，根据国家财政部、安监总局《高危行业安全生产费用财务管理办法》的规定，结合本公司安全生产费用实际需要，制定安全生产投入保障制度。 2范围：

适用于本公司安全生产投入保障。 3职责：

3.1财务科负责安全生产资金的提取，并完成记录。 4规程： 4.1基本原则：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0304 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 安全生产投入保障制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 安全生产投入是保障公司具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是公司管理的重要组成部分。 4.2安全生产资金的提取

4.2.1财务科根据公司生产指标及在建工程的情况及时编制资金计划，计划中应包括：安全培训教育所需费用、符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费、安全设施费用、保证重大隐患治理所需费用、安全风险抵押金、安全检查工作所需费用、保证安全生产部学技术研究和安全生产先进技术推广应用及其他有关经费、建立应急救援队伍和开展应急救援演练所需的费用、为从业人员缴纳保险费用等。

4.2.2制定计划时应切实考虑重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取的必要的措施。

4.2.3对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。

4.2.4财务科应按国家有关规定及计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。 4.2.5计划应送公司主要负责人审批。 4.3.安全生产资金的使用

4.3.1公司安全生产委员全应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门按制度贯彻执行。

4.3.2车间在使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司分管负责人或主要负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。

4.3.3财务科应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全生产委员全应了解资金是否有效实施，安环科应督促相关车间（部门）按计划实施，仓储科应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.3.4各车间（部门）应参照公司年度安全生产资金计划编制合理有效的安全生产资金使用计划，年底做出统计、汇总。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0304 版 本 页 码 安全生产投入保障制度 生效日期 A/0 2/2 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3.5各车间（部门）在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。

5相关文件：

附件1：风险抵押金交纳证明

6相关记录：

KLK-AQ-0304/01《安全费用提取、使用、结余表》

KLK-AQ-0304/02《安全费用使用情况登记表》 KLK-AQ-0304/03《工伤社会保险参保名册》

参考文献：

高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0305 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

加强事故隐患整改的管理工作，提高公司安全生产和健康卫生水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力。 2范围：

2.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 2.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。 2.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 2.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 2.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

2.7丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。

2.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 2.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 3职责：

全公司所有人员 4规程：

4.1排查及报告程序

4.1.1每月由公司安全生产委员会组织有关单位及部门技术人员，对安全隐患排查一次。

4.1.2对所排查的安全隐患，由安环科负责编制整改措施，由各车间（部门）负责人负责落实整改。

4.1.3公司难以立即整改的事故隐患，应组织中介机构进行评估，制定整改方案、监控措施和编制专项应急救援预案，限期解决或停产。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 隐患排查治理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.1.4公司应将重大事故隐患整改计划和结果及时报告给当地安全生产综合安全部门。 4.2.整改责任

4.2.1坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间（部门）组织整改，整改责任人为各车间（部门）主要负责人。

4.2.2各级组织和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施，定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。按凡班组能整改的不推给车间（部门），凡车间（部门）能整改的不推给公司的原则按期完成整改任务。 4.3.整改要求

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.3.1整改责任单位应按要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向安环科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

4.3.2整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收申请报告，由安环科组织检查验收。检查验收合格的，整改单位向安环科报告全部整改资料。

4.3.3整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的停止其运行和操作使用，由公司主要负责人下达停止运行通知。整改合格后向安环科申请验收，检查验收合格的方可恢复运行。 4.4.整改资金

事故隐患整改资金应从安全生产费用中列支，专款专用。 4.5.档案管理

整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。

5相关文件

无

隐患排查治理制度 文件编号 KLK-AQ-0305 版 本 页 码 生效日期 A/0 2/2 2019-8-1 6相关记录：

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 KLK-AQ-0305/01《安全生产事故隐患排查治理台帐》

KLK-AQ-0305/02《安全生产事故隐患治理通知书》 KLK-AQ-0305/03《安全生产重大事故隐患治理档案》 参考文献：

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性。 2范围：

公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 3职责：

公司各部门 4规程：

4．1.安全生产管理制度的制订

4.1.1总经理组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。

4.1.2安环科根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 4.1.3审批稿经总经理审批，发布实施。 4.2.评审与修订

4.2.1安全生产制度的评审

4.2.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。

用心用情 服务社会

文件编号 KLK-AQ-0306 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 管理制度评审与修订的规定 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 a）安全生产的法律、法规发生变化； b）生产装置和工艺技术发生重大变化； c）安全生产相关的组织机构发生重大变化； d）管理机构的管理职责发生重大变化时；

4.2.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。 4.2.1.3评审内容

a）与法律、法规符合性；

b）与企业发展总体水平的相适应性； c）与工艺流程和装置变化的相适应性； d）安全管理制度之间的兼容性和匹配性； 4.2.1.4评审输出

4.2.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。

4.2.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 4.2.2安全生产制度修订

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.2.2.1修订频次：正常情况下，每年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。

a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；

b）生产装置和工艺技术发生重大变化；

c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理； d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；

e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动； 4.2.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0306 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 管理制度评审与修订的规定 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.2.2.3修订依据：

a)国家行业的安全生产法律、法规、条例。 b)安全生产制度评审结果。

c)制度执行过程中，员工提出其它合理建议。

d)修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。

4.2.2.4 安全生产制度终止执行

因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。

5相关文件：

6相关记录： 《文件更改申请》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为落实企业安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。 2范围：

全公司的特种作业人员管理 3职责：

3.1生产部负责特种作业人员日常监管。 3.2各部门负责实施。 4规程：

4.1.特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于《特种作业人员安全技术培

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0307 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 特种作业人员管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 训考核管理办法》、《特种设备作业人员监督管理办法》及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。 4.2.特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。

4.3.特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。

4.4.特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。 4.5.安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。

4.6.特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。

4.7.特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。

4.8.各车间应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。

4.9.安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。 4.10.特种作业人员的培训、发证和复审：

4.10.1需要增加使用特种作业人员时，以书面报告经总经理批准后，由办公室组织实施。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0307 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 特种作业人员管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.10.2特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。

4.11.健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告安环科同意，方可变动。

4.12.特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由办公室负责组织实施。 4.13.特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前二个月提出。 4.14.安环科对我厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导，对特种作业人员资料档案进行备份。

4.15.外来人员在我厂从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，生产部应将本规定落实到外来作业人员或单位，确保安全作业。

相关文件：

相关记录：

KLK-AQ-0307/01《特种设备作业人员台帐》

参考文献：

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0308 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为规范企业职工职业安全卫生教育（以下简称安全教育）工作，提高职工安全素质，防止各类事故，减少职业危害，根据国家《劳动法》和原劳动部《企业职工职业安全卫生教育管理规定》的有关规定，制定本制度。 2范围：

本规定适用于公司所属各单位。 3职责：

3.1各部门负责实施。 4规程：

4.1.实行倒班的班组每轮班组织开展一次安全日活动，实行常白班的班组每周组织开展一次安全日活动，时间不少于1小时。

4.2.各部门、车间每月组织开展一次安全活动，活动时间和内容可根据本单位实际情况自行安排，每次不少于1小时。

4.3.班组安全活动是班组的一项重要活动，班组长要认真组织好，严格考勤制度，保证出勤率，不得无故缺勤，有事须向单位领导请假。

4.4.车间管理人员必须参加班组安全活动，每月不少于3次，对班组安全日活动开展情况进行检查和指导，并做到有记录、有考核。

4.5.总经理按照干部联系点单位每季度参加一次班组安全活动，按《关键装置重点部位管理制度》执行。各部门领导及管理人员每月参加一次班组安全日活动，指导和帮助基层单位开展班组安全活动。各单位对此要做出具体安排，做到有记录有考核。 4.6.各单位要根据公司下达的月度安全活动计划，结合本单位安全生产工作实际，制定本单位月度安全活动计划，做到计划、时间、内容、人员四落实。定期组织编制班组安全活动学习材料，为班组提供必要的学习材料。 4.7.班组安全活动内容：

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 安全活动管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.7.1国家、公司有关安全生产的法律、法规、规章制度和方针政策；

4.7.2安全生产责任制、安全技术标准和安全操作规程和本车间（部门）HSE管理规范、实施程序的有关内容；

4.7.3结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取教训；

4.7.4开展事故应急处理演练和岗位练兵活动，组织自救互救知识培训，组织开展消防器材使用技能的培训和训练；

4.7.5检查安全规章制度执行情况和开展事故隐患查改活动；

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.7.6开展安全技术讲座、攻关和其它安环科研活动。 4.8.班组安全活动记录内容要齐全、包括参加人数、参加领导（职务）、活动内容、发言情况、车间领导签字，记录要认真、真实，防止走过场，不得弄虚作假。 4.9.车间主管领导和安全主管（安全员）每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字，单位安全安全部门每月对活动记录要进行抽查并签字，督促班组不断提高安全活动质量。

4.10.各单位安全安全部门要制定班组安全日活动考核细则，定期检查考核班组安全活动的开展情况并与经济责任制挂钩，对活动有成效的班组应予以表彰和奖励，对未达到要求的要进行处罚。 相关文件：

无 相关记录：

KLK-AQ-0308/01《□车间（部门） □班组 安全活动记录》 参考文献：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0308 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 安全活动管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0309 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求。 2范围：

本公司所有项目的“三同时”管理。 3职责：

生产部、安环科、建设项目单位。 4规程：

4.1.“三同时”内容

4.1.1 一切新建、改建、扩建工程和采取技术措施增加生产能力的挖潜、革新、改造项目，都必须严格执行“三同时”，即：主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投产和使用。

4.1.2 在编制计划任务书时，必须同时提出劳动保护要求，其内容包括劳动保护设施、安全消防设施、防尘防毒设施和“三废”处理等措施。 4.1.3 公司新上项目，都必须执行“三同时”规定。

4.1.4 项目建设前，要写好可行性研究报告、项目建议书、建设项目安全条件论证报告、总体开工方案、开工前安全条件论证报告。

4.1.5 项目安全条件论证报告、总体开工方案、开工前安全条件论证报告必须交安监部门审查，符合条件后，方可开工建设。 4.2.“三同时”依据

三同时管理制度 版 本 页 码 生效日期 A/0 1/2 2019-8-1 “三同时”规定是根据国家相关行政部门和职业病防治法，关于新、扩、改项目以及技措项目要严格执行安全、环保、职业病防治的有关规定为依据的。 4.3.“三同时”的执行

4.3.1 根据公司规定，由生产部编写基本建设和技术改造项目计划任务书。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3.2 项目计划书要详细说明生产工艺流程，每个环节在劳动安全、工业卫生和环保方面可能产生的危害，采取的措施以及达到的效果等。

4.3.3 由生产部组织有关领导以及其他部门负责人参加的会议，对建设项目的初步设计进行审查。

4.3.4 初步设计会审后，由建设单位填报《“三同时”审批表》，提供项目初步设计方案和审核意见，经主管部门审查核定，审核通过后方可进行施工设计。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.3.5 《“三同时”审批表》一经批准，任何单位和个人都不得任意更改，若确实需要更改，必须严格按照《变更管理制度》进行，提供有关技术资料和更改方案，报原审批部门同意。

4.3.6 项目在实施过程中，安环科和有关部门要经常进行检查监督。

4.3.7 项目竣工后，要由当地安全监督部门、消防部门、环保、卫生及其他相关部门联合验收合格后再投产使用。 4.4.职责划分

4.1 项目负责部门要对项目的计划、实施全面负责，对实施项目过程中出现的问题，要及时解决。

4.4.2 哪个部门设计的项目，哪个部门就要负责设计方面出现的问题。

4.4.3 施工部门要在项目负责部门的监督指导下进行施工，要严格保证施工质量。项目负责部门有权随时检查施工质量。

4.4.4 公司安环科、生产部要协同各有关部门参加设计、审查和竣工验收。凡不符合国家安全、环保、卫生、消防标准规定的，项目负责单位和所在单位有权制止其施工和投产。

相关文件：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0309 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 三同时管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 相关记录：

KLK-AQ-0309/01《建设项目安全生产三同时情况表》 参考文献：

危险化学品建设项目安全许可实施办法（国家安全生产监督管理总局8号令）

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为了规范特种设备安装、改造、使用，根据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》和《特种设备质量监督与安全监察规定》，特制订本管理制度。 2范围：

适用于公司特种设备管理（安装、维护、改造和使用）。 3职责：

3.1特种设备按相关职能由生产部、安环科进行管理。 3.2安环科负责起重设备、厂内低速车辆（叉车）的管理。

3.3生产部负责锅炉、压力容器和压力管道等承压类特种设备和防爆电器等机电类特种设备的管理，以及所有特种设备的采购和维护、维修管理。

3.4生产部必须指定专人负责特种设备的管理工作。管理人员必须接受专业的培训，取得质量技术监督行政部门颁发的《特种设备管理人员资格证》。

3.5特种设备的管理人员，必须认真执行《特种设备安全监察条列》和《特种设备质量监督与安全监察规定》，检查和纠正特种设备在使用中的违法违章行为。参加特种设备的订购、安装验收及试车工作；检查特种设备的运行、维修和安全附件校验情况；编制定期校验计划并落实定期校验的报检工作；组织特种设备作业人员的培训工作；必须执行特种设备安全技术规范规章，定期检查和纠正特种设备在使用中的违法违章行为，必须参加特种设备的安装验收及试车，检查特种设备的运行、维修和安全附件校验情

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0310 版 本 页 码 特种设备管理制度 生效日期 A/0 1/6 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 况；必须建立特种设备技术档案；编制常规检查计划并组织实施；特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验；编制特种设备紧急救援预案并定期组织演习；必须定期组织特种设备作业人员进行特种设备的安全教育和操作技能培训。 4规程：

4.1.特种设备的使用

4.1.1使用单位必须使用有“生产许可证”或“安全认可证”的特种设备、零部件和安全附件。

4.1.2安环科、生产部负责特种设备的采购和安装，设备安装后将特种设备出厂资料和安装资料交给设备科入档。使用单位使用前30日内向相应特种设备安全部门提出使用申请，并提供该设备的监督校验机构出具的检验报告，设计、制造、安装技术文件原件和复印件，安全检验合格标志和操作维修人员的特种设备作业人员资格证等材料。安全部门批准后方可使用。

4.1.3使用单位必须制定以岗位责任制为核心的特种设备使用和运行安全管理制度，并予以严格执行。安全管理制度应当包括以下内容：

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 a.各种相关人员的职责。 b.操作人员守则。 c.安全操作规程。 d.常规检查制度。 e.维修保养制度。 f.作业人员培训考核制度。

g.意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度。 4.1.4技术档案管理制度。

a.使用单位要建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应包括以下内容： b.特种设备的设计文件、制造单位、产品合格证明、使用维护说明等文件以及安装

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0310 版 本 页 码 特种设备管理制度 生效日期 A/0 2/6 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 技术文件和资料。

c.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。 d.特种设备的日常使用状况记录。

e.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关附属仪表的日常维护保养记录。

f.特种设备运行故障和事故记录。

g.安装、大修、改造的记录及其验收资料。

4.1.5使用单位要严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度。检查应当做详细记录，并存档备查。检查至少应当包括以下内容：

4.1.5.1对在用特种设备，每年至少进行一次全面检查，对承载类特种设备，必要时要进行载荷试验，并按额定速度进行起升、运行、回转、变幅等机构的安全技术性能的检查。

4.1.5.2月检至少应检查下列项目：

a.各种安全装置或者部件是否有效。 b.动力装置、传动和制动系统是否正常。

c.润滑油量是否足够，冷却系统、备用电源是否正常。 d.绳索、链条及吊装辅具等有无超过标准规定的损伤。 e.控制电路与电气组件是否正常。 4.1.6日检至少应检查下列项目：

a.运行、制动等操作指令是否有效。 b.运行是否正常，有无异常的振动或噪声。

c.门联锁开关及安全带等是否完好（当有这些装置时）。

4.1.7特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应及时向相关职能部门汇报，并对其

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 进行全面检查，必须消除事故隐患后，方可从新投入使用。 用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0310 版 本 页 码 A/0 3/6 2019-8-1 特种设备管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.1.8特种设备作业人员必须接受专业的培训和考核，取得地市级以上质量监督行政部门颁发的《特种设备作业人员资格证》后，方可从事相应的工作。

4.1.9使用单位必须定期对特种设备作业人员进行安全教育和操作技能培训，提高特种设备作业人员安全作业意识。

4.1.10特种设备作业人员在作业中必须严格遵守特种设备的操作规程和安全规章制度。 4.1.11特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。

4.1.12使用单位决定停用的特种设备，预计停用时间超一年的，或要报废特种设备，要以书面形式向生产部申请办理停用或注销手续。 4.2.特种设备的检修

4.2.1特种设备维护保养作业人员必须接受专业的培训和考核，取得地市级以上质量技术监督行政部门颁发的《特种设备作业人员资格证》后，方可从事相应的工作。 4.2.2使用单位必须严格执行特种设备的维修保养制度，明确维修保养者的责任，严格按特种设备“维护保养”要求定期进行维修保养。本单位没有能力维修保养的，必须委托有资格的单位进行维修保养。

4.2.3使用单位必须对在用特种设备进行日常维护保养，并定期自检，发现异常情况的，及时处理。

4.2.4使用单位要定期校验和检修的在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表，并及时记录在案。

4.2.5特种设备的改造和大修前，由使用单位向相应的安全部门提出改造或大修申请，并附改造或大修内容。总经理批准后，由装备部委托具有相应特种设备维修和改造许可证的单位进行。改造或大修结束后装备部将校验检测机构的校验检测资料交相应的安全部门核准，核准后由安全部门下发特种设备允许使用单，并将有关改造或大修资料交使用单位入档。 4.3.特种设备的安装

4.3.1特种设备的安装由装备部委托取得相应特种设备安装许可证的单位进行。施工中的监督校验，由特种设备安全监察安全部门核准的校验检测机构进行监督校验，监督校验合格后交付给使用单位。 4.4.特种设备的校验

4.4.1使用单位在特种设备安全检验合格有效期届满前一个月安排好停机检验时间，向

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 生产部提出检验申请。生产部组织检验，检验结束后检验报告由设备科入档。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用，检验后使用单位要及时更换《安全检验合格》标志

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 中的有关内容。 4.4.2停用特种设备拟重新使用前要对其进行全面检查和维修保养，并提前一个月向生产部提出使用申请，批准后方可使用。

4.4.3遇到下列情况之一的特种设备，在使用前，应当对其进行全面检查和维修保养，消除隐患后，经生产部批准后方可使用。

4.4.3.1经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害（如火灾、水淹、地震、雷击、大风等）。

4.4.3.2发生设备事故。 4.5.压力容器的使用要求

4.5.1使用单位技术负责人，应对压力容器的安全管理负责，并指定具有压力容器专业知识，熟悉国家相关法规标准的工程技术人员负责压力容器的安全管理工作。 4.5.2压力容器技术档案的内容包括以下内容：

a.压力容器档案卡。 b.压力容器设计文件。

c.压力容器制造、安装技术文件和资料。

d.检验、检测记录，以及有关检验的技术文件和资料。 e.修理方案，实际修理情况记录，以及有关技术文件和资料。

f.压力容器技术改造的方案、图样、材料质量证明书、施工质量检验技术文件和资料。

g.安全附件校验、修理和更换记录。 h.有关事故的记录资料和处理报告。

4.5.3压力容器的使用单位要在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0310 版 本 页 码 A/0 4/6 2019-8-1 特种设备管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 全操作要求，其内容应包括：

a.压力容器的操作工艺指标（含最高工作压力、最高或最低工作温度）。 b.压力容器的岗位操作法（含开、停车的操作程序和注意事项）。

c.压力容器运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。

4.5.4压力容器用安全阀每年校验一次，使用单位每年的一月份根据安全阀有效期向装备部报安全阀的校验计划，在安全阀有效期届满前15日向装备部提出校验申请，装备部委托有资质机构校验，校验合格后方可使用。

4.5.5压力容器用压力表、测温仪表、液面计必须强制检定，检定的具体要求及使用维护按公司有关计量管理制度执行。

4.5.6压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急措施，并按规定的报告程序，及时向车间安全管理员、单位设备科、安环科报告。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 a.压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施后仍不能得到有效控制。

b.压力容器的主要受压组件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象。 c.安全附件失效。

d.接管、紧固件损坏，难以保证安全运行。 e.发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。 f.过量充装。

g.压力容器液位超过规定，采取措施仍不能得到有效控制。 h.压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行。 i.其他异常情况。

4.5.7压力容器内部有压力时，不得进行任何修理。对于特殊的生产工艺过程，需要带温带压紧固螺栓时，或出现紧急泄漏需进行带压堵漏时，使用单位必须按设计规定制定有效的操作要求和防护措施，操作人员应经专业培训并持证操作，并经使用单位技

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0310 版 本 页 码 A/0 5/6 2019-8-1 特种设备管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 术负责人批准。在实际操作时，安环科应派人进行现场监督。

4.5.8以水为介质产生蒸汽的压力容器，必须进行水质管理和监测，没有可靠的水处理措施，不能投入运行。

4.5.9压力容器的修理或改造方案应经原设计单位或具有相应资格的设计单位同意。修理或改造单位要提供修理或改造后的图样、施工证明文件等技术资料。

4.5.10改变移动式压力容器的使用条件（介质、温度、压力、用途）时，使用单位向生产部提出申请，生产部批准后方可使用。 4.6.压力管道的使用要求

4.6.1使用单位新建、扩建、改建的压力管道在施工前向生产部提出申请，由生产部委托有资格的单位施工。

4.6.2压力管道、安全保护装置和附属设施的界定：

a.压力管道是指由管道组成件、管道支承件、安全保护装置和附属设施等组成的系统，用于输送气体或者液体的管状设备。

b.安全保护装置指压力管道上连接的安全阀、压力表、爆破片和紧急切断阀等。 c.附属设施指阴极保护装置、压气站、泵站、阀站、调压站、监控系统等。 d.管道的划分界限为：管道与设备焊接连接的第一道环向焊缝、螺纹连接的第一个接头、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件的第一个密封面。 4.6.3输送可燃、易爆或者有毒介质压力管道的使用单位要建立以下制度：

a.事故预防方案（包括应急措施和救援方案）。 b.巡线检查制度。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 c.根据需要建立抢险队伍，并且定期演练。 4.6.5在用压力管道需要进行一般修理、改造时，其修理、改造方案由使用单位技术负责人批准。

4.6.6使用有安全标记的压力管道组件。

4.6.7压力管道用压力表、测温仪表必须强制检定，检定的具体要求及使用维护按公司

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0310 版 本 页 码 A/0 6/6 2019-8-1 特种设备管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 有关计量管理制度执行。 4.7.厂内机动车辆的使用要求

4.7.1新增厂内机动车在投入使用前30日内。必须向安全部门申报，经审批后方可使用。

4.7.2厂内机动车辆使用单位应当结合本单位生产作业区或者施工现场的实际情况，按照《工业企业厂内运输安全规程》等国家标准的要求，在生产作业区或者施工现场设置交通安全标志和进行交通安全管理。

4.7.3厂内机动车辆需健全车辆技术档案，并报安环科备案。

4.7.4驾驶厂内机动车辆的驾驶员，必须持有国家统一颁发的特种车辆驾驶许可证，并严格遵守厂区道路行驶规定。

4.7.5厂内机动车辆原则上不准出厂，确系因工作需要出厂的，需经安全部门批准后方可出厂，出厂时要接受门卫的检查，必须按规定时间返厂。

4.7.6在用厂内机动车辆定期检验周期为一年，检验不合格或者安全检验合格标志超过有效期的不得使用，检验费用由使用单位承担。

4.7.7厂内机动车辆发生交通事故，应保护好现场，及时报告生产部、生产技术部，由设备科进行处理，所发生的费用按事故责任分别承担。 4.7.8禁止使用无资质单位制造的厂内机动车辆。 4.7.9不得随意改变厂内机动车辆的原结构及颜色。

5相关文件 6相关记录：

KLK-AQ-0310/01《特种设备注册登记台帐》 KLK-AQ-0310/02《特种设备定期检验台帐》 KLK-AQ-0310/03《特种设备安全检查台帐》

KLK-AQ-0310/04《特种设备安全隐患排查整改情况一览表》 参考文献：

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0311 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

本规定的目的是为了对用于产品形成过程、安全、质量、能源、环境的监视测量设备进行有效控制，确保监视和测量结果有效。 2范围：

本规定适用于公司所有监视和测量设备的配备管理、分类、安装验收、校准、台账管理和设备流转管理。 3职责：

3.1监视和测量设备由生产部归口管理。

3.2生产部负责联系监视、测量设备的检定（入厂检定和周期内的检定）。 3.3生产部负责监视测量设备的总台账和管理。

3.4各使用作业区负责监视测量设备和测量设备的日常维护保养和卫生。

3.5生产部负责对公司的可燃气体报警仪、防雷接地等专用安全设备进行监视和测量。 4规程：

4.1. 监视和测量设备配备管理规定

4.1.1生产部、使用作业区根据监测任务配备测量设备，并按以下情况分类处理：

a.报废后需更新的测量设备：不改变测量设备规格型号，使用作业区可按采购管理

监视和测量设备管理制度 版 本 页 码 生效日期 A/0 1/3 2019-8-1 规定提出申请，报设备部审核，经公司领导批准后购买。

b.日常增配的测量设备：使用作业区根据需要确定监测任务及所要求的准确度，按

采购管理规定提出申请，报设备部审核，经公司领导批准后购买。

c.新建及技改项目配备的测量设备：设计图纸经评审后，设备部编制采购计划，报

公司领导批准后采办安装。

4.1.2产品的监视测量设备的配备：使用作业区根据需要进行设计选型，按采购管理规定提出申请，报设备部审核，公司领导批准后采办。

4.1.3以上增设的设备投入使用后由使用作业区做好记录，并上报设备部。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.2.检测设备的采购、检验、安装验收管理 4.2.1检测设备的采购

a.检测设备的采购，按公司供销部管理规定执行。 b.检测设备的入厂检验

(1)新购置的测量设备检验：由设备部提出申请，经公司领导批准后；设备部外送具备相应资质单位进行入库检验。检验合格后由检定单位贴检验合格证，并出示检定报告。对于不合格测量设备的按公司供销部管理规定处理。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 (2)与生产设备配套购置的测量设备检验：由设备部提出申请，经公司领导批准后；设备部外送具备相应资质单位入库检验（如测量设备已安装在生产设备上，由施工单位的专业人员负责拆卸）。检验合格后，粘贴合格标志，与成套设备一起办理入库手续，对于不合格测量设备的按公司供销部管理规定处理。 4.3.测量设备的安装、验收

4.3.1日常配备的测量设备由设备部组织安装、验收。

4.3.2新建及技改项目测量设备的安装由项目施工单位负责，竣工后，设备部按验收规定组织验收。

4.4.测量设备的检定或校准管理

4.4.1测量设备外委检定时，由设备部提出申请，报公司领导审批；批准后设备部负责送检，在送检前设备部需验证外委检定单位的检定资格。外委检定要在设备现场进行时，由设备部负责协调，使用作业区配合。

4.4.2检定或校准结束后应粘贴相应的确认标识，确认标识采用红、绿、黄长方形纸制标签，红色为“禁用”，黄色为“限用”，绿色为“合格”；对其测量性能可调部件由检定或校准人员作适宜的封印，封印的形式有：铅封、蜡封、漆封。 4.5.台账管理：

4.5.1设备部负责全公司测量设备总台账管理，各作业区分别建立分管测量设备台账（二级）。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0311 版 本 页 码 A/0 2/3 2019-8-1 监视和测量设备管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 a.测量设备的统一编号：设备部负责统一编号的设计和管理，各作业区在为新增测量设备建立统一编号时应报设备部备案。

b.公司的监视和测量设备台账由使用作业区统计整理并报设备部汇总。 4.6.测量设备的流转管理

4.6.1领用：按公司管理规定执行。 4.6.2报废：

a.普通易损监视测量设备凭检定报告直接报废。 b.固定资产：按公司财务《固定资产管理规定》执行。 c.降级和限用：

(1)过程控制测量设备维修后经检定或校准不合格，但符合下一级精度要求的，检定或校准记录经设备部审查批准后可降级使用。降级使用的设备，维修作业区在明显位置粘贴“降级”标签。

(2)多功能或多用测量设备经检定或校准尚有一种或几种功能正常时，检定或校准记录由设备部主管领导审批后可限制使用。限制使用的测量设备，维修作业区在明显位置粘贴“限用”标签，标签上应填写允许使用的范围，必要时可加附注。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 (3)测量设备降级或限用的测量设备不得重新安装于原监测点。 4.7.测量设备的使用管理

4.7.1按照测量设备操作规程或使用说明书规定的方法操作和使用测量设备。 4.7.2测量设备要有明显的状态标识，并在检定的有效期内。

4.7.3使用作业区在操作使用中发现测量设备出现不合格迹象，已经损坏、过载或误动作、显示不正常、功能出现可疑、超过检定或校准有效期、封印损坏，应先停用并做好记录，同时通知设备部处理。

4.7.4各项计量标准和计量检测设备必须满足《计量管理规定》。 4.8.测量设备的维护保养和维修管理

4.8.1产品的测量设备由使用作业区负责维护保养。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0311 版 本 页 码 监视和测量设备管理制度 生效日期 A/0 3/3 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.8.2维修或调整后的测量设备，须经校准人员进行校准，合格后方能投用，不合格的测量设备按本规定做出降级、报废、限用的处理。

相关文件：

相关记录：

KLK-AQ-0311/01《监视和测量设备登记表》 KLK-AQ-0311/02《监视和测量设备校准和维护记表》

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0312 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

加强公司各关键装置及重点部位的安全管理，确保公司生产安全、稳定、正常有序进行。 2范围：

公司的关键装置及重点部位为生产车间、危库、罐区、废水处理中心、高压配电中心。 3职责：

3.1关键装置及重点部位所在部门的主要负责人为安全第一责任人，负责本制度的贯彻实施。

3.2关键装置及重点部位的操作人员及其他单位的有关人员必须严格执行本制度。 3.2厂级管理人员对关键装置及重点部位实行安全承包责任制。 4规程：

4.1．厂级管理人员对关键装置、重点部位的管理

4.1.1安环科负责制定公司级管理人员定点承包的安全管理机制，承包点设置“厂级管理人员安全承包责任牌”，承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容如下：

a.厂级管理人员安全承包点实现安全生产；

b.监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； c.定期检查安全生产中存在的问题与隐患； d.督促隐患整改；

e.监督事故按“四不放过”原则的落实； f.解决影响安全生产的突出问题。

关键装置、重点部位管理制度 版 本 页 码 生效日期 A/0 1/2 2019-8-1 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.1.2承包人至少每月到承包点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等，保留活动记录。 4.2.职能部门和使用部门对关键装置和重点部位的管理

4.2.1 安环科建立关键装置、重点部位的档案，注明厂级承包人，并建立安全检查记录。

4.2.2各归口职能部门对关键装置及重点部位定期、定点、定线进行监督或巡检。 4.2.3工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等有关部门按照职责分工进行安全管理，要求如下：

a.各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；

b.各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，压力容器、压力管道符合《压力容器安

全技术监察规程》和《压力管道安全管理与监察规定》，其安全附件应齐全好用，关键机组 实行特护管理；

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 c.仪表管理符合制度要求，严格执行仪表联锁管理规定； d.各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通；

e.电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。 f.制定相应的关键装置及重点部位安全检查表，每季度组织一次安全检查。 4.2.4各部门对关键装置及重点部门检查出的隐患，由各职能部门制定措施，确定整改责任部门进行整改，并对整改情况进行验证，检查记录及整改情况报安全部，由安全部进行考核。

4.3.各单位对关键装置和重点部位的管理

4.3.1确认关键装置、重点部位的危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人。 4.3.2每月进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0312 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 关键装置、重点部位管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.4.班组对关键装置、重点部位的管理 4.4.1操作人员必须经过专门培训，持证上岗。 4.4.2严格执行巡回检查制度。

4.4.3严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。

4.4.4按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查。 4.4.5及时报告险情和处理存在的问题。

4.4.6必须按规定配备必要的安全防护器具和消防设施。

4.4.7非关键装置、重点部位的操作人员及相关的业务人员禁止进入。 4.4.8外单位人员要到关键装置、重点部位进行参观须经本公司领导批准方可。 4.4.9外来单位人员到关键装置、重点部位必须进行登记。 4.5. 应急预案及演练

安环科组织生产单位制定关键装置及重点部位应急救援预案，每年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。单位做好应急预案演练记录并对预案进行修订。 5相关文件： 6相关记录：

KLK-AQ-0312/01关键装置及重点部位安全活动记录 KLK-AQ-0312/02关键装置、重点部位监控情况表

KLK-AQ-0312/03关键装置、重点部位安全监控检查表（一） KLK-AQ-0312/04关键装置、重点部位安全监控检查表（二） KLK-AQ-0312/05关键装置、重点部位安全监控检查表（三） KLK-AQ-0312/06关键装置、重点部位安全监控检查表（四）

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

应用可燃气体和有毒气体检测报警器（以下简称报警器）监视生产现场可燃气体

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0313 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 和有毒气体泄漏和积聚状况，是预防爆炸和中毒事故的重要手段，为了加强对报警器的管理工作，特制定本规定。 2范围：

适用于可燃气体和有毒气体检测报警器（以下简称报警器）。 3职责：

3.1生产部负责可燃气体和有毒气体检测报警器日常维护监管。 3.2各部门负责实施。 4规程：

4.1. 报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 4.2. 选择报警器应满足以下条件：

4.2.1功能、结构、性能和质量符合国家法定要求； 4.2.2取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证；

4.2.3取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证，并达到安装现场所要求的防爆等级；

4.2.4技术先进，质量稳定，反应灵敏，便于维修，保证备品备件的供应； 4.2.5受其它气体的干扰小，受温度、湿度影响小； 4.2.6符合国家或行业标准规范要求。

4.3. 凡新建、扩建、改建的危险化学品生产装置及储运系统，存在可燃气体和有毒气体意外泄漏可能的，必须按照“三同时”原则和设计规范的要求配备报警器。 引进项目和国内配套项目也应按照这一原则配备报警器。 4.4.报警器设置的地点、数量、方式，应严格执行公司有关规定。 4.5. 报警器安装场所应注意的主要问题： 4.5.1可能泄漏的可燃气体和有毒气体的密度； 4.5.2室外安装时主导风向等环境因素； 4.5.3雨水及有毒气体对检测组件的影响。

4.6. 报警器校验用标准气体，校验仪器、校验方法及校验人员应取得所在地市级计量部门的书面许可。

4.7. 报警器专业管理以生产部门为主，安环科监督其完好运行。 4.8.生产部门都要认真制订以下有关制度：

4.8.1报警器管理、检查、报废、更新、拆除、停用、临时停用和验收制度；

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0313 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.8.2强制定期检验和标定制度； 4.8.3维护保养和检修制度； 4.8.4有关人员的培训制度。 4.9. 各部门的工作任务。

4.9.1生产部负责组织现有生产装置新增报警器的施工及投用前的验收检查；负责报警器年（季）度检修、技措计划的制定和审核；负责报警器运行状况和维护、检修质量的检查；负责报警器运行指标（安装率、使用率、完好率）的考核评比；负责正常业务范围内的其它工作。

4.9.2生产部负责增设报警器的审查和投用前验收检查；负责对现有报警器拆除、停用、临时停用的审查和备案；负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督。 4.9.3生产部负责报警器的选型、设置方案、采购等工作。

4.9.4生产部应指定班组、指定专人负责报警器的维护、校验工作，健全档案资料。 4.9.5各生产车间的操作人员必须懂得报警器的性能、原理，并会操作使用。 4.10. 要加强报警器有关工作的组织领导，充实技术力量和维修人员，完善必要的标定手段。

4.11.公司应根据本规定制订实施细则，并纳入经济责任制考核范围。

4.12.在报警器使用和管理中，由于玩忽职守造成事故或损失的单位和个人，视其情节给予严肃处理。

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用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0314 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为确保检修工作安全、有序地进行，在检修工作过程中避免人员伤亡和财产损失。 2范围：

本公司所有设备检修。 3职责：

生产部机修 4规程： 4.1基本原则：

4.1.1为确保检维修的安全，必须按指定的范围、方法、步骤进行，不得随意超越、更改或遗漏。

4.1.2不论大修、中修、小修，都必须集中指挥、统筹安排、统一调度、严格纪律。 4.1.3坚决贯彻执行各项制度，认真操作，保证质量，加强现场的监督和检查。 4.2.本厂检修工作的组织形式为混和组织形式； 具体部门有：

4.2.1检修方案由车间主管编定，由生产部长批准。即在检修计划中，根据生产工艺过程及公用工程之间的相互关联，规定各装置先后停车的顺序；停水、停气、停电的具体时间；清洗、置换、隔离措施的完成情况；检维修的具体部位、内容。在计划中要明确是日常检维修还是定期检维修。

4.2.1设备班负责编制年度检修计划、准备大、中修项目图纸、技术资料并负责进行技术指导。

4.2.1生产部负责协调安排检修时间，保证检修按计划进行。 4.2.1安环科负责检修现场的安全检查和财产保卫工作。 4.3检修计划管理

4.3.1车间主管根据设备定期检查，状态监测和诊断资料以及故障计划好检修的具体内

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/3 2019-8-1 检维修安全管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 容上报生产部。

4.3.2生产部制定检修技术任务书、工艺文件资料、检修质量标准和检修方案，落实检修负责人、安排检修时间。

4.3.3设备班将上述文件和资料交相关部门落实。 4.4检修的安全措施和规定。

4.4.1大、中修检修项目检修单位需会同安环科、生产部、车间对检修现场进行安全风险系数评估。制定安全措施和规章制度。并由安环科指定安全负责人进行现场监管。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.4.2小修项目由车间安全员，维修工、操作工严格按设备安全操作、检修维护规程进行检修作业。做好安全检修记录。

4.4.3单位负责人是本单位检修第一负责人，对安全负总责，安环科负具体责任。各检修项目负责人是本项目第一负责人，对检修项目的安全负总责。专职安全员负责本项目的安全具体责任。

4.4.4专职安全员对本项目检维修的所有工用具，设备设施进行全面安全检查。做好记录交安环科审批后方可投入使用。

4.4.5检修项目单位按规定办理相关作业票证。车间申请办理作业证，办证人应按作业证的项目逐项填写，不得空项，然后根据审批规定的审批权限办理审批手续，最后将办理好的作业证交检修项目负责人。 4.5检修类别和时间

a.小修：对设备的个别零件进行检修，基本上拆卸设备的复杂部分，一般利用空班或交接班时间，由车间组织实施进行。

b.中修：对设备的主要部件进行解体检修。

c.大修：为使设备完全恢复正常运转和达到额定能力而进行全面解体检修。 4.6检修时间一般根据生产设备设施运行实际情况确定检修时间：大修每年进行一次，一般在年底或年初进行。中修每季度进行一次。小修一般根据设备设施使用具体情况随时随地进行。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0314 版 本 页 码 A/0 2/3 2019-8-1 检维修安全管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.7检修前

4.7.1准备好安全防护及消防用具

4.7.2检修负责人应在检修前开碰头会布置安全检维修事项。 4.7.3检修负责人向检修人员进行检修前的安全教育。 4.7.4对有毒有害、可燃可爆气体浓度检测，确认不超标。

4.7.5加强作业场所的通风，定时分析空间气体成分，随时准备采取有效措施。 4.8检修中

4.8.1检维修中，听从现场指挥人员及安全员的指导，穿戴好个人防护用品，不得无故离岗、逗闹嬉笑、任意抛物。

4.8.2检修用的工具和劳动保护用具要符合安全规定。

4.8.3机械设备上电器部门发生故障时，必须由电工来检查修理。

4.8.4如在检维修过程中发现异常情况，应及时汇报，加强联系，经检查确认安全后才能继续检修，不得擅自处理。

4.8.5在整个设备检修过程中，要配备专职质量检查人员按步骤进行检查。严把工序质量关。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 前道工序不合格不得进入下道工序，保证检修质量。 4.8.6在检修过程中应积极推广新技术、新工艺和新材料。改造和淘汰落后老设备。 4.9 检修完成后

4.9.1检修项目完成后，检修单位要认真作过细的检查，以防遗留物在设备管道内。 4.9.2检修结束后，必须清理干净检修现场,生产单位负责人应会同检修任务单位、安环科共同检查,达到检修质量标准。作好检查记录备案。

4.9.3生产单位负责人应指派专人负责检查所有盲板、阀门，该切断的是否切断，该连接的是否连接，确认无误.

4.9.3验收时应对设备做空、负载试验，经试车合格，投入生产系统时，应与生产指挥系统取得联系。根据调度室的开车指令，投入生产。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0314 版 本 页 码 检维修安全管理制度 生效日期 A/0 3/3 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆

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KLK-AQ-0314/01检维修计划 KLK-AQ-0314/02检修申请单 KLK-AQ-0314/03设备检修记录

设备检修安全作业可证（引用安全作业程序中的记录）

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江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理，有效利用再生资源，达到节能降耗，提高工厂经济效益的目的，特制定本规定。 2范围：

公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废的管理。 3职责

生产部设备科是设备设施管理的主管部门。 4规程：

4.1.生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废必须符合下列情形之一：

a.属于国家发改委颁布淘汰落后的生产设施设备。 b.经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的生产设施设备。 c.属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的生产设施设备。 d.属于生产工艺改变，长期闲置未用的生产设施设备。 4.2.申请制度和规定

4.2.1符合上述情形之一的生产设施设备由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、报废申请表》.

4.2.2由设备组现场确认后签署意见报生产部主管和公司领导审批后由财务部统一办理报废。

4.2.3特种设备报废后还应在质量技术监督安全部门办理该设备的注销登记。 4.2.4生产设施建设中设计改变而变更设备。 4.2.5该设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术。 4.2.6该设备自身缺陷，未达到设计和使用要求。

4.2.7要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写《生产设施设备变更申请表》，交

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0315 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理规定 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 设备组核实，报主管厂长审批。

4.2.8变更设备的购买严格按购买制度执行。 4.3.安全拆除的管理制度和规定

4.3.1生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报研发部、生产部、安环科审核后，报总经理审批。

4.3.2拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、安环科进行现场安全风险系数评估，制定拆除方案和安全预防措施，并由安环科制定专人现场负责监督执行，并做好记录。 4.3.3拆除施工前应按规定办理各种安全操作（业）票（证）。

4.3.4拆除作业时，需爆破作业必须提出爆破方案。并报公司安环科、安环科以及当地

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 公安机关批准。 4.3.5拆除作业时，严格按《化工企业厂区作业规程》、《化工企业厂区十四不准》规定执行。

4.3.6拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。

4.3.7拆除电气仪表和特种设备时必须由生产部批准确认可性，方可进行作业。 4.3.8拆除后的设备必须进行除锈，除油并保持外观整洁。按规定地点放置，分类标识。 4.3.9拆除后的设备按视其性质按本制度相关要求进行处理。 4.4.设施设备闲置生产、报废入库的管理规定 4.4.1报废设备申请报废后由公司进行统一处理。 4.4.2闲置设备入库前必须做到：

a.设备零部件必须完好无损，外观整洁干净。 b.铭牌，技术参数资料齐全。

4.4.3闲置设备入库后必须建立台帐档案，方便合理调度利用。在能满足生产要求和工艺技术的情况下，优先使用该设备。 相关文件

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0315 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理规定 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 相关记录

KLK-AQ-0314/01固定资产报废鉴定审批表 KLK-AQ-0319/01《变更申请表》 KLK-AQ-0319/02《变更验收表》 参考文献:

《化工企业厂区作业规程》《化工企业厂区十四不准》

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0316 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为了加强罐区安全管理，确保物资储存安全,保护仓库、罐区免受火灾危害。 2范围：

原材料仓库、成品仓库。 3职责：

3.1安环科负责对仓库、罐区日常安全监督和检查。 3.2生产部负责仓库的防火、防爆及日常安全。 3.3储罐使用单位负责储罐防火、防爆及日常安全。 4规程：

4.1．仓库安全管理 4.1.1出入库管理

a.入库：仓库管理员和搬运人员必须按照“产品入库通知单”上注明的产品名称、数量入库,装卸时必须轻装、轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。转运人员在雨雪天气时要加盖蓬布后进行转运,库管员要认真点清产品数量,确认包装完好无损后,履清交接手续。

b.出库：成品保管在接到\"产品发货单\"后发货,发货后立即清点库存量,做到帐实相符，每天将相关报表及时报送相关部门。

c.凡退回公司的货物，仓库管理员必须当场验收，确保完好后，点清数量入库，并及时报销售科。 4.1.2装卸过程安全管理

a.在装卸搬运危险品操作前，预先做好准备工作，认真细致地检查装卸搬运工具及操作设备。工作完毕后，沾染在工具上面的物质必须清除，防止相互抵触的物质引起化学反应。

b.产品为氧化剂的要单独装运，不得与酸类、有机物及自燃、易燃、遇湿易燃的物

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/3 2019-8-1 仓库、罐区管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 品混装混运，一般情况下氧化剂也不得与过氧化物配装。

c.人力装卸搬运时，应量力而行，配合协调，不可冒险违章操作。 d.装卸人员不准穿带钉子的鞋。在操作一段时间后，应适当呼吸新鲜空气。 e.装卸危险品应轻搬轻放，防止撞击摩擦、震动摔碰。对破损包装必须移至安全地点。

f.散落在地面上的物品，应及时清除干净。对于扫起来的没有利用价值的废物，应采用合适的物理或化学方法处置，以确保安全。

g.两种性能相互抵触的物质，不得同时装卸。对怕热、怕潮物质，装卸时要采取隔热、防潮措施。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 h.装卸作业完毕后，应及时洗手、洗脸、漱口、淋浴。中途不得饮食、吸烟，并且必须保持现场空气流通，防止沾染皮肤，黏膜等。如装卸人员出现头晕、头痛等中毒现象，应按救护知识进行急救，严重者要立即送医院治疗。 4.1.3储存安全管理

a.产品堆码要求整齐有序，而且留有足够的安全通道。

b.袋装产品堆码高度为每托盘不高于六袋，重叠两托，总高度不高于3米；桶装产品堆码高度为每托盘堆码两桶，重叠三托，总高度不高于3米。

c.成品库房应通风、干燥、防晒、防潮、防挂、防击、防撞、防跌落,远离易燃物,禁止与易燃物、有机物、还原性物质同库储存,库房周围按安环科要求挂放灭火装置,以及警示标志,库门、库窗应牢固并有锁,禁止闲人入内,库房应平整卫生,每天扫、拖库房一次。

d.在产品入库后,应防尘、防雨、防火、库管员对库内的产品包装、产品数量、产品安全、产品标识负责。 4.1.4运输安全管理

a.将危化品的产品性质、危化品等级、安全注意事项、泄露处理、应急处理等资料以书面形式（毒物周知卡）告知承运单位。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0316 版 本 页 码 A/0 2/3 2019-8-1 仓库、罐区管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.1.5电器管理

a.仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。

b.危险化学品库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

c.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

d.库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

e.每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时。必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。

f.库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具等家用电器。 g.仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。

h.仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。

i.仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 4.1.6火源管理

a.仓库应当设置醒目的防火标志，通道、出入口的道路应保持畅通。

b.库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

c.库房内不准使用火炉取暖。在库区使用时，应当经防火负责人批准。

d.防火负责人在审批火炉的使用地点时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0316 版 本 页 码 A/0 3/3 2019-8-1 仓库、罐区管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 e.库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。 4.1.7消防设施和器材管理

a.仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。 b.消防器材应当设置在明显和便于取用的地点周围不准堆放物品和杂物。 c.仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

d.对消防水池、消火栓、灭火器等消防设施、器材，应当经常进行检查，保持完整好用。

e.仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。 4.2.储罐安全管理

4.2.1储罐区间距、消防设施等应按《化工设计防火规范》有关规定执行。 4.2.2储罐基座应采用防渗措施。

4.2.3罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。

4.2.4原料贮槽及卸料管日常检查和维修由各使用单位负责。

4.2.5易然、可燃液体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。

4.2.6易燃、可燃液体储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。

5相关文件： 6相关记录：

KLK-AQ-0316/01《危险化学品出入库登记台帐》 参考文献：

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0317 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

通过在公司领导中实行领导安全值班制度，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，进一步贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实抓好公司安全生产。 2范围：

全公司的安全值班，涉及关键装置、重点部位、特殊作业、开停车、停产检修、重大工艺调整、节假日、重大事故等。 3职责：

各部门主要负责人负责本标准的贯彻执行工作。 4规程：

1.领导值班是指公司各部门主要中层干部在夜间、节假日及特殊时期的值班工作。 2.各部门也应建立干部值班制度，由人事行政处负责组织落实，明确各级值班人员的职责和权限，加强监督考核，切实履行干部值班安全职责。

3.值班人员应为各部门领导和职能部门负责人等具备值班行为能力的领导干部；基层单位值班人员应为基层单位领导或技术人员。 4.值班人员职责：

4.1负责处理和协调值班期间发生的紧急问题，并根据职责分工，及时与主管领导或主管部门沟通情况。

4.2负责监督检查下属单位的值班情况，对下属单位的干部值班、安全生产和劳动纪律等情况提出考核意见。

4.3负责完成上级交办的临时性工作，并根据要求向上级有关部门请示、汇报当班期间所发生的重大问题和处理情况。 4.4负责值班期间外来人员的接待工作。 4.5负责值班期间紧急电话、传真的处理工作。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/1 2019-8-1 领导值班制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.6负责解决值班期间生产经营中遇到的突发事件，并及时向有关领导汇报情况。 4.7负责填写值班记录，做好交接班。

5.在应急状态下，及时按程序要求迅速启动应急预案。

6.值班干部应按时上岗，不应迟到、早退、擅离岗位，认真填写值班记录，做好交接班。有事不能按时值班者，应提前向公司请假并安排其他具备干部值班资格的人员代替。 相关文件：

相关记录：JY-AQ-0317/01《领导安全值班记录》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

根据《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》的有关规定，防止易制毒化学品流入非法渠道，结合企业实际，特制定本制度。 2范围：

全公司的易制毒化学品管理 3职责：

3.1安环科负责日常监管。 3.2供销部负责按程序采购。 3.3使用单位负责具体实施。 4规程： 4.1.管理原则：

4.1.1公司的易制毒化学品管理工作，贯彻预防为主的方针，实行“谁主管，谁负责”、“谁在岗，谁负责”的原则，纳入公司各级领导的议事日程和目标管理体系。 4.1.2成立易制毒化学品管理小组，总经理为组长，总体负责。 4.2.购买易制毒化学品

4.2.1因生产等需要购买、储存、运输或使用易制毒化学品时，应严格按照有关规定，事先由本单位提出书面申请，报公司易制毒化学品管理小组办理有关手续，并及

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0318 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 易制毒化学品管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 时到及公安机关开具购买备案证明。任何时候均不得非法购买、储存、运输或使用易制毒化学品。

4.3.储存和使用易制毒化学品

4.3.1在运输、搬运易制毒化学品过程中，要严格区分易制毒化学品的种类及物理、化学特性，并遵守以下规定：

a.轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。

b.碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的物品，以及性质、防

护、灭火方法互相抵触的易制毒化学品，不得违反配装限制和混合装运。

c.遇热、遇潮容易引起燃烧或产生有毒气体的易制毒化学品，在装运时应当采取隔热防潮措施。

4.3.2易制毒化学品只能储存在按规定专门设置的危险品仓库内。危险品仓库应具备公安机关认可的储存条件，其种类和数量要经公安机关及有关部门的审核与监督，应符合有关安全、防火规定。

4.3.3易制毒化学品的储存应根据易制毒化学品的种类、性质设置相应的通风、防火、防爆、防毒、泄压、避雷、监测、报警、灭火、降温、防潮、防静电、防放射等安全设施。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.3.4易制毒化学品在专用库房内应根据其性质，分开隔离存放，且不准超过库房设计容量。

4.3.5严禁无关人员进入危险品库区，严禁在库区吸烟和使用明火，严禁在库房内住宿和进行其它活动。

4.3.6易制毒化学品管理应有二人管理，二人同时到场后才能领取、发放，严禁无合法手续发放。

4.3.7易制毒化学品需专人管理，帐日清晰、准确。严禁流失他人之手。

易制毒化学品管理制度 文件编号 KLK-AQ-0318 版 本 页 码 生效日期 A/0 1/2 2019-8-1 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3.8使用易制毒化学品须先写出报告（报告中写明物品名称、纯度、数量、使用人、用途等），经本公司易制毒化学品管理小组批准，然后按批准的物品数量到仓库领用。

4.3.9使用易制毒化学品时，必须建立严格的领取，清退制度。领取量不得超过工作需要量，剩余的要当即退回仓库。使用易制毒化学品的单位，临时存放危险品时，要选择安全可靠的地方单独存放，并指定专人负责。

4.3.10使用易制毒化学品要严格按照有关规定，尽量在具备无毒害处理条件下使用，以减少对人畜和环境的损害，报废的易制毒化学品一定要按有关规定处理，不得自行随意丢弃、处置。

4.3.11使用单位要经常对易制毒化学品进行实物、台帐的盘点与核对，发现易制毒化学品丢失、被盗或安全事故隐患时，应及时报告保卫等有关部门。

4.3.12易制毒化学品管理小组依法对购买、储存、运输或使用易制毒化学品的单位执行易制毒化学品管理制度的情况进行检查和监督，发现隐患及时督促整改。 4.3.13严格遵守本管理制度，严格操作程序，造成易制毒化学品外流的，将查找责任人，按照国家有关法律、法规进行处罚。

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6相关记录

KLK-AQ-0318/01易制毒化学品从业单位库存及流向登记台帐

参考文献：

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0319 版 本 页 码 变更管理制度 生效日期 A/0 1/2 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2范围：

适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3职责：

3.1变更申请人负责填写《变更申请表》。 3.2各部门负责归口部门的变更审核。 3.3总经理负责变更的审批。

3.4变更的审核部门负责对变更情况进行验收。 4规程：

4.1.变更管理定义

变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。 4.2.变更管理的内容

4.2.1工艺、技术的变更，主要包括：

a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更 b.原料介质变更

c.工艺流程及操作条件的重大变更； d.工艺设备的改进和变更 e.操作规程的变更 f.工艺参数的变更

g.公用工程的水、电、气、风的变更等。 4.2.2设备设施的变更，主要包括：

a.设备设施的更新改造 b.安全设施的变更

c.更换与原设备不同的设备或配件 d.设备材料代用变更 e.临时的电气设备等。 4.2.3管理的变更，主要包括：

a.法律法规和标准的变更 b.人员的变更

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0319 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 c.管理机构的较大变更； d.管理职责的变更 e.安全标准化的变更等。 4.3.变更管理职责

4.3.1项目负责人负责管理范围的新建、改建、扩建项目的变更管理。

4.3.2生产部负责现有生产设施，公用工程的原料介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。

4.3.3生产部设备科、安环科、负责现有设备设施、安全设施、与安全管理有关等的变更管理。 4.4.变更程序

4.4.1变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写《变更申请表》并由专人负责管理。

4.4.2变更审批。《变更申请表》填好后，应经主管部门和公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。

4.4.3变更实施。变更批准后，相关的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

4.4.4变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知安全部门和有关人员。

5相关文件 6相关记录

KLK-AQ-0319/01《变更申请表》 KLK-AQ-0319/02《变更验收表》 参考文献：

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 变更管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0320 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为了加强厂内交通管理、防止交通运输事故发生，特制定本制度。 2范围：

所有进入公司的机动车辆和公司内部的叉车、铲车驾驶员。 3职责：

3.1安环科负责日常监管. 3.2各单位具体实施。 4规程：

4.1.机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守国家交通法。

4.2.各级领导和厂内职工，本厂或外单位入厂车辆都必须认真贯彻执行、自觉遵守厂内交通安全规定。

4.3.驾驶员应精力集中，严禁违章作业，行车进入禁火区内严禁吸烟。 4.4.无阻火器车辆不准驶入禁火区。

4.5.厂内行车速度不大于10公里/小时，危险场所不大于5公里/小时。车辆应在中心道上行驶，严禁与生产系统设备管道接触。 4.6.严禁在道口、车间、交叉路口上停留车辆。

4.7.车辆通过道口、拐弯，应显示信号，要做到“一慢、二看、三通过”，减速鸣笛，注意观察。

4.8.行人靠道路右侧行走，严禁与汽车及其它车辆抢道。

4.9.自行车、摩托车不得进入厂区，一切进出车辆应接受门卫检查。 4.10.道路上不准放对象，随时保持畅通。

4.11.厂区的一切交通标志和安全设施，任何人不得损坏或搬动。 4.12.车辆装载运输：

4.12.1汽车不得超载、超高、超长、超宽，若特殊情况，必须事先与主管部门联系，

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 厂内交通安全管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 采取安全措施，方可行驶。

4.12.2厂内推车行走时应注意前方行人，防止伤亡事故发生。 4.13.机动车辆的七大禁令：

a.严禁无证开车和无令开车（调度令）。 b.严禁酒后开车。 c.严禁超速开车。 d.严禁空挡溜车。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 e.严禁设备带病运行。 f.严禁人货混载行车。

g.严禁超标（超高、超长、超重）装载行车。

4.14.凡发生交通事故应保留现场，对负伤人员及时抢救，并立即报告主管部门前往调查处理。

4.15.厂内交通安全，由安环科负责全面管理、检查。 4.16.对本制度的贯彻执行情况，厂安环科必须实施监督。 5相关文件：

6相关记录：

XX-AQ-0320/01《机动车进厂登记台帐》 XX-AQ-0320/02《外来人员入厂登记台帐》 参考文献：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0320 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 厂内交通安全管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0321 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

改善公司劳动卫生条件，保护员工的安全与健康，杜绝职业危害的发生。 2范围：

全公司的防尘、防毒管理 3职责：

3.1安环科负责日常监管。 3.2各单位负责具体实施。 4规程： 4.1.基本要求

4.1.1建设项目中的防尘防毒设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.1.2切实把防尘、防毒任务栏入议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，要同时计划布置、检查、总结、评比防毒防尘工作。

4.1.3将防尘、防毒规划和采取的技术措施经费、设备、器材等与生产计划一起安排，把防毒、防尘的措施计划列入技术措施计划和财务、物资计划中，予以切实保证。 4.1.4简化工艺流程，降低物料落差。优先采用先进的工艺和设备，提高生产过程密闭化、机械化和自动化水平。

4.1.5要认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善开动条件，保障职工安全健康，实现安全文明生产。 4.2.防护与治理

4.2.1要限制有毒、有害物料的使用，努力以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺实现机械化、连续化、自动化。

4.2.2对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，应采取有效防护措施，减少人员与尘毒物料的接触。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 作业场所防尘、防毒管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.2.3有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持作业场所符合国家规定的卫生标准。 4.2.4在生产过程中，对散发出的有毒、有害物质，要采取回收综合利用和净化处理措施，未经处理合格不得随意排放。

4.2.5对于容易泄漏或散发有毒气体、液体的工艺设备、管道、容器等，要加强计划检修，提高检修质量，严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养，不得擅自移置他用和拆除。

4.2.6加强对生产区域尘、毒等污染物的定期监测，对发现的问题和隐患要及时予以整改，

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 对暂时不能整改好的，要采取有效的预防措施或停产。 4.2.7按规定配置好防尘、防毒器材，加强防尘、防毒器具的管理和维护保养，管理人员要经常进行巡查。主要岗位应配备必需的急救器材、药品，还应设有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施。

4.2.8除值班室外，公司厂区内不得安排人员居住，非生产人员未经同意并采取相应防护措施不得进入生产区。 4.3.体检与职业病

4.3.1新职工入厂后，应进行健康检查，要妥善安排好职业禁忌症和过敏症患者的工作。 4.3.2对接触有毒、有害物质的职工，应定期进行健康检查，并建立健康监护档案。 4.3.3对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换、短期脱离、缩短工时、进行预防性治疗或职业性疗养等措施。对患职业禁忌症和过敏症者，应及时调离。 4.3.4职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者按工伤处理。

4.3.5加强尘毒检测，检测项目、采样点的设定及数量、采样时机、采样频率、采样方法、采样记录按公司有关规定执行。

4.3.6建立健全职工上岗前和定期的防尘防毒安全卫生知识、安全卫生法规制度的宣传教育、技术培训制度和检查考核制度。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0321 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 作业场所防尘、防毒管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3.7所有职工必须按规定正确使用有效的劳动防护用品。 5相关文件：

6相关记录：

参考文献：

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为了加强公司劳动保护用品管理，合理配备、正确使用劳动保护用品，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，提高劳动生产率，确保安全生产，根据国家劳动保护用品管理的有关法规和标准，结合公司实际制定本制度。 2范围：

全公司的劳动防护用品（具）及保健品管理的发放与管理。 3职责：

3.1安环科负责劳保用品发放标准的制定，并监督检查职工的佩戴情况。 3.2公司生产部负责劳动保护用品采购计划的编制。 3.3仓库负责劳保用品的发放。

3.4供销部负责劳保用品的采购，保证及时供应。

3.5公司财务负责将劳动保护用品的经费加入预算，提供所需资金，并检查监督劳动保护用品经费的开支情况 3.6各部门具体实施。 4规程：

4.1.工作内容和方法

4.1.1公司生产部编制劳动保护用品采购计划，供应按劳动保护用品采购计划向有资质

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0322 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 劳动防护用品管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 的单位购买符合要求的劳动保护用品，经安环科验收合格后入库。

4.1.2新入公司员工经三级安全教育考试合格后，到安环科办理劳动保护用品领用手续。

4.1.3因工作需要在企业内部调动职工，应按变动后工种标准配备防护用品，调离企业的职工，应在离公司前办清相关手续。

4.1.4生产部应建立劳动保护用品领用台账。凡发给职工的劳动保护用品均应登记，按时记载发放的劳动保护用品种类和使用期限。

4.1.5各单位要建立健全劳动保护用品使用、更换报废等制度，并按照劳动保护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查。

4.1.6公用劳动保护用品应定点存放在安全、方便的地方，指定专人管理，定期校验和维护，每次校验应作记录。各单位要教育员工，正确认识劳动保护用品是保障职工健康与安全的最后一道防线，不是福利待遇，人人有份，要珍惜爱护劳动保护用品，故意损坏的，照价赔偿。

4.1.7员工应加强劳动保护用品的爱护和保管，不得将其转卖，遗失和故意损坏的，照价赔偿。

4.1.8凡停工一月以上者，停发当月劳动保护用品，停工三月以上者，其工作服、工作鞋的

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 发放期限相应延长。 4.1.9各单位严格按照《江苏省劳动防护用品配备标准》的规定发放劳动保护用品，任何人不得擅自改变或提高标准发放。

4.1.10如果员工离开公司，所发的工作服请归还至仓库。 4.2.劳动防护用具（品）的使用

4.2.1 员工进入生产区域，必须按照规定穿戴工作服、安全帽及劳保鞋，否则按照违章处罚。

4.2.2 各车间对特种型防护用品如：防毒面具、空气呼吸器等要建立台帐，常用的防

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0322 版 本 页 码 劳动防护用品管理制度 生效日期 A/0 2/2 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 护用品应存放在公众易于取用场所，做到防潮、防高温、防锐器损坏。

4.2.3 对使用方法比较复杂的防护用品，如：防毒面具、呼吸器等必须认真研读使用说明，正确掌握其使用方法。

4.2.4 对因工作原因造成损坏的特种型防护用品，由安环科审批，更换。对非因工造成劳动防护用品损失的按原价赔偿。

5相关文件：

6相关记录：

KLK-AQ-0322/01《各岗位劳保用品配置一览表》 KLK-AQ-0322/02《劳保用品质量验收登记台帐》 KLK-AQ-0322/03《公司各部门劳动防护用品领用清单》 KLK-AQ-0322/04《职业卫生防护设施登记台帐》 KLK-AQ-0322/05《职业卫生防护设施保养、检修记录》 参考文献:

《江苏省劳动防护用品配备标准》

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0323 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

建立防火防爆一般要求、主要措施、等级划分、消防设施等程序，防止火灾、爆炸事故发生，以确保员工生命，财产安全。 2范围：

全公司的防火、防爆管理 3职责：

3.1安环科负责日常监管 3.2各单位具体实施 4规程： 4.1.一般要求：

4.1.1应根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要，公司划定“固定动火区”，固定动火区以外一律为禁火区。

4.1.2禁止产生明火的机动车辆进入易燃物质储罐等有火灾爆炸危险的场所，进入时必须加时必须加阻火器。

4.1.3禁止使用汽油、苯等易散发可燃蒸气的液体擦洗设备、工具及衣服等。 4.1.4易燃、易爆物品应存放在指定的安全地点。现场禁止堆放油布、油棉丝纱或其它易燃物品。现场生产用油存放量一般不应超过48小时的使用量。

4.1.5使用搬运危险物品，或在易燃、易爆危险场所搬运铁质物品时，不准抛掷，拖拉或滚动。

4.1.6在带有易燃易爆物质（残渣、残液和余气）的设备、管道、容器上工作时，禁止使用铁质工具，应使用铜质等不产生火花的工具。若必须用铁质工具，则需在工具接触面上涂以黄油，或采用其它安全措施。

4.1.7具有火灾危险性的甲乙类生产所用设备、管道的保温层，应采用非燃烧的材料，并应防止可燃液体渗入保温层。高温设备、管道禁止使用易燃，可燃物保温。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/4 2019-8-1 作业场所防火、防爆管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.1.8必须加强火源管理。厂区内焊割动火、熬炼用火等一切动火工作，必须认真执行“动火管理制度”的规定。

4.1.9要防止可燃易燃物与高温物体接触或靠近，高温工件禁止带入防火防爆区，不准在高温设备和管道上烘烤衣服和可燃易燃物体。

4.1.10危险物品仓库、气柜、主配电设备、高大建筑物和高大设备等必须装设避雷装置，每年雨季前必须对装置检查试验一次。避雷装置单独设置时，其接地电阻不得大于10欧姆；如与电气设备共享，接地电阻不大于4欧姆。管道法兰之间电阻不大于0.3欧姆。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.1.11厂区内未经批准，不准随意搭设临时工棚和其它建筑物。 4.1.12所有设备、管道、阀门、仪表和零部件，必须有合格证并按要求使用，不明规格、型号的材质禁止使用。禁止擅自代用。

4.1.13设备管道在使用前，必须按照规定对外观、尺寸及补焊过或其它疑焊缝进行复验，并作耐压试验或气密试验，安全装置和附件必须齐全、灵敏可靠。定期对压力容器进行外观、内部检查和无损伤检查。严格执行《压力容器安全监察规程》。

4.1.14一切设备、管道和钢瓶等应按化工部制订的“化工厂设备管道的保温规范”（HGJ1047—79）规定的颜色进行涂色。

4.1.15根据工艺过程的具体特点，设置必要的事故信号、声光报警器和事故停车联锁装置。

4.1.16生产厂房、建筑物、构筑物应符合本地区的防震烈度要求，不符合要求的必须加固。

4.1.17消防机构必须健全，消防器材的设置必须按规定配备齐全。厂区内的一切消防设施或器材未经许可（非火灾情况下）不准动用。消防道路必须保持畅通无阻，占用道路，必须经安环科、安环科批准。

4.1.18厂内所有职工必须进行消防知识教育，掌握灭火知识，并会正确使用各种消防器材。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0323 版 本 页 码 A/0 2/4 2019-8-1 作业场所防火、防爆管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.1.19禁止使用氧气代替空气对设备、管道充压、保压、试压、置换或吹扫。禁止擅自向缺氧的设备、管道、井下等场所输送氧气。 4.2.防火、防爆的主要措施。 4.2.1防爆泄压。

a.定期对设备进行无损探伤检验和测厚工作。

b.在高低压系统之间应安设止逆阀等安全措施。在有火灾爆炸危险的生产过程及设备，应安装必要的自控监测仪表、自动调节报警装置、自动和手动泄压排放设施。

c.所有放空管均应引至室外，并高出厂房建筑物、构筑物2米以上。若设在露天设备区内的放空管，应高于附近有人操作的最高设备2米以上。

d.可燃气体的放空管，应设置安全水封或阻火器；应有向管内加氮气或蒸汽的措施，同时应有良好的静电接地设施。放空管应在避雷设施的保护范围内。

e.安全阀的安装、使用、维护和管理按照安全阀安全管理规定执行。

f.有突然超压或瞬间分解爆炸危险物料的设备，应装爆破板。如装导爆筒，应朝向安全方向。

g.凡是装有触媒的高温设备，必须泄压降温后方可打开。（触媒需要惰化的，应进行惰化。）

h.压缩气体钢瓶的充装、使用、贮运严格遵守“气瓶安全监察规程”的规定。 4.2.2控温、控压。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 a.必须严格控制温度、压力，不得超温、超压。温度计、压力表及仪表装置必须定期校验，加强维护，保证灵敏准确。重要的设备和部位，应装设自动调节、温度。压力的声光报 警装置。

4.2.3防止氧含量超标。

a.氧和可燃气体混合是发生火灾爆炸的主要原因之一。因此，必须认真分析化工工艺各环节的氧含量。不准超过规定。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0323 版 本 页 码 A/0 3/4 2019-8-1 作业场所防火、防爆管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 b.管道系统和设备在检修前，一定要将可燃气体置换干净；检修后一定要将空气置换合格后，方可通入易燃气体。装设必要的氧含量报警器和事故联锁装置的安全设施。 4.2.4防火措施。

a.在工序之间，各设备的进出口管道应设置切断阀或安全水封。主要设备上应设单独放空管。

b.氧气、空气、氮气、可燃气体或液体彼此之间不得直接连通，必须设置止逆阀，安全水封或装设两关一开阀门（两阀间设放空阀），也可加上盲板或拆掉一段管子。

c.在有易燃易爆物料的设备，管道系统，应有惰性气体置换的设施。惰性气体可与灭火设施共享。

4.2.5防静电放电,下列设备及管道应设有导除静电的接地装置:

a生产、贮运、运输和装卸可燃气体和易燃液体的设备、管道；

b在绝缘管道上配置的金属附近，对地绝缘的金属、导体等都应有专门接地。 c在装油或装其它易燃液体作业时，禁止进行取样和检测工作，检测或取样工作应在装料完毕，静止1～2分钟以后进行。

d禁止使用喷射蒸汽的办法加热易燃液体。

e禁止使用绝缘软管插入易燃液体槽内进行移液工作。

f易产生静电的危险场所，应装设导除人体静电的设施，如接地扶栏、接地的门把手、装卸站台的接地金属棒等。

g易燃易爆和助燃介质的流速应控制在安全流速以下。

h禁止穿戴易产生静电的尼龙等化纤衣服，在易产生静电及存有易燃、可燃气体的危险场所工作。 4.2.6贮运设施

4.2.6.1易燃液体贮罐应设液位计、呼吸阀、消防泡沫管枪。如无呼吸阀时，应设带有阻火器的放空管。

4.2.6.2闪点低于28℃，沸点低于38℃的易燃液体常压贮罐，应设冷却降温等安全设施。闪点低于28℃，而沸点在38℃至85℃之间的地上易燃液体贮罐，应设冷却喷淋等设施。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 作业场所防火、防爆管理制度 文件编号 KLK-AQ-0323 版 本 页 码 A/0 4/4 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 安全管理体系 生效日期 2019-8-1 4.2.6.3气体贮罐应设安全阀、压力计、液位计、温度计，无绝热措施时应设冷却喷淋设施。

4.2.6.4贮存易燃易爆液体的设备，宜装有高低限位报警器及自动调节装置。严禁使用塑料容器盛装易燃、可燃液体。 4.2.7物料排放。

4.2.7.1含有可燃气体及易燃、可燃液体的污水必须经过回收或处理后，方可通过水封并排入下水道，水封高度不得小于250毫米。

4.2.7.2几种能相互发生化学反应易引起火灾或爆炸危险的污水，不准直接混合排入下水道。

4.2.7.3严格设备计划检修制度和验收手续，确保设备检修质量，保证设备、管道、阀门严密不漏。加强检查，及时消除泄漏。 4.3.防火防爆等级划分。

4.3.1厂房的防火防爆等级，应严格按石油化工企业防火防爆标准设计。

4.3.2新建项目对电气设备的选型，应严格按危险场所防火防爆的等级规定执行。老厂在防火防爆厂房中使用的非防火防爆电气设备，应有计划地在短时间内逐步进行更换。 4.3.3易燃易爆场所电气设备的布置和安装（包括临时使用的电气设备）应按“爆炸危险场所电气安全规程”和“爆炸性环境用电气设备通用要求”执行。 4.4.消防设施。

4.4.1厂内的消防设施，应根据工厂规模、火灾危险性及邻近有关单位的消防协作条件等综合考虑。室外消火栓，应根据需要沿道路设置，且宜靠近路边；其间距和保护半径不宜超过120米；消防给水压力应满足最大用水量时，水枪的射程不低于15米的要求。地下消火栓应有明显标志。

4.4.2除全厂性消防设施外，还应在生产装置，变配电所，仓库等场所，设置一定数量的小型灭火机和简易灭火器材，如砂、灭火毯等。

4.4.4.3小型灭火机设置的种类、数量、应根据场所的火灾危险性、占地面积及有无消防设施等情况考虑。

4.4.4必须加强对消防器材的维护管理。消防器材应放在明显便于拿取的地方。灭火器放置的地点应当干燥，远离热源，不受高温辐射、阳光曝晒、温度适宜，不受化学物质

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 侵蚀，周围不得有障碍物。

4.4.5严格执行消防器材管理制度，即定人员维护、定点存放、定期检查，并列为交接班内容，保证消防器材经常处于良好，有效的状态。用过的或失效的灭火器材应及时充装或更换，空瓶不得放于生产、施工现场，不得与实瓶混放。 5相关文件： 6相关记录：

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

为贯彻安全生产方针，加强对新建设项目试生产的安全管理，保障人员安全及生产装置的正常运行，特制定本规定。 2 范围：

本规定适用于公司新、改、扩建项目生产装置的试生产。 3 术语和定义

3.1单机试车：现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气等为介质进行的负荷试车，以检验其除介质影响外的机械性能和制造、安装质量。

3.2联动试车：对规定范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等，在各自达到试车标准后，以水、空气等为介质所进行的模拟试运行，以检验其除介质影响外的全部性能和制造、安装质量。

3.3投料试车：对规定范围的全部生产装置按设计文件规定的介质打通生产流程，进行各装置之间首尾衔接的试运行，以检验其除经济指标外的全部性能，并生产出合格产品。

3.4中间交接：单项工程或部分装置按设计文件所规定的范围全部完成，并经管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车合格后，施工单位和公司所作的交接工作。

3.5工程交接：工厂全部装置在联动试车完成后，施工单位和公司按规定内容所作的交

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0324 版 本 页 码 新项目试车安全管理制度 生效日期 A/0 1/3 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 接工作。 4 一般规定

4.1试生产前生产装置及现场环境必须具备的条件：

（1）试车范围内的工程已按设计文件规定的内容和标准完成；

（2）试车范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格； （3）试车范围内的电器系统和仪表装置的检测、自动控制系统、联锁及报警系统等必须

符合设计文件的规定；

（4）试生产所需的水、电、汽、气及各种原辅材物料满足试生产的需要； （5）试车现场已清理干净，道路、照明等满足试生产的需要。

4.2试车车间必须建立试生产管理组织机构，明确安全管理人员，建立健全各级、各部门岗位安全职责和安全管理规定、操作规程；参加试生产人员必须进行专门的安全教育和技术培训，考核合格持证上岗。

4.3试生产前，试车车间必须做好试生产的各项准备工作，对设备、设施进行全面检查，做到隐患不消除不试车、条件不具备不试车、事故处理方案不落实不试车。

4.4试生产总体方案中的试车计划可根据现场实际情况加以调整，内容可以逐步深化，但主

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 要试车程序不得任意改变。前一阶段不合格，不得进行下一阶段的试车。 4.5与试车相关的各生产装置必须统筹兼顾，首尾衔接，同步试车。

4.6安全、环保工程必须与生产装置同步进行试车。各阶段试车排出的废液、废气、废渣的处理应达到国家规定的排放标准。

4.7严格执行各项安全管理规定和操作规程，加强巡回检查，及时发现问题；出现异常情况，项目负责人应组织相关人员研究提出解决方案，难以及时消除并对安全有影响的，应中止运行。

4.8阶段性的试生产工作完成后，必须按规范进行交接。交接资料归入技术档案。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0324 版 本 页 码 新项目试车安全管理制度 生效日期 A/0 2/3 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 5 试生产管理 5.1编制试生产方案

试生产前由公司组织生产、技术部门和设计、施工单位及技术转让方共同编制试生产各阶段的试车方案，经公司负责人审批后执行。需要备案的按规定做好备案工作。

试车方案应包括的内容： （1）试车目的；

（2）试车组织、试车负责人及参加试车的人员； （3）试车必须具备的条件；

（4）试车所需准备工作及检查内容的目录； （5）试车所需外部协作条件及临时设施的方案；

（6）试车所需原料、燃料，化学药品和水、电、汽、气、备品备件等物资清单； （7）试车工艺条件及控制指标； （8）试车程序和进度表；

（9）开、停车及紧急事故处理的程序与要求； （10）试车过程中的事故应急救援预案。 5.2单机试车

驱动装置、机器或机组，安装后必须进行单机试车，其中确因受介质限制而不能进行试车的，必须经现场技术负责人批准后，留待投料试车时一并进行。

（1）单机试车时，必须设置盲板，使试车系统与其它系统隔离； （2）单机试车必须包括保护性联锁和报警等自控装置； 5.3联动试车

在试车范围内的机器，除必须留待投料试车阶段进行试车的以外，单机试车已经全部合格并经中间交接后，进行联动试车。

（1）试车范围内的工程已按设计文件规定的内容和施工及验收规范的标准全部完成;

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0324 版 本 页 码 A/0 3/3 2019-8-1 新项目试车安全管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 （2）试车前，试车方案中规定的工艺指标、报警及联锁整定值已确认并下达； （3）不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁、报警皆应参与试车，并应逐步投用自动控制系统；

（4）联动试车应达到试车的系统首尾衔接稳定运行；参加试车人员掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。 5.4投料试车

在生产装置联动试车结束，缺陷消除，工程交接完成后进行投料试车。 （1）投料试车前，工艺规程、安全规程、检修规程、分析规程及岗位操作法等皆已下发实施；

（2）盲板已按批准的带盲板工艺流程图安装或拆除，并经检查无误，质量合格； （3）投料试车装置的安全设施、应急救援器材配置到位； （4）投料试车装置的消防设施已经消防主管部门验收合格；

（5）投料试车装置的环境保护和监测设施已经环保主管部门验收合格； （6）投料试车必须循序渐进，当上一道工序不稳定或下一道工序不具备条件时，不得进

行下一道工序试车；

（7）投料试车时，机械、电气、仪表等操作人员应配合协调，及时做好信息沟通，做好测定数据的记录；

（8）化工分析工必须根据试车需要及时增加（调整）分析项目和频率，做好记录； （9）化工投料试车合格后，应及时消除试车中暴露的缺陷，并逐步达到满负荷试车。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0325 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

静电达到一定电压，就可能在一定条件下，产生静电的火花放电现象，使易燃气体和液体发生爆炸和燃烧，给人们带来极大的灾难。为了杜绝此类事故的发生，保障人员生命安全，特制定本制度。 2 适用范围：

适用于可能形成静电、易燃易爆的流体物质的安全管理。 3 防静电危害安全规定:

3.1对于易燃液体贮槽和其它设备，操作时要小心，不要落入导电性金属碎片等，防止导电性金属碎片随泡沫浮起，集中电荷，引起静电火花。

3.2易燃液体、气体的贮罐以及它们的输送管道、塔等，输送煤尘或化学粉尘的管道以及有机的除尘管道都要接地，接地电阻不大于10欧姆。

3.3用绝缘材料作易燃液体、气体管道时，管道外壳应该缠绕金属丝，并连同金属法兰一起接地。

3.4易燃液体在装罐车或在输入贮糟过程中，禁止检查或取样, 待装完车或进槽后半小时，静电荷消散以后再检查或取样。

3.5易燃易爆的高压气体管道、设备有损坏裂缝时，要及时修理堵漏，防高压气体气流喷出时产生静电火花，引起着火爆炸。

3.6 防火防爆岗位禁止穿化学纤维的衣服(外衣)入内，穿化学纤维内衣的人，禁止在危险场所(有可燃可爆气体)脱衣，防发生火灾爆炸事故。

3.7处理可燃气体，易燃液体的跑冒事件时，禁止穿绝缘鞋底(鞋底电阻<100欧姆)。 3.8对绝缘材料进行摩擦、碾压、挤出、过滤工作时，应用喷雾洒水方法提高空气湿度。空气湿度超过60%时，物体表面出现水膜，提高导电性能，漏电量增多，带电量就减少。 3.9运输易燃液体的汽车槽车，都必须有完好的接地装置。

3.10不能用汽油、苯等易燃液体擦地，不能用汽油擦化纤衣服上的油污。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/3 2019-8-1 防静电和防雷管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 3.11超过50米的易燃气体、液体的输送管道，每隔30米应接地一次。

3.12防静电接地装置，各车间、部门应经常进行维护保养和检查，防止锈蚀、腐烂、断 裂、脱落后不起作用。每年由防雷检测专家对公司进行接地电阻的测试，并做好记录，不符合的指导相关人员整改，整改以后再测试，直至合格。每年的测试结果由生产部备案。

3.13设备(塔、槽、罐)的基础地脚螺丝和基础钢筋，不能代替接地，接地应另外装设。 3.14凡输送易燃气体、液体的管道、设备如用法兰连接的，两法兰间应用铝(铜)片进行跨接。

3.15对于贮存易燃气体和易燃液体的有关设备、管道、釜(锅)、塔、罐(槽)等以及其它有产

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 生静电可能的易燃易爆设备如果要提高流速，则应在易燃液体加入抗静电添加剂或装设消除静电装置(不包括接地)。

附: 各种不同直径的管子、易燃液体在其内流动速度限制值 1寸管 (25毫米)——4. 9米/秒 2寸管 (50毫米)——3. 5米/秒 4寸管 (100毫米)——2. 5米/秒 8寸管 (200毫米)——1. 8米/秒 16寸管(400毫米)——1. 3米/秒 4 防雷击危害安全规定 4.1避雷针的保护范围:

4.1.1单支避雷针保护范围: 从针的顶点向下作45度斜线构成锥形上半部。从避雷针的0.75米高处向下作64度斜线结构成圆锥形下半部。

4.1.2双支避雷针保护范围：外侧面和单支避雷针相同。内侧的算法：若确定双针中点高度，双针中点高度等于避雷针高减两针距离再被7除。然后从中点高度到两针顶点划一弧线，弧线内部即保护范围。三支避雷针保护范围: 外侧按单支计算，两针间按

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0325 版 本 页 码 A/0 2/3 2019-8-1 防静电和防雷管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 双针办法计算。

4.2避雷针直接装在建筑物上，如果和电气设备共同接地，接地电阻不应超过一欧姆。各避雷针之间用避雷带相联结。接地不得少于两根，距离应在18～30米之间。独立接地避雷针的接地电阻不应大于10欧姆。

4.3放散管处的避雷针，保护范围应比放散管高3米。

4.4有爆炸危险的建筑物，屋面应该有避雷带和避雷网，网格不少于6x6米。建筑物内的主要金属物(构架、管道、设备)都应接地(可与电气设备共同接地)，以防雷电感应事故。

4.5距离不足100毫米的平行管道，每20～30米用金属线跨接，交叉管道也要跨接。其他金属物也同样处理。接地装置可和电气设备的接地共享。接地电阻不应大于4 欧姆。

4.6露天油罐、气柜也应有防雷装置。

4.7架空管道接近建筑物处，应该有一处至几处接地。

4.8避雷针一般用镀锌圆钢或钢管。圆钢直径不小于25毫米，装在烟囱上或腐蚀环境中的尺寸只能适当加大不能减小。

4.9避雷针的引下线，圆钢直径不小于8毫米，烟囱上部的应该用直径12毫米的圆钢。如果用扁钢厚度不应小于4毫米，截面积不应小于48平方毫米，引下线不能用钢管。引下线要取最短途径，尽量避免弯曲，不得己弯曲时，弯曲度应大于90度。允许利用金属结构作引下线，但禁止利用易燃易爆的设备作引下线。地上2m至地下0.2m的一段引下线，应该用竹管或角钢、钢管加以保护。用角钢、钢管保护，要和引下线连结，以减少通过雷电流时的电抗。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.10防雷接线体的尺寸应稍大于电气设备的保护接地，采用圆钢最小直径为10毫米(保护接地8毫米)，扁钢最小厚度为4毫米，最小截面积为100平方毫米(保护接地为48平方毫米)。角钢最小厚度为4毫米，钢管最小壁厚为3.5毫米。地上部分要有防腐措施，地下部分严禁涂漆类。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0325 版 本 页 码 防静电和防雷管理制度 生效日期 A/0 3/3 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.11避雷针上不得架设其他线路，以防反击事故。

4.12每年公司对防雷接地电阻进行测试一次，由防雷检测部门执行，并作好记录，防雷检测报告档案室保存。

参考文献：

《石油化工静电接地设计规范》（SH3097-2000）、 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0326 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

公用工程是保障安全生产的主要辅助工程，公用工程的安全直接影响到车间生产安全，为了使公司安全生产的顺利进行，节约水电，节约能源，制定本制度。 2 适用范围：

本制度适用于公司公用工程管理。公用工程包括公司电气、蒸汽、循环水、冷却水、消防系统等。 3 职责：

3.1生产部负责电气、循环水、冷却水的安全供给和消防系统的正常工作，保证相关系统运行正常。

3.2其他各部门负责本部门辖区内的消防系统的正常运行。 4 制度要求： 4.1电气安全管理

4.1.1电工负责公司高低压配电室安全管理（日常维护、检修、巡检等） 4.1.2电工负责公司应急发电机的应急发电工作。

4.1.3生产部负责将用电高峰安排到夜间峰谷期间使用，节约能源。 4.1.4其他电气的安全管理遵循公司《电气安全管理制度》。 4.2循环水安全管理

4.2.1设备管理部门负责循环水泵和循环水凉水塔的日常维护和检修，对循环水主管道进行定期检查。

4.2.2各车间负责本部门内循环水道的日常维护和检查，并在满足生产条件下节约用水。

4.2.3使用循环水的设备属于压力设备的必须办理压力容器登记证，并定期进行检测。 4.2.4负责循环水温度满足生产工艺使用。 4.2.5生产部负责车间与之间的协调工作

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/1 2019-8-1 公用工程管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3冷却水安全管理

4.3.1设备管理部门负责冷却塔水循环泵的日常维护和检修，对循环水主管道进行定期检查。

4.3.2各车间负责本部门内部循环冷却水管道的日常维护，并在满足生产条件下节约用水。

4.3.3使用循环水的设备属于压力设备的必须办理压力容器登记证，并定期进行检测。 4.3.4负责冷冻水温度满足生产工艺使用，负责定期清洗冷却器，并定期检测洁净度 4.3.5生产部负责车间之间的协调工作 4.4消防系统安全管理

4.4.1相关部门遵循公司安全管理规章制度《消防安全管理制度》。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

建构筑物是企业从事生产和生活的重要物质保证，为了有效地保护建构筑的完整，结合本厂实际，制定本安全管理制度。 2 适用范围：

本制度适用于公司建构筑物的管理。 3 职责：

3.1综合部负责全厂生产区和生活区建构筑物的安全管理，监督和监控建构筑物在使用过程的安全性。对有安全隐患的建构筑物应即时提出整改方案，并监督整改方案的完成和实施，确保建构筑物的整体安全。

3.2其他各部门负责辖区内建构筑物的日常管理和维护。 4 安全管理的措施：

4.1建构筑物应加强保护，严禁超荷载使用，严禁随意破坏。未经总经理批准，不得改变原结构，不得随意在楼板、屋面、墙体开孔打洞。

4.2因特殊原因，需对建构筑物进行改变结构处理，必须提出改变结构申请书，经相关

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0327 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 建(构)筑物管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 部门论证审核，作出允许变更申请后，方可改变。

4.3综合部负责对全厂建筑物、构筑物的结构管理和技术管理。对建构筑物在施工和使用过程中的安全负全责，随时监督、督控和检查。

4.4根据国家对建构筑物的管理规定和使用规定，遵照国家建设规范，对改变建构筑物结构，改变使用要求，或有承重变化的要求，综合部有审核签定权，并对安全负全责。 4.5综合部对全厂主要建构筑物，应组织定期检查。每半年综合科组织对有安全隐患的或危险建构物进行检查、监控，并提出整改方案和措施。检查时，主要从以下几个方面对建构筑物进行检查、观测，并作好原始检查记录。 (1)无裂缝； ⑵有无沉降； ⑶有无倾斜； ⑷有无腐蚀； ⑸有无变形。

4.6每年梅雨季节、汛期，对重要的排水沟、排洪沟、消防通道等设置专人安全巡视巡查，发现问题立即整改。

4.7对全厂建构筑物应建立完善的技术档案制度，并设置专人进行科学管理。 4.8厂区道路应保持整洁，不准堆放材料、设备、物品，不准排放有腐蚀性的物料和污染物，

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 不准随意破坏道路。 4.9对检查出来的隐患，应监督整改，即时消除隐患。无力整改或暂时不具备整改条件的应按规定做好上报工作，并做好预防控制措施。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0327 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 建(构)筑物管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0328 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

保证产品实现的策划及生产过程处于受控状态。 2 适用范围：

对生产工艺文件的编写、审批、发放应用，执行情况的检查都做了详细规定。 3 职责

3.1技术部负责工艺技术文件的编制和修订管理； 3.2生产部负责工艺技术文件的执行和反馈；

3.3其他各部门负责协助技术部做好工艺技术文件的编制修订工作。 4 管理规定

4.1技术部应指导各车间工艺员做好所在车间作业指导书的编制工作。

4.2作业指导书评审后，由技术部经理和生产部经理共同审核，经分管副总经理审批后发放到相关岗位并严格执行。

4.3当出现如下情况时，应及时对作业指导书和相关工艺控制参数进行修订。 （1）原有工艺发生改变时； （2）原料发生改变时；

（3）生产装置或设备发生较大变动时；

（4）其他需要对作业指导书和相关工艺控制参数作出修订的情况发生时。 4.4作业过程控制

4.4.1各车间应严格执行作业指导书的工艺技术要求；

4.4.2操作工艺参数发生偏离时，应及时查找原因并做出应对措施； 4.4.3及时填写工艺运行记录。

4.5对于因出现偏离可能导致严重后果的控制参数或控制步骤，应编制岗位应急方案或预案。

4.6因操作不当，引发质量事故时，应及时进行处理，并应确保不合格产品不得出厂。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/1 2019-8-1 生产工艺管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.7质量事故发生时，生产、技术、品管等各部门应共同做好事故分析、调查处理等工作，防范类似事故的再次发生。

相关文件 相关记录

《工艺指令单》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

为加强安全技术措施（以下简称安措）计划管理，做好统一安排。合理开支，逐步改善职工劳动条件，保护员工在生产过程中的人身安全和健康，特制订安全技术措施管理制度。 2 适用范围：

本制度适用于安全措施的编制、实施、检查、验收等全过程管理。 3 职责：

3.1安全管理部门负责安全技术措施的日常管理工作； 3.2各部门负责本部门相关安全技术措施的编制、实施等工作。 4 管理规定：

4.1安措计划编制的依据

（1）国家和产业部门颁布的劳动保护法令标准和《安全措施计划项目总名称表》。

（2）安全检查中可发现尚未解决又影响安全生产的事故隐患。

（3）生产发展所需要采取的安全措施，以及广大员工群众提出的有利于安全生产，员工劳动保护的合理化建议。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0329 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 安全技术措施管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.2计划编制的范围

（1）安全技术：以防止火灾、爆炸、工伤为目的的一切措施。如安全防护装置，保险信号装置、安全标志、低压电照明等。

（2）工业卫生：改善生产操作条件和工业卫生条件，防止职业病和员工中毒的一切措施。如通风降温、采光、防寒取暖、防潮、消除噪音的设施等。

（3）辅助房屋设施：有关保证员工卫生所必须的设施及一切措施。如更衣室、浴室、改善厕所卫生等设施。

（4）安全生产宣传教育：编写安全技术教材，购置图书、刊物、宣传画、标语，出版安全简报，印刷各种安全技术规程和管理制度；办安全训练班、座谈会、展览会。

4.3安措计划的编制及审批程序

4.3.1车间管理人员和相关负责人员根据国家劳动保护法令和以上具体规定，组织工人、技术人员和职工代表讨论，确定年度安措项目，指定专人编制具体计划和方案，经群众讨论后，送生产部审查汇总。

4.3.2生产部审查评审后，编制出公司年度安措计划草案，报主管安全的领导和总工程师审核。

4.3.3车间管理人员参加的专门会议讨论决定以下事项： （1）确定全年度安措项目 （2）确定各项目资金及来源

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 （3）确定设计负责单位及负责人 （4）确定施工单位及负责人 （5）确定完成或投用期限

（6）报请上级审批的重大项目，在批准后一定要落实上述责任及期限。 4.3.4批准报的安措项目，由生产部在下达生产计划的同时下达。

安全技术措施管理制度 文件编号 KLK-AQ-0329 版 本 页 码 生效日期 A/0 2/2 2019-8-1 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3.5在日常和专业安全检查中查出的不安全因素及其整改措施要按月报生产部备查。

4.3.6生产部在每年年底前编制出下一年度的安措计划，报公司汇总。

4.3.7经批准的安措计划项目不得任意变动，若因特殊原因，需修改计划应经生产经理批准。

4.4安措计划执行情况检查和报告

4.4.1总经理、公司工会负责人每季度检查一次，并在专门会议上由生产经理汇报执行情况。

4.4.2生产经理每月召开一次会议进行检查，会议上由各车间对执行情况进行汇报。 4.4.3重大安措项目，由生产部向上级主管部门汇报执行情况。 4.5安措经费和材料

4.5..1企业每年应单项列支安全专项投入，并保证安全技术措施经费的投入； 4.5..2所需材料，设备应由供销部门列入采购计划，切实予以保证；

4.5..3安全装置的大修，威胁安全生产的设备大修（不增加固定资产）由专项经费开支。

4.5.4凡不增加固定资产的其它安措费用，在安全专项经费开支并摊入生产成本。 4.6竣工验收

4.6..1安措竣工后，由生产部组织其它有关部门检查验收。

4.6..2安措竣工投入使用三个月后，由使用车间写出技术总结报告，对效果和存在问题作出全面评价。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 为加强生产装置开停车监控，防止因安全技术措施不到位而出现各类事故，特制定本制度。

1、开停车时要严格审批，制定方案，检查装置，按照安全操作规程，落实各项安全防范措施，做好安全条件确认工作。

2、开停车前后主要负责人和技术人员要跟班带班，随时掌握工艺的变化和设备运行情况，发现异常情况及时处理，情况紧急时应终止开车，严禁强行开车。

3、严格控制装置开车期间现场作业人数。详细制定生产装置开车时异常情况应急处置预案。完善重点危险作业岗位应急处理措施，并落实到岗位和每个操作人员。 4、严格库存化工原料和产品的安全管理，妥善处理库存的化工原料和产品，积极采取多种渠道处置，力求做到零库存。对难以处置的库存原料和产品要落实专人负责储存区的安全管理，危险化学品罐区与生产装置的安全隔离。

5、加强易燃易爆化学品罐区和剧毒化学品库区的监控，严格巡回检查制度。 6、认真做好生产装置的维护保养，停产期间，要对生产装置进行一次系统的检查，清空设备管道内的物料防止因装置长时间不运行发生泄漏事故。

7、利用停产检修维护保养时机，严格执行危险作业审批制度，采取吹扫，蒸煮等措施，确保设备，管道内没有残留物料。加强设备的日常维护保养，定期检查设备和安全设施的完好状况，做好安全设施的定期检测检验工作。

8、做好安全保卫工作，停产停业期间，要切实加强内部安全保卫，安排专人值班，严格门卫制度，严禁不明身份人员进入厂区，严禁携带火种等危险物品进入厂区。严格落实各项安全管理制度，对安全保卫的重点部位设置监控报警系统。

相关记录：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0330 版 本 页 码 A/0 1/1 2019-8-1 开停车管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 《生产装置开停车记录》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

加强公司厂区内用火作业的安全管理，防止火灾人身伤亡事故的发生，保证公司安全生产，依据《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）相关要求，特制定本制度。 2 范围：

适用于公司内动火作业的安全管理。 3 动火作业的分类：

3.1动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业、二级动火作业。

3.2特殊危险动火作业：处于生产运行状态下的易燃易爆装置和大型危险品储罐为特殊动火。

3.3一级动火作业：在易燃易爆区域动火为一级动火。我公司萃取车间、原料罐区的重点防火部位等区域5米范围内为一级动火区域。

3.4二级动火作业：除特殊、一级动火区域以外的其它区域的动火作业。 3.5遇节假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理。 4 职责：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0331 版 本 页 码 A/0 1/3 2019-8-1 动火作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.1生产部负责作业证的申批，以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。

4.2作业单位负责在作业前对作业证上的安全措施进行落实，确保作业安全。 4.3总经理负责一级动火的审批。 5 规程： 5.1通则

5.1.1作业时必须办理申请、审核和批准手续，要明确作业的地点、时间范围、方案、安全措施、现场监护等。

5.1.2作业时要严格遵守有关规章制度和操作规程，听从现场指挥人员及安全员指挥，穿戴好个人防护用品。

5.1.3无证或手续不全、作业票过期、安全措施没落实、地点或内容更改等情况下，一律不准作业。

5.1.4特殊作业时，必须对特种作业人员进行资格验证，并悬挂相应的警示标识，明确现场监护人员职责。

5.1.5作业前必须准备好安全、消防器材及救援设施，消防器材及设施应指定专人负责。 5.1.6作业中途发现异常情况，应立即汇报，加强联系，经检查确认安全后才能继续施工，不得擅自处理。 5.2动火作业

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 5.2.1禁火区的划分：公司划定“固定动火区”以外，一律为禁火区；在禁火区动火，必须办理动火作业证。 5.2.2动火许可证的办理、使用：

5.2.2.1在禁火区，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必须办理动火手续，严禁无动火证动火，否则从严论处，电工必须持有效动火证后，接电焊机，否则从严论处。

5.2.2.2申请动火单位，应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施，安排好动

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0331 版 本 页 码 A/0 2/3 2019-8-1 动火作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 火监护

人后方可申请动火。

5.2.2.3动火证由申请动火部门指定专人或动火项目负责人办理，动火证由公司生产部审批，特别危险区动火，报总经理审批。

5.2.2.4生产部向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时，都必须如实回答，否则从严处理。

5.2.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作，凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。

5.2.2.6动火人到达动火地点后，首先要检查动火证中的各项措施是否落实，如有一项不落实，有权拒绝动火。

5.2.2.7“动火证”由动火人随身携带，不得转让，不得涂改或转移动火地点。 5.2.2.8动火证审查批准，必须到现场审查，确认安全、可靠，方能开具“动火证”。 5.2.2.9动火中落实的安全措施：

a.将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净，然后用蒸气或空气吹扫或水洗，并保持足够的时间和次数，保证容器内无可燃、爆气体或液体，最后还要放满清水。

b.切断动火容器设备相连管道，并加设备盲板，进行彻底隔绝动火车间易燃易爆物料必须清理干净。

c.进入塔、油罐容器动火，应作爆炸分析和含氧量测定，合格后方可动火，并办理进入受限空间作业证，方可进入容器。

d.能拆下的管道，阀门、水容器等应尽量拆下，拿到安全地带动火，更换下的设备、仪表、配件如需重新使用，在动火期间安装的，应清洗干净后方可进行。

e.动火前应整体考虑，与制造部门联系，如有威胁的动火安全的相邻部门及其他，制造部门应通知采取安全措施。

f.动火前动火负责人应定出应急措施，备好监火灭火器材，监火一律使用指定专用灭火器，如需动用其他灭火器，需经上级安全管理部门的同意，否则按厂规厂纪处罚。

g.动火工具必须完好，安全措施齐全，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，

江苏xx钴业股份有限公司 文件编号 KLK-AQ-0331 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 版 本 分类 安全管理体系 乙炔瓶与氧气瓶应距7米以上，如违反规定出现事故，由动火人员负责。 h.动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处作业。

i.电焊回路线应接在焊件上，如不能直接接在焊件上，应尽量缩短回路线距离。

动火作业管理制度 页 码 生效日期 A/0 3/3 2019-8-1 动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。

j. 室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有乙醇、甲醇、芳烃等挥发性强的易燃物，用于生产或敞开存放，擦洗设备等，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。

一个车间动火，相邻车间需做好相应的防护措施，防止火灾蔓延。

k.非特殊情况，严禁带料、带压和开车动火。

l.动火完毕，电焊人员应熄灭余火，切断电焊机电源，关掉乙炔和氧气发生器，检查确保安全后，将电焊机、氧气瓶和乙炔瓶拉回机修间，按规定存放，方可离开。

m.动火结束，监火人员应把消防器材放回原位，动火负责人应将动火现场全面检查（用水清洗）安排清理，以防意外。

n.各级安全员，义务消防队员有权对安全措施的落实情况进行监督。 o.监火人在动火期间自始自终不得离开监火岗位，如有特殊情况，需离开岗位时，动火负责人必须指定代理人。

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用心用情 服务社会 《动火作业许可证》

logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0332 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的及适用范围：

生产使用设备如塔、罐、炉、槽、釜、箱及阴井、下水道等，人员进入内部检修时，由于不通风等因素，均属危险工作，进入容器内及不通风处作业，为了防止中毒、窒息、灼伤、着火、爆炸等事故，特制定本制度。 2 范围：

适用于公司内进入受限空间作业的安全管理。 3 职责：

3.1生产部负责作业证的申批，以及监督检查进入受限空间单位在进入受限空间作业中对空间作业要求的安全措施的落实情况。

3.2作业单位负责在作业前对作业证上的安全措施进行落实，确保作业安全。 4 作业规范： 4.1施工前需先切断

4.1.1停止危险设备的运行和使用，对设备与外界连接的管道、设施进行可靠隔绝，如装设盲板、拆卸连接部位、不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。

4.1.2对动力电源的切断，应采用取下保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加挂警示牌。

4.2清洗、置换和清理

4.2.1对危险设备可靠切断后，打开设备上所有人孔、手孔、放散阀、排空阀、出气阀、料孔和炉门等。

4.2.2根据危险设备内的介质类型用蒸汽、水、热水、机械通风或自然通风等方式进行介质的清洗和置换；如危险设备内装有非导电性液体（如苯、甲醇、乙醇等）时，为防止静电产生导致事故，必须将设备进行可靠性接地，冲入水蒸气时应尽量低压、低速导入。

4.2.3危险设备内残留物必须尽量排放或移液，清理干净。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 进入受限空间作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3采样、分析或检测

4.3.1检修作业人员进入危险设备内前，要对设备内的状况进行分析或检测，并符合下列条件

a.含氧量在18～21%之间；

b.有毒气体或粉尘浓度低于国家规定的卫生标准或低于允许进入的时间及浓度；其他可燃性气体低于其爆炸下限浓度的20%以下；

c.对危险设备内的气体或粉尘进行取样分析或检测不得早于进入设备作业前30分钟，所采取的样本应是设备内的最高浓度；工作中断后，作业人员再次进入前应重新采样分析或检

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 测。 d.使用具有挥发性溶剂、涂料时，应做连续性分析检测并加强通风措施。 4.4电气及安全防护措施

4.4.1进入危险设备内作业的照明电压应使用不高于36V的安全电压，狭小或潮湿场所应使用不高于12V的安全电压；使用的电动工具必须装有防触电的电气保护装置。 4.4.2在易燃易爆作业环境中应使用防爆型低压灯具和电动工具，电气线路必须绝缘良好，无断线接头，电源接点无松动，防止产生电气火花造成事故；作业人员不得穿戴化纤类等易产生静电的工作服。

4.4.3在有酸碱等腐蚀性作业环境中，应穿戴好防护用品，在设备外部应设有急救用的冲洗装置和水源等。

4.4.4在设备内多层交叉作业应搭设脚手架、安全作业平台，作业人员应正确穿戴劳动保护用品。

4.4.5设备内作业严禁抛掷工具、材料，也不得将工具、材料等物品放置在人孔边上或设备顶部，以防坠物伤人。

4.4.6在设备内进行焊接作业时，应使用干燥绝缘垫，进行气割、气焊时，要使用不漏气的设备，在设备内不得随便开放乙炔或氧气，加强设备内通风。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0332 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 进入受限空间作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 5安全监护

5.1设备外应配备空气呼吸器、消防器材、安全绳和相应的急救用品和装置。 5.2进入设备内部作业前，所有作业人员要检查安全措施、安全器具，规定好统一的联络信号。

5.3监护人员一旦发现有异常情况发生，应立即召集急救人员穿戴好防护器具进行抢救，不得无防护措施情况下盲目进入抢救。

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《进入受限空间作业许可证》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

为了保证动土过程中电缆、管线、施工人员的安全，杜绝事故的发生，特制定本制度。 2 适用范围：

适用于在公司范围内需要动土的作业的安全管理。动土作业涉及到动火、临时用电、进入受限空间等作业时，应办理相应的作业许可证。 3 职责：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0333 版 本 页 码 破土作业管理制度 生效日期 A/0 1/2 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 3.1生产部负责作业证的申批，以及监督检查进入破土作业时对破土要求的安全措施的落实情况。

3.2作业单位负责在作业前对作业证上的安全措施进行落实，确保作业安全。 4 动土作业规范 4.1动土作业的危害识别

a.作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施； b.将安全措施填入“动土作业许可证”内。

4.1.1动土作业许可证由施工单位填写，工程主管部门根据情况，组织生产、设备、技术、机动、消防、安全等有关部门、动土施工区域所属单位和地下设施的主管单位联合进行现场地下情况交底，根据施工区域地下供排水管线、管道、电缆、电信等情况向施工单位提出具体要求。

4.1.2施工单位根据工作任务、交底情况及施工要求，制定施工方案，落实安全施工措施。经施工主管部门现场负责人和企业基层单位现场负责人签署意见，有关部门确认会签后，报安全部门审批。 4.2作业安全措施

4.2.1动土前，施工单位应逐条落实安全措施，并对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底后方可施工。动土作业涉及到电力、电信、地下供排水管线、生产工艺埋地管道等地下设施时，施工单位应安排专人进行施工安全监督。

4.2.2在动土开挖前，应先做好地面和地下排水，严防地面水渗入到作业层面，造成塌方。动土开挖，应防止邻近建（构）筑物、道路、管道等下沉和变形，必要时采取防护措施，加强观测，防止位移和沉降。挖掘动土时应由上至下逐层挖掘，严禁采用挖空底脚和挖洞的方法。在动土开挖过程中应采取防止滑坡和塌方的措施。 4.2.3作业人员在作业中应按规定着装和佩戴劳动防护用品；

4.2.4在施工过程中，有下列情形之一的，应报告建设单位，采取有效措施后方可继续进行 作业。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0333 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 （1）需要占用规划批准范围以外的场地； （2）可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的； （3）需要临时停水、停电、中断道路交通的； （4）需要进行爆破的。

4.2.5在道路上及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。在地下通道施工或进行预管作业，而影响地上安全或地面活动影响地下施工安全时，也应设围栏、警示牌、警示灯。

4.2.6在施工过程中，如发现不能辨认物体时，不应敲击、移动，应立即停止作业，报建设单位，采取有效措施后，方可继续施工。

4.2.7雨期和解冻期在土方工程内作业时，应及时检查土方边坡，当发现边坡有裂纹或不断落土及支撑松动、变形、折断等情况应立即停止作业，经采取可靠措施检查无问题后方可再施工。

4.2.8在动土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其他险情时，应做到：

(1)立即停止作业； (2)先撤出作业人员及设备；

(3)挂出明显标志的警告牌，夜间设警示灯； (4)划出警戒区，设置警戒人员，日夜值勤；

(5)通知设计、建设和安全等有关部门，共同对险情进行调查处理。 4.2.9使用电动工具应安装漏电保护器。 4.3许可证管理

4.3.1“动土作业许可证”一式三联，第一联交建设单位留存，第二联交施工单位，第三联交现场施工管理人员随身携带；

4.3.2一个施工点一个施工周期应办理一张作业许可证； 4.3.3“动土作业许可证”保存期为1年。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 破土作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 相关文件:

相关记录： 《破土作业许可证》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

为了在带电检修过程中能安全、有效的完成检修、杜绝触电事故的发生，特制定本规定。 2 适用范围：

本规定适用于各单位正式运行电源上所接的一切临时用电 3、职责：

3.1配送电单位负责人应对作业程序和安全措施进行确认后签发临时用电作业许可证。 3.2生产部负责监督临时用电的安全措施的落实情况。

3.3作业单位负责在作业前对作业证上的安全措施进行落实，确保作业安全。 4、作业程序： 4.1危险识别：

a.作业前，针对作业内容应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。 b.将安全措施填入“临时用电作业许可证”内。 4.2临时用电作业许可证办理程序

a.本企业内部单位的临时用电，由用电单位持动火作业许可证到配送电单位办理临时用

电作业许可证。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0334 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 临时用电作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 b.本企业以外单位需临时用电时，由用电单位持动火作业许可证、施工许可证到配

送电单位办理临时用电作业许可证。

c.临时用电作业许可证有效期限应与动火作业许可证相同。

d.施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。 4.3临时用电管理

4.3.1临时用电作业许可证一式三联，第一联由配送电单位签发人留存，第二联交配送电执行人，施工单位持第三联。

4.3.2作业结束后，临时用电作业许可证第三联由施工单位交配送电执行单位注销后，报配送电单位存档备查。

4.3.3临时用电作业许可证是临时用电作业的依据，不得涂改，不得代签，要妥善保管，保存期限为1年。

4.3.4有自备电源的施工和检修队伍其自备电源不得接入电网电源。

4.3.5用电结束后，临时施工用的电器设备和线路应立即拆除，由配送电单位督促检查验收。

4.3.6临时用电必须严格确定用电时限，超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延续手续，同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

4.3.7临时用电线路的接线或拆除，必须由配送电执行单位具有电工操作证的电工执行。严禁

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 擅自接用电源，对擅自接用的按严重违章和窃电处理。 4.3.8电气故障应由电工排除。临时用电设备和线路必须按供电电压等级和容量正确选用，所用的电气组件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

a.在防爆场所使用的临时电源、电气组件和线路要达到相应的防爆等级要求，并采

临时用电作业管理制度 文件编号 KLK-AQ-0334 版 本 页 码 生效日期 A/0 2/2 2019-8-1 取相应的防爆安全措施。

b.临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 c.临时用电线路架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越

道路不得低于5米；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

d.采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得

小于0.7米，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

e.对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施，配电盘门必须能牢靠关闭。 f.行灯电压不得超过36伏；在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作

业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

g.临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具

应一机一闸一保护。

4.3.9在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产、检修和施工必须时，按规定先办理动火作业许可证再办理临时用电作业许可证。

4.4配送电执行单位送电前要对临时用电线路、电气组件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。对临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时用电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，配送电单位有权紧急停电处理。

4.5临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷，一旦发现违章用电，配送电单位有权予以停止供电。 4.6临时用电结束后，临时用电单位、施工单位应及时通知配送电单位停电，拆除临时用电线路，其它单位不得私自拆除，私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。 4.7临时用电单位不得私自向其它单位转供电。

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《临时用电作业许可证》

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0335 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为加强高处作业管理，确保作业人员和作业过程安全，依据《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025-2008及相关规定，特制定本规定。 2 适用范围：

本规定适用于本公司所有高处作业管理. 3 术语： 3.1高处作业

凡距坠落高度基准面2m 及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

3.2坠落基准面

从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落基准面。 3.3坠落高度（作业高度）

从作业位置到坠落基准面的垂直距离，称为坠落高度（也称作业高度）。 3.4异温高处作业

在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5℃。

3.5带电高处作业

作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地(零)电位或等(同)电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于表1 距离的，视为接近带电体。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/5 2019-8-1 高处作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 表1 各电压等级下最小接近带电体距离

电压等级(kV) 距离(m) 4 高处作业分级： 4.1高处作业的分级

高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业，符合GB/T 3608 的规定。 （1）作业高度在2m≤h＜5m 时，称为一级高处作业。 （2）作业高度在5m≤h＜15m 时，称为二级高处作业。 （3）作业高度在l5m≤h＜30m 时．称为三级高处作业。 （4）作业高度在h≥30m 以上时，称为特级高处作业。 5 高处作业安全要求与防护：

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 5.1高处作业前的安全要求 5.1.1进行高处作业前，应针对作业内容，进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入《高处安全作业证》以下简称《作业证》，并制定出对应的安全措施。

5.1.2进行高处作业时，除执行本规范外，应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

5.1.3作业单位负责人应对高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。

5.1.4高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

5.1.5从事高处作业的单位应办理《作业证》，落实安全防护措施后方可作业。 5.1.6《作业证》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

高处作业管理制度 文件编号 KLK-AQ-0335 版 本 页 码 生效日期 A/0 2/5 2019-8-1 10 以下 1.7 20～35 2 44 2.2 60～110 2.5 154 3 220 4 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 5.1.7高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。

5.1.8高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。

5.1.9在紧急状态下（有下列情况下进行的高处作业的）应执行单位的应急预案：

（1）遇有6 级以上强风、浓雾等恶劣气候下的露天攀登与悬空高处作业； （2）在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度不明。

5.1.10高处作业前，作业单位现场负责人应对高处作业人员进行必要的安全教育，交代现场环境和作业安全要求以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法。

5.1.11高处作业前，作业人员应查验《作业证》，检查验收安全措施落实后方可作业。 5.1.12高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品，安全带符合GB 6095的要求，安全帽符合GB 2811 的要求等。作业前要检查。 5.1.13高处作业前作业单位应制定安全措施并填入《作业证》内。 5.1.14高处作业使用的材料、器具、设备应符合有关安全标准要求。

5.1.15高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。

5.1.16供高处作业人员上下用的梯道、电梯、吊笼等要符合有关标准要求；作业人员上下时要有可靠的安全措施。固定式钢直梯和钢斜梯应符合GB 4053.1 和GB 4053.2 的要求，便携

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 式木梯和便携式金属梯，应符合GB 7059 和GB 12142 的要求。 5.1.17便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0335 版 本 页 码 高处作业管理制度 生效日期 A/0 3/5 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜。梯子如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过1 处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，铰链应牢固，并应有可靠的拉撑措施。 5.2高处作业中的安全要求与防护

5.2.1高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

5.2.2作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的对象上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

5.2.3作业场所有坠落可能的对象，应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳，不用时放入工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的对象及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。

5.2.4雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有6 级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行特级高处作业、露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

5.2.5在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的防护措施。在应急状态下，按应急预案执行；

5.2.6带电高处作业应符合GB/T 13869 的有关要求。高处作业涉及临时用电时应符合JCJ46 的有关要求。

5.2.7高处作业应与地面保持联系，根据现场配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。尤其是在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置高处作业时，应为作业人员配备必要的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等），应事先与车间负责人或工长(值班主任)取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入《作业证》的补充措施栏内。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 5.2.8不得在不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料等)上作业，登不坚固

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料)作业前，应保证其承重的立柱、梁、框架的受力能满足所承载的负荷，应铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

5.2.9作业人员不得在高处作业处休息。

5.2.10高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。

5.2.11在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时。应使用绝缘工具或穿均压服。

5.2.12发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应停止作业。

5.2.13因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业负责人同意，并采取相应的措施，作业后应立即恢复。

5.2.14防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护。

5.2.15作业人员在作业中如果发现情况异常，应发出信号，并迅速撤离现场。 5.2.16当作业高度未达到2米基准面的要求但又存在较大危险时，作业人员应当按高处作业的防护要求做好防护工作。 5.3高处作业完工后的安全要求

5.3.1高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的对象及余料和废料应清理运走。

5.3.2脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。

5.3.3高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。 5.3.4高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《作业证》上签字。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0335 版 本 页 码 高处作业管理制度 生效日期 A/0 4/5 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 6 《高处安全作业证》的管理：

6.1一级高处作业和在坡度大于45°的斜坡上面的高处作业，由车间负责审批。 6.2二级、三级高处作业及下列情形的高处作业由车间审核后，报生产部审批。

（1）在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行高处作业； （2）在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行高处作业； （3）在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行高处作业；

（4）在塔、釜、炉、罐等设备内进行高处作业；

（5）在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱及设备高处作业。 6.3特级高处作业及下列情形的高处作业，由生产部审核后，报生产副总审批。

（1）在阵风风力为6 级(风速10.8 m／s)及以上情况下进行的强风高处作业；

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 （2）在高温或低温环境下进行的异温高处作业； （3）在降雪时进行的雪天高处作业； （4）在降雨时进行的雨天高处作业；

（5）在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业； （6）在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业； （7）在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

6.4作业负责人应根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理《作业证》。《作业证》一式三份，一份交作业人员，一份交作业负责人，一份交生产部留存，保存期1 年。

6.5《作业证》有效期7 天，若作业时间超过7 天，应重新审批。对于作业期较长的项目，在作业期内，作业单位负责人应经常深人现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若作业条件发生重大变化，应重新办理《作业证》。

相关记录：

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0335 版 本 页 码 A/0 5/5 2019-8-1 高处作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 《高处作业许可证》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

为了保证断路作业施工的安全稳定，防止出现生产、设备及人员伤亡事故，特制定本规定。 2 适用范围：

适用于公司内断路作业管理。 3 职责：

3.1断路作业单位负责断路作业证申请； 3.2生产部负责断路作业作业审批和安全监管； 3.3相关部门负责专业监管和区域安全监管。 4 一般管理规定：

4.1断路申请负责人在断路前必须亲到现场，了解断路位置及周围情况，确定是否影响生产及安全，检查完善断路措施，对作业现场的安全进行监督检查。

4.2断路施工负责人对断路作业的安全负全面责任，断路前详细了解作业内容断路位置及周围情况制定，落实安全措施并向作业人员交代安全注意事项，断路作业完成后组织清理、检查现场。

4.3审批人负责审查断路作业单位的安全资质和安全生产条件，对断路安全措施进行审核，对措施不当或不完善的提出整改要求，监督检查断路作业现场的安全工作。 4.4断路作业人员:断路作业人员接到《断路安全作业证》后，对证上的各项内容逐项核对，安全措施不落实，有权拒绝作业。 5 安全要求：

5.1凡在本公司内进行断路作业必须办理《断路安全作业证》。

5.2断路申请单位负责管理施工现场，审查施工单位的安全生产条件和资质等级，断路申请单位要在断路路口设立明显断路标志，为过往车辆提示绕行线路。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0336 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 断路作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 5.3断路施工单位在公司内道路上进行破路作业时必须经相关单位对地下管线、电缆等进行确认后办理《动土安全作业证》。断路施工单位进行吊装施工断路作业时，必须办理《吊装安全作业证》，断路施工单位在断路过程中需要进行动火作业的还须办理《动火安全作业证》。

5.4《断路安全作业证》由安环办负责审批，审批后应通知公司有关单位。

5.5在施工过程中安环办应不定期对断路施工现场进行检查，对存在的不安全因素及时纠正。

5.6断路作业人员接到《断路安全作业证》确认无误后，即可进行断路作业。 5.7断路时，施工单位负责在路口设置交通档杆，断路标识。

5.8断路施工前，施工单位负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间施工应悬挂红灯。

5.9断路作业结束后，施工单位负责清理现场，撤除现场、路口的警示标志。申请断路单位检

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 查核实后，报告安环办，通知各单位交通恢复。 5.10对《断路安全作业证》审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合要求的，施工人员有权拒绝工作。

相关记录：

《断路作业许可证》

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0336 版 本 页 码 断路作业管理制度 生效日期 A/0 2/2 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0337 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为了在起重吊装作业中做到安全、高效，保障人员人身安全，特制定本规定。 2适用范围：

本规定适用于需要用到起重吊装的作业 3 职责：

3.1起重吊装作业单位负责起重吊装作业许可证申请； 3.2生产部负责起重吊装作业许可证审批和作业监管； 3.3相关部门负责专业监管和区域监管。 4 管理规定：

4.1本制度所指起重机械包括桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅具（如吊篮等），不包括浮式起重机、矿山井下提升设备、载人起重设备。

4.2新购置（进口）的起重机械，其生产厂家必须是国家主管部门指定并核发合格证（进口许可证）的专业制造厂，其安全、防护装置必须齐全、完备、有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书。

4.3设计、制造、改制、维修、安装、拆除起重机械（包括临时、小型起重机械）时，需取得国家授权的部门颁发的许可证。

4.4对于非人力驱动且起重量大于0.5吨（含0.5吨）的各类起重机械，应由生产部门负责建立技术档案。

4.5使用单位必须按照国家标准规定对起重机械进行安全检查，包括每天作业前检查、经常性检查（每月至少一次）和定期安全检查（每年至少一次）。对在检查中发现问题的起重设备，必须进行检修处理，并保存检修档案。

4.6自制、改造和修复的吊具、索具，必须有设计资料（包括图纸、计算书等），并应

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/4 2019-8-1 吊装作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 有存档资料。

4.7起重机具的使用、拆除和移动应符合使用说明书及操作规程的规定。

4.8起重指挥人员、司索人员（起重工）和起重机械操作人员属于特种作业人员，必须经过专业学习并接受安全技术培训，经国家或业务主管部门考核合格，取得地方主管部门签发的《特种作业人员操作证》后，方可从事指挥和操作，严禁无证操作。 4.9禁止使用起重机械移送人员。在必须使用固定后的吊篮等进行施工作业的情况下，应在作业前制定详细可靠的施工方案和安全保护措施。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.10起重作业可按工件重量划分为三个等级，大型：100吨以上；中型：40吨至100吨；小型：40吨以下。

4.11大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下吊装应编制施工方案及施工措施，并按重要程度报有关部门审批，施工中未经审批人许可不得改变方案。

4.12施工方案经有关部门审批后，在起重作业前由技术人员向参加起重吊装的人员进行技术交底。交底记录应存档。 4.13进行起重作业前应组织检查。

a.班级自检：

（1）检查吊钩、钢丝绳、环形链、滑轮组、卷筒、减速器等易损零部件的安全技术状况；

（2）检查电气装置、液压装置、离合器、制动器、限位器、防碰撞装置、警报器等操纵装置和安全装置是否符合使用安全技术条件，并进行无负荷运载试验；

（3）检查地面附着物情况、起重机械与地面的固定或垫木的设置情况，划定不准闲人进入的危险区域并派人看护。

（4）检查确认起重机械作业时或在作业点静置时各部位活动空间范围内没有在用的电线、电缆和其他障碍物；

（5）检查吊具与吊索是否选择适当及其质量是否符合安全技术要求。 b.队级复检：吊装准备工作完成后，在自查整改的基础上，进行复检。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0337 版 本 页 码 A/0 2/4 2019-8-1 吊装作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 c.项目和工程公司联合检查：在自检、复检合格后由项目和工程公司组织联合检查。检查内容包括：

（1）施工技术方案及技术措施；

（2）施工机、索具的实际配备是否与方案规定相符，如不相符，说明原因并有审批见证；

（3）设备基础地脚螺栓是否符合质量要求； （4）基础周围回填土夯实情况，施工现场是否平整；

（5）机具、隐蔽工程（如地锚、桅杆地基等）吊装保证措施的落实情况和自检记录；

（6）待安装的设备或构件是否符合设计要求； （7）人员分工与岗位责任制；

（8）施工用电必须保证整个吊装过程正常供给； （9）天气预报情况；

（10）施工机具维修使用情况；

（11）施工人员、指挥人员指挥的资质和熟练程度； （12）其他方面的准备工作。

e.在检查中发现的问题，同项目或工程公司负责人组织落实、整改，直至合格为止。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 f.安全监督部门对以上起重作业及相应级别的检查进行监督确认。 4.14在起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴鲜明的标志或特殊颜色的安全帽。

4.15在采用两台或多台起重机吊运同一重物时，施工前，应使所有参加施工人员清楚地了解吊装方案；尽量选用相同机种、相同起重能力的起重机械并合理布置；明确吊装总指挥和中

间指挥，统一指挥信号。

4.16起重作业中，起重指挥应严格执行吊装方案，发现问题应及时与方案编制人协商

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0337 版 本 页 码 吊装作业管理制度 生效日期 A/0 3/4 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 解决。起重指挥人员应遵守以下规定：

a.必须按规定的指挥信号进行指挥； b.及时纠正对吊索和吊具的错误选择；

c.正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应先将工件放回地面，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装；

d.吊装过程中，任何岗位出现故障，必须立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位；

e.指挥吊运、下放吊钩或吊物时，应确保下部人员、设备的安全。重物就位前，不许解开吊装索具；

f.对可能出现的事故，应及时采取必要的防范措施。

4.17起重作业中，起重机司机（起重操作人员）应遵守以下规定：

a.必须按指挥人员（中间指挥人员）所发出的指挥信号进行操作，对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行；

b.当起重臂、吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时不得进行起重操作； c.严禁使用起重机或其它起重机械起吊超载或重量不清的物品和埋置物体； d.在制动器、安全装置失灵、吊钩螺母防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下禁止起重操作；

e.吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、吊物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫时不得进行起重操作；

f.无法看清场地、吊物情况和指挥信号时不得进行起重操作；

g.起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不应靠近高低压输电线路，必须在输电线路近旁作业时，必须按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业；

h.在停工或休息时，不得将吊物、员笼、吊具和吊索悬吊在空中；

i.在起重机械工作时，不得对起重机械进行检查和维修，不得在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器；下放吊物时，严禁自由下落（溜），不得利用极限位置限制器停车；用两

江苏xx钴业股份有限公司 分类 吊装作业管理制度 文件编号 KLK-AQ-0337 版 本 页 码 A/0 4/4 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 安全管理体系 生效日期 2019-8-1 台或多台起重机械吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直；升降、运行应保持同步；各台起重机械所承的载荷不能超过各自额定起重能力的80%；遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气时，不得从事露天起重作业。 4.18起重作业中，司索人员（起重工）应遵守以下规定：

a.听从指挥人员的指挥，并及时报告险情；

b.根据重物的具体情况选择合适的吊具与吊索；不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的吊索、吊具混在一起使用；吊具承载不得超过额定起重量，吊索不得超过安全负荷；起升吊物，应检查其连接点是否牢固、可靠；

c.吊物捆绑必须牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线。捆绑余下的绳头，应紧绕在吊钩或吊物之上；多人绑挂时，应由一人负责指挥；

d.禁止随吊物起吊或在吊钩、吊物下停留；因特殊情况进入悬吊物下方时，必须事先与指挥人员和起重机司机（起重操作人员）联系，并设置支撑装置，不得停留在起重机运行轨道上；

e.吊挂重物时，起吊绳、链所经过的棱角处应加衬垫；吊运零散的对象时，必须使用专门的吊篮、吊斗等器具；

f.不得绑挂、起吊不明重量、与其它重物相连、埋在地下或与地面和其它物体冻结在一起的重物；

g.人员与吊物应保持一定的安全距离，放置吊物就位时，应用拉绳或撑竿、钩子辅助就位。

17、 起重作业完毕，作业人员应做好以下工作：

a.将吊钩和起重臂放到规定的稳妥位置，所有控制手柄均应放到零位，对使用电气控制的起重机械，必须将总电源开关切断；

b.对在轨道上工作的起重机，应将起重机锚定住；

c.将吊索、吊具收回放置于规定的地方，并对其进行检查、维护，对达到报废标准的要及时更换；

d.对接替工作人员，应告知设备、设施存在的异常情况及尚未消除的故障； e.对起重机械进行维护保养时，切断主电源并挂上标志牌或加锁。 4.19本规定未尽事宜，按国家有关规定执行。

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆

相关记录:

《吊装作业许可证》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

为了保障设备检修作业能够安全、有效的完成，杜绝事故的发生、保障人身安全，特制定本制度。 2 适用范围：

本制度适用于公司生产区域的设备大、中修与抢修作业。 3 职责：

3.1设备检修部门负责检修作业证的申请和检修作业过程安全管理； 3.2生产部负责作业许可证的审批和作业过程监管； 3.3相关部门负责专业监管和区域监管。 4 管理规定： 4.1检修前的准备

4.1.1设备检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》。动火、动土、高处作业、进入设备内作业、吊装、抽堵盲板等作业还应按《安全用火管理规定》、《动土作业安全管理规定》、《高处作业安全管理规定》、《进入限制空间安全管理规定》、《起重作业安全管理规定》、《盲板抽堵作业管理规定》办理相应的作业许可证。电气设备作业应按《电业安全工作规程》的规定办理相关的票证。

4.1.2根据设备检修项目要求，项目负责人应组织相关单位制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织、安全措施等。

4.1.3检修项目负责人应按检修方案的要求，组织检修作业人员到检修现场，交代清楚

用心用情 服务社会

文件编号 KLK-AQ-0338 版 本 页 码 A/0 1/3 2019-8-1 设备检修作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 检修项目、任务、检修方案、并落实检修安全措施。

4.1.4检修项目负责人应对检修安全工作具体责任，并提出具体要求，指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。

4.1.5设备的清洗、置换、交出，由设备所在单位负责。设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。 4.2检修前的安全教育

4.2.1检修前，生产部必须对参加检修作业的人员进行安全教育。 4.2.2安全教育内容：

a.检修作业必须遵守的有关检修安全规章规定。

b.检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。 c.检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 d.检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。 4.3检修前的安全检查和措施

a.生产部应组织相关人员对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

b.电工应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁，同时办理相关的作业票证。

c.设备所在单位对停用、需检修的设备应加强对阀门禁动的管理，并有明显的“禁止关闭”、“禁止开启”的标识。

d.对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专

人检查，保证完好可靠，并合理放置。

e.生产部应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0338 版 本 页 码 A/0 2/3 2019-8-1 设备检修作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 f.设备所在单位应按检修方案对检修用的盲板逐个检查，现场监火人员负责核对。 g.电工负责对检修所使用的移动式电气工器具进行检查，并检查是否配有漏电保护装置。

h.设备所在单位对有腐蚀性介质的检修场所应备有冲洗用水源。

i.检修单位应对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯。

j.现场监火人员应将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。

k.生产部应监督检查检修现场的消防信道、行车信道，保证畅通无阻。

l.需夜间检修的作业场所，或受限空间的作业，由检修单位提前向项目负责人提出要求，设有足够亮度的照明装置。照明设施应符合相关安全技术要求。

m.现场作业需设监护人员，对整个作业过程的安全负责。

n.对于存在重大风险、危险源的检修作业，需有公司领导在现场签字批准。 4.4检修作业中的安全要求

a.参加检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。

b.检修作业的各工种人员应遵守本工种安全技术操作规程的规定。

c.电气设备检修作业应遵守电气安全工作规定，严格执行检修工作票、倒闸操作票、临时用电票等规定。

d.在生产和储存化学危险品的场所进行设备检修时，检修项目负责人应与当班班长联系。如生产出现异常情况或突然排放物料，危及检修人员的人身安全时，生产当班班长应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。待上述情况排除完毕，确认安全并重新办理相关手续后，检修项目负责人方可通知检修人员重新进入作业现场。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 e.严禁涂改、转借《设备检修安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。

f.对《设备检修安全作业证》审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0338 版 本 页 码 A/0 3/3 2019-8-1 设备检修作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 全的，作业人员有权拒绝作业。 4.5检修结束后的安全要求

a.检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。

b.检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。

c.因检修需要而拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施，应由施工单位恢复正常。

d.检修所用的工器具检修单位应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除。

e.设备、屋顶、地面上的杂物、垃圾等应由施工单位清理干净，做到“工完、料尽、场地清”。

f.检修项目完成后，应由项目负责人组织人员进行检查、验收。

g.检修单位应会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏，调校安全阀、仪表和连锁装置，并做好记录。

h.检修单位应会同设备所在单位和部门，对检修的设备进行单体和联动试车，验收交接。

4.6《设备检修安全作业证》的管理

a.《设备检修安全作业证》由生产部负责管理。

b.设备所在单位负责办理《设备检修安全作业证》，并提出设备交出的安全措施，填写《设备检修安全作业证》相关栏目。

c.生产部提出施工安全措施，并填写《设备检修安全作业证》相关栏目。 d.设备所在单位应对《设备检修安全作业证》进行审查，并填写审查意见。 e.生产部对《设备检修安全作业证》进行审批，并填写审批意见。

f.检修所在单位应将办理好的《设备检修安全作业证》自留一份，并交生产部、检修车间各一份。

相关文件：

相关记录：

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 《设备检修作业许可证》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

为了保证在日常检修平稳进行，确保抢修中的人员人身安全，杜绝事故的发生，特制定本制度。 2 适用范围：

本制度适用于我公司生产区域的各类盲板抽堵作业。 3 术语：

盲板抽堵作业：在设备抢修或检修过程中，设备、管道内存有物料(气、液、固态)及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。 4 作业管理：

4.1盲板抽堵作业必须办理《盲板抽堵安全作业证》，没有《盲板抽堵安全作业证》不准进行盲板抽堵作业。

4.2严禁涂改、转借《盲板抽堵安全作业证》。变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位时，应重新办理《盲板抽堵安全作业证》。

4.3对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

4.4在有毒气体的管道、设备上抽堵盲板时，非刺激性气体的压力应小于26.66KPa(200mm汞柱),刺激性气体的压力应小于6.67KPa(50mm汞柱),气体温度应小于60℃。

4.5检修项目负责人应绘制盲板位置图，对盲板进行编号，施工单位按图作业，盲板位置图由生产单位存档备查。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0339 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 盲板抽堵作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.6作业应专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场。

4.7作业复杂、危险性大的场所，除监护人外还有消防、生产部门负责人在场。 4.8在易燃、易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火作业，工作照明应用防爆灯具，并应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。 4.9在高处抽堵盲板时，应按规定办理《高处作业许可证》。

4.10施工单位应按《盲板抽堵安全作业证》的要求，落实安全措施后，方可进行作业。 4.11严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业。

4.12抽堵多个盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由施工项目负责人统一指挥作业。 4.13每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。 5 《盲板抽堵安全作业证》的管理：

5.1《盲板抽堵安全作业许可证》由生产单位办理。

5.2生产单位项目负责人填写《盲板抽堵安全作业证》表格、盲板位置图、安全措施，交施工

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 单位确认，生产部审核批准。 5.3审批好的《盲板抽堵安全作业证》一式三份，由生产单位、施工单位、生产部各执一份，生产部负责存档。

5.4作业结束后，经施工单位、生产部门检查无误，施工单位将盲板位置图交生产部。 5.5盲板

a.盲板选材要适宜、平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞，高压盲板应经探伤合格。 b.盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作，厚度应经强度计算。 c.盲板应有一个或二个手柄，便于辨识、抽堵。

d.应按管道内介质性质、压力、温度选用合适的材料做盲板垫片。 相关记录：

《盲板抽堵安全作业证》

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0339 版 本 页 码 盲板抽堵作业管理制度 生效日期 A/0 2/2 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0340 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 目的：

为贯彻“预防为主,防治结合”的方针,防止高温对人体的危害,改善高温作业环境的劳动条件,预防中暑,保护职工身体健康,提高劳动生产率,特制定本制度。 2 适用范围：

本制度适用于公司高温作业管理。 3 管理要求： 3.1技术方面的要求

（1）高温作业应尽量实现机械化、自动化，改进工艺过程和操作过程，减少高温和热辐射对员工的影响。

（2）应对高温作业场所进行定期检测，包括温度、湿度、风速和辐射强度，掌握气象条件的变化，及时采取改进措施。

（3）对封闭、半封闭的工作场所，热源尽可能设在室外常风向的下风侧，对室内热源，在不影响生产工艺过程的情况下，可以应用喷雾降温。当热源（炉子、蒸汽设备等）影响员工操作时，应采取隔热措施。

（4）高温工作场所的防暑降温，应首先采用自然通风。必要时使用送风风扇、喷雾风扇或空气淋浴等局部送风装置。

（5）根据工艺特点，对产生有害气体的高温工作场所，应采用隔热、强制送风或排风装置。

（6）对于高温环境中的狭小房室，应有良好的隔热措施或降温设施，使室内热辐射强度小于700W/m2、气温不超过28℃。 3.2健康方面的要求

（1）对高温作业员工应进行上岗前和入暑前的职业健康检查。凡有心血管疾病、中枢神经系统疾病、消化系统疾病、严重的呼吸、内分泌、肝、肾疾病患者，均不宜从事高温作业。

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 高温作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 （2）发现有中暑症状患者，应立即到凉爽地方休息，除进行急救治疗和必要的处理外，还应根据具体情况到职业病诊断机构诊疗。

（3）对高温作业者，应按有关规定供给符合卫生要求的含盐清凉饮料和相应的高温津贴。

（4）对热辐射强度较大的高温作业员工，应提供符合要求的防护用品，如防护手套、鞋、护腿、围裙、眼镜、隔热服装、面罩等。

（5）高温作业的分级应符合《高温作业分级》（GB/T4200-2008）的规定，对高温超标严重的岗位，应采取轮换作业等办法，尽量缩短一次连续作业时间。

（6）各级管理人员应加大夏季高温作业时段安全巡查工作，发现中暑或有中暑迹象的人

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 员，应及时妥善处理。 3.3组织方面的要求

（1）从事高温作业的员工应有合理的劳动休息制度，根据气温变化，适当调整作息时间，尽量避免加班加点。

（2） 高温作业的分级应符合GB/T4200-2008的规定，对高温超标严重的岗位，应采取配置降温设施、控制接触时间等措施降低作业场所温度。

（3）高温作业场所应设有工间休息室。休息室应隔绝高温和辐射热，室内有良好的通风，休息室内气温应低于室外气温，设有空调的休息室室内气温应保持在25℃～27℃。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0340 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 高温作业管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0341 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，特制定本制度。 2 适用范围：

公司副总工以上领导带班管理 3 职责：

3.1生产部负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。 3.2各单位负责本制度的贯彻执行等工作。 4 工作程序： 4.1带班安排

4.1.1部门领导带班安排

公司领导带班具体名单由生产部统一安排备案。每个领导带班时间规定为8小时/月，每次带班时间不少于2小时/次。 4.2带班职责 4.2.1领导带班职责

4.2.1.1坚持生产工作与安全工作的“三同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责；

4.2.1.2负责当日的安全检查、督促和指导各车间的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；

4.2.1.3负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理；

4.2.1.4对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改；

领导带班管理制度 版 本 页 码 生效日期 A/0 1/2 2019-8-1 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.2.1.5对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。

4.2.1.6布置当日生产必须执行安全工作的“三同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对带班当日的安全工作全面负责；

4.2.1.7负责当日的安全检查、督促和指导各班组的安全工作，帮助班组职工共同解决安全方面的疑难问题，并对其安全生产状况负责；

4.2.1.8负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，对“三违”现象有权进行制止并协助公司领导和安全部门进行处罚，性质严重的有权停止其工作，并向上级报告；

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.2.1.9要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患必须按“三定、四不推”的原则处理；

4.2.1.10当日发生的事故，必须组织对伤员的抢救，保护好现场并采取安全措施防止事故扩大，同时向上级部门报告，协助对事故的调查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。 4.3带班要求

4.3.1安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全带班职责要求认真检查安全工作，做好记录；

4.3.2认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，向一下班的带班领导交待清楚。

4.3.3当日安全带班领导必须佩安全带班标志。 5 考核：

5.1对下列带班领导实行奖励：

5.5.1认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显着的有关领导；

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0341 版 本 页 码 A/0 2/2 2019-8-1 领导带班管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 5.1.2领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者； 5.1.3防止事故扩大，抢险有功者；

5.1.4对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显着者。 5.2对下列带班领导实行处罚：

5.2.1不按时上报领导安全带班名单，每一次罚50元；

5.2.2安全带班领导不佩戴安全带班标志，带班记录简单不认真，每发现一次罚20元；

5.2.3安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。

5.2.4对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚100元。

相关记录：

《领导干部带班工作记录表》

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1 基本原则

进一步落实公司安全生产主体责任，发挥专家对安全生产的技术支撑作用，建立公司日常自查、公司聘请专家检查或委托中介服务机构提供生产作业场所安全检查服务的公司安全检查制度体系。 2 总体要求

2.1落实公司日常安全检查制度。化工生产公司应按照《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《江苏省安全生产条例》等法律、法规规定，健全公司安全生产管理体系，按规定设置安全管理机构，配备安全管理人员，并按照《注册安全工程师管理规定》（国家安监总局令第11号）的要求，配备注册安全工程师，认真落实公司日常安全检查。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0342 版 本 页 码 A/0 1/2 2019-8-1 专家安全检查管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 2.2建立专家定期安全检查制度。化工生产公司要建立专家定期安全检查制度，健全公司安全检查制度体系。公司应聘请符合条件的专家或委托有能力的安全中介服务机构、安全管理协会或行业学会（以下统称“社会中介组织”），定期对公司生产作业场所进行安全检查，切实解决化工生产公司专业安全管理人员缺乏的问题。 2.3明确聘用双方权利、责任。公司应与聘请或委托的社会中介组织签定定期安全检查协议，明确在实施专家定期安全检查中双方各自应承担的责任和义务，商定安全检查时间、内容等相关事宜。

2.4建立专家定期安全检查台帐。公司应建立专家定期安全检查记录台帐，详细记录每次安全检查的情况以及整改完成情况。 3 专家的有关要求

3.1资历要求。石油化工、有机化工、无机化工、农药化肥、油漆涂料、专用化学品及化工机械等行业，从事相关工作5年以上，具有中级以上化工类专业技术职称或注册安全工程师资质。

3.2知识要求。具有国民教育化工专业大专及以上学历；熟练掌握所从事工作的专业知识；具有化工公司安全生产实践经验；熟悉国家有关危险化学品安全生产方面的法律、法规和标准、规范。 3.3专家来源

(1)大型化工生产公司、化工科研及设计部门中的化工安全专家； (2)社会中介组织中的化工安全专家。

3.4专家开展安全检查的要求。受公司聘用的专家要切实履行职责，认真开展安全检查，如实反映公司安全生产中存在的问题和隐患，提出合理并切实可行的整改意见或建议，帮助公司解决安全生产中存在的问题。安全检查不得走过场，不得弄虚作假，不得隐瞒真实情况。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4 专家定期安全检查的工作方式 专家安全检查管理制度 文件编号 KLK-AQ-0342 版 本 页 码 生效日期 A/0 2/2 2019-8-1 用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.1安全检查频次。聘请专家每年至少开展一次安全检查。具体检查频次由公司与所聘请的专家共同商定，但不得低于上述要求。每次参与安全检查的专家不少于1名。 4.2安全检查内容。专家定期安全检查应着重于公司生产、储存装置（设施）场所事故隐患的排查。主要检查公司安全设施运行及其完好情况、作业场所安全状况、安全评价报告与公司实际符合情况、公司各类事故隐患及其整改情况等。

4.3安全检查记录。安全检查过程中，专家对检查出的问题和隐患应逐一和公司交底，并提出整改意见或建议；检查结束后，专家应如实记录检查情况，并在检查记录上签字。检查记录由专家和公司分别留存，并按规定做好备案工作。

4.4事故隐患整改。针对专家检查出的问题和隐患，公司应建立隐患整改档案。能整改的应立即组织整改，一时难以整改的，要采取切实保障安全的措施，并制定整改计划抓紧整改。对危及生产安全的重大事故隐患，要立即停产整改，重大事故隐患应按规定进行上报。

4.5事故隐患整改复查。专家可针对公司隐患情况，适时对整改情况进行复查；也可于每次专家检查前，对上一次检查出的隐患的整改情况进行复查。整改复查情况也应如实进行记录并存档。专家定期安全检查记录和复查记录，各地可根据实际情况作出统一表式，以便建档和备查。

相关记录： 《专家检查记录》

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆 文件编号 KLK-AQ-0343 江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题，及时采取措施，消除物的不安全状态，纠正人的不安全行为，促进安全管理，实现安全生产，特制定本规定。 2 范围：

全公司的安全检查要求、任务、整改管理。 3职责：

3.1安环科是安全检查管理的职能部门，负责安全生产检查规定的起草及管理工作。 3.2各部门负责本办法实施工作。

3.3各车间安全生产工作由车间安全员负责监督、检查。 4规程： 4.1.总则

4.1.1安全生产检查是建立公司良好的安全环境和生产次序、做好安全工作的重要手段之一，也是发动群众做好安全工作的一种有效的形式。

4.1.2安全生产检查不是一项临时性的措施，更不能一劳永逸，它是一项长期的、经常性的、制度化的工作。

4.1.3安全生产检查应贯彻综合检查与专业检查相结合、经常性检查与针对性检查相结合、监督检查与落实整改检查相结合的原则。

4.1.4必须建立有领导负责，有关人员参加的安全生产检查组，做到边检查边整改，及时总结和推广先进经验。 4.2.安全生产检查的要求和任务 4.2.1安全生产检查的总体要求

a.检查组人员必须明确安全生产检查的重要性，必须本着对车间（部门）、员工高度负责的态度，力求不遗漏一个检查内容、不放过一个隐患、不留下一个死角。

b.安全生产检查，必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，并制定符合要求的、

用心用情 服务社会 版 本 页 码 A/0 1/4 2019-8-1 安全检查自评制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 切实可行的“安全检查表”，按照“安全生产检查表”的项目内容认真、细致、严格地逐项进行详细检查、记录并存档备查。

c.被检查部门必须积极、全方位配合，汇报安全生产、劳动保护、岗位责任制落实、车间安全生产检查、安全措施落实等工作情况；实事求是地提供有关材料、台帐。 4.2.2安全生产检查的任务

a.及时发现、查明各类危险和隐患；监督各项安全规章制度、岗位责任制度的建立、健全和实施情况；制止违章指挥和违章作业；整改安全隐患和采取防范措施等。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 b.检查人员应检查各车间(部门)、消防安全重点部位的安全生产、劳动保护等工作开展情况，检查安全措施落实情况。

c.检查生产装置、储存设备、消防安全重点部位、危险性较大的岗位是否存在安全隐患和漏洞。

d.检查事故隐患监控和整改情况，有权对重大隐患问题提出限期整改的要求并向公司领导报告。

e.检查对生产设备、安全装置、消防器材的维护保养情况。 f.消防安全教育执行情况。 4.3.安全生产检查的形式与内容 4.3.1安全生产检查的形式 a.综合检查

综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次。 b.专业检查

专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0343 版 本 页 码 A/0 2/4 2019-8-1 安全检查自评制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 c.季节性检查：季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；

d.日常检查：分岗位操作人员检查、管理人员的检查和值班人员夜间检查。 岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。

e.节日前安全生产检查：节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 f. 专家检查，即外聘专家开展检查的一种方式。 4.3.2安全生产检查的具体内容 4.3.2.1综合检查的内容

a.检查安全通道是否畅通无阻；

b.安全防护装置、消防灭火器具是否齐全有效； c.危险化学品的使用、运输、储存是否符合安全规定；

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 d.运输车辆、气瓶、防火防爆的装置是否可靠安全； e.检查防高空坠落等安全设施和装置是否齐全有效； f.防尘防毒装置是否有效进行使用。

4.3.2.2专业检查内容：内容主要是对压力容器、危险物品、电气装置、仪器仪表、机械设备、设备安全装置、防火防爆、防尘防毒、避雷设施、运输车辆等是否齐全并符合检测要求。

4.3.2.3季节性检查内容

a.春季安全生产检查以防雷、防静电、防解冻跑漏、防建筑倒塌为重点； b.夏季安全生产检查以防暑降温、防台风、防汛为重点； c.秋季安全生产检查以防火、防冻保温为重点；

d.冬季安全生产检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点；

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0343 版 本 页 码 A/0 3/4 2019-8-1 安全检查自评制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.3.2.4日常检查内容

a.生产岗位的班组长和操作人员应严格履行交接班检查和巡回检查；

b.非生产岗位的班组长和员工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查； c.各级领导和管理人员、安全员，应根据各自工作范围内，经常深入现场，进行安全生产检查，发现不安全问题和安全隐患，及时督促相关人员和部门解决。 4.3.2.5节日安全生产检查内容：对各车间、部门、岗位组织进行安全、保卫、 消防、化学危险品、生产准备、备用设备等进行检查，及时整改安全隐患。 4.4.整改

4.4.1检查组对查出的隐患要逐项分析研究，落实整改意见与措施。

4.4.2有条件整改的隐患，应下达《隐患整改通知书》，做到“三定”、“三不推”，限期整改（三定即：定项目、定时间、定项目负责人；三不推即：凡自己能解决的，班组不推给车间部门，车间部门不推给公司，公司不推给主管部门）。

4.4.3隐患所在车间、部门的负责人负责对《隐患整改通知书》的签收并负责处理，否则造成事故，按事故责任追究责任。

4.4.4确实暂时无法整改解决的隐患，除采取有效防范措施外，应书面上报，并纳入技改、安全措施、检修计划，限期解决。

4.4.5安环科和各职能部门负责隐患整改情况的督促检查与上报，并做好隐患整改的汇总与存档工作。 4.5自评

4.5.1公司应分阶段组织开展体系自评工作。 4.5.1.1体系创建阶段

公司应成立体系管理组织机构，根据《考评标准》组织开展体系初评工作，并根据初评

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 结果编制体系创建实施方案、实施计划等。根据实施方案、实施计划等开展体系创建工作。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0343 版 本 页 码 安全检查自评制度 生效日期 A/0 4/4 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.5.1.2体系运行阶段

公司应至少在申请考评验收前组织相关部门和人员开展一次自评工作，找出差距，提出改进措施并实施。 4.5.1.3体系改进阶段

4.5.1.3.1公司应组织人员每年至少1次对安全生产标准化运行进行自评，明确自评时间并制定自评计划；

4.5.1.3.2自评时，应以《考评标准》和考评专家组提出的改进提高意见为自评依据开展自评工作；

4.5.1.3.3自评工作结束后应及时编制自评报告，报告中应涵盖进一步的完善计划和措施并逐步付诸实施，以确保体系的持续改进；

4.5.2公司应对自评有关资料按文件管理程序及时存档并按规定做好备案工作。

相关文件：

相关记录：

KLK-AQ-0324/01《安全生产监督检查签到表》 KLK-AQ-0324/02《安全生产监督检查记录》

用心用情 服务社会 logo XX公司--无规矩不成方圆

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 1目的：

为加强公司重大危险源管理，做好重大危险源辨识、评价、监控等工作，以确保重大危险源时刻处于可控状态，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）等法规标准的要求，特制定本制度。 2范围：

适用于公司重大危险源的辨识、评估分级和其他日常管理工作。 3职责：

3.1安环科负责公司重大危险源的综合管理；

3.2重大危险源所在部门负责重大危险源的日常监控管理。 4管理要求： 4.1基本要求

4.1.1应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施； 4.1.2应保证重大危险源安全管理所需资金的投入。所需资金在安全投入专项资金中单列；

4.1.3应对涉及重大危险源的从业人员进行应急管理培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施；

4.1.4应对涉及重大危险源的从业人员进行应急管理培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施；

4.1.5应将重大危险源可能发生事故的后果及应急措施等信息告知可能受影响的单位和人员。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0344 版 本 页 码 重大危险源管理制度 生效日期 A/0 1/3 2019-8-1 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.2辨识管理

4.2.1公司应按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和重大危险源申报范围等要求开展公司重大危险源辨识工作。 4.3评估分级管理

4.3.1公司应报请主管部门组织行业专家组或委托具有相应安全评价资质的中介机构对辨识出的重大危险源进行安全评估，并形成安全评估报告。安全评估报告 应包括以下内容：

（1）安全评估的主要依据； （2）重大危险源的基本情况； （3）危险、有害因素的辨识与分析；

（4）可能发生的事故情景、可能性及严重程度； （5）可能受影响的周边单位和人员；

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 （6）重大危险源的风险水平； （7）重大危险源等级； （8）安全管理和技术措施； （9）评估结论与建议。

4.3.2公司应根据重大危险源级别定期组织开展重大危险源安全评估工作。一级重大危险源每一年至少进行一次安全评估，二级重大危险源每二年至少进行一次安全评估，三级、四级重大危险源每三年至少进行一次安全评估。

4.3.3当重大危险源具有下列情况之一的，应当重新进行安全评估。

（1）实施新建、改建、扩建工程的；

（2）生产工艺、材料以及生产过程、设备、设施等发生变更的； （3）外部环境因素发生重大变化的； （4）发生生产安全事故的； （5）国家有关标准发生变化的。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0344 版 本 页 码 A/0 2/3 2019-8-1 重大危险源管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.4监控管理

4.4.1公司应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志；

4.4.2公司应根据重大危险源等级和重大危险源涉及的危险有害因素类别，建立健全相应的安全监控系统或安全监控设施，保证安全监控系统或监控设施有效运行，并落实监控责任。

4.4.3公司应依据国家相关规定对重大危险源进行定期的检测，并做好检测、检验记录； 4.4.4公司应对重大危险源、有重大危险源的建筑物、构筑物及其周边环境开展隐患排查，对发现的安全隐患要及时向当地安全生产监督管理部门报告，并采取措施消除。 4.5建档备案管理

4.5.1公司应当对确认的重大危险源及时登记建档。登记建档的主要内容包括：

（1）单位名称、法人代表、单位地址、联系人、联系方式； （2）重大危险源种类及基本特征； （3）重大危险源相关图纸和图片； （4）检测及监控措施； （5）事故应急预案；

（6）重大危险源安全评估报告； （7）其他重大危险源相关情况等。

4.5.2公司应在对重大危险源进行安全评估后15个工作日内，将重大危险源档案报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

4.5.3当重大危险源相关信息发生改变时，应及时更新档案并上报备案。

江苏xx钴业股份有限公司 分类 安全管理体系 4.6应急救援预案演练管理 4.6.1公司应按照国家相关法律、法规和标准规定制定并及时完善重大危险源事故应急预案；

4.6.2公司应针对重大危险源每年至少开展一次综合应急演练或专项应急演练，每半年至少开展一次现场处置应急演练，并建立演练台账。

用心用情 服务社会 文件编号 KLK-AQ-0344 版 本 页 码 A/0 3/3 2019-8-1 重大危险源管理制度 生效日期 logo XX公司--无规矩不成方圆 4.7其他要求

4.7.1一般危险源管理

4.7.1.1一般危险源是指进公司内部认定的危险性较大但按照国家标准未达到重大危险源级别的危险源。

4.7.1.2对于一般危险源，公司认为需要按照重大危险源管理相关要求进行管理的，宜遵循如下管理原则：

（1）落实责任区和责任人；

（2）按规定设置警示标识和监控系统； （3）编制应急救援预案并实施演练； （4）定期进行巡检，查找隐患并进行治理； （5）按相关规定做好其他事项。

5相关文件：

6相关记录：

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