新版ISO9001销售部风险识别和评价

序号过程活动风险描述1顾客满意度监测程序执行顾客满意度监测程序，仍然会接到客户投诉、抱怨。或有关产品价格，包装规格，产品监测信息不完整，交付延迟，票据资料供应不及时等。1.没有完成预期的市场开发计划；2.销售业绩销售额下降；3.客户选择了竞争对手；1.价格错报，误报，报给A的价格错报给B，会导致顾客失去信任；2.未按顾客要求及时报价；1.合同签订后发现无法履约；2.成本估算失误；3.合同评审时机不正确；2市场开发3解答报价咨询4订单，合同评审可能存在的危害性因为没有满足顾客提出的供应要求，会接收到顾客的抱怨，导致抱怨率提高。若处理不当，更会导致客户要求索赔，重新选择供应商，退货等情况的出现，会严重的影响公司名誉。1.对市场情况分析不足；2.行业发展趋势不了解，掌握信息数据太少；3.没有做好对潜在客户的维护和沟通；因实时价格，运输距离，产品要求等原因，若是价格错报，误报，或出现问题未能及时处理解决，可能会导致丢失客户产生的原因现行控制措施1、执行《顾客沟通程序》售前信息，售中信息，售后信2、不定期走访客户，收集息不明确，产品信息反馈不及顾客对产品信息和服务信时或产品本身的信息差异。息的意见和新要求加强对市场开发法计划的严密性，多方面分析处境市场计划不完善，实施不到位形式，掌握更多的确定性信息信息含糊不清，或是口头传报价单多次确认，不符合达，或是交接不明确，态度不项列入纠正措施。严谨，信息不完整。1.信息格式化，记录要求流程化；2.加强流程管理；3.提升评审参与人员的综合能力；1.信息接受不全，失真。遗1.影响合作稳定性；2.造成公漏，对收到的信息分析失误，司财产损失；3.造成公司名誉评审内容不全；2.残余人员能力不足或判断失误；3、未按损失；流程要求评审或流程有缺陷；风险评估多数是人为原因（可控）特殊天气或自然灾害等影响交期（不可控）人为因素影响较大（可控）人为因素影响大，风险大（可控）人为因素影响大，风险大（可控）