豫粮集团睢县公司相关方的需求和期望2019

相关方的需求和期望序号相关方类别需求和期望显性形式获取部门涉及过程现行做法及改进需求1员工1.工作业绩得到承认和认可；2.对工作环境和工作感到满意；3.职称/职务得到提升；4.得到内训和外训；5.薪资得到提升。1.与部门主管、经理及员工本人进行沟通、聊天2.不定期召开员工座谈会3.公司的意见建议箱1.员工可申请薪资和职称申请，综合部考察员工表现，根据实际情况向领按公司人事、劳资有关规定导申请；管理部对员工的待遇进行不断的提2.员工连续工作满一年每年增加工龄高，基本满足员工期望。工资；3.及时处理员工意见。2内部相关方3生产部遵循基础设施设备、要求设备利用率100%；要工作环境控制程序文求设备完好率100%，满足件要求；生产需求进行内部沟通设备的有效性、完好率、利定期检验、维护保养，督促设备维修用率、定期维护保养，使设生产部工按照设备点检要求进行每日点检；备始终处于完好率100%、利严格遵守操作规程；完善设备管理台用率100%、维护保养按计划账；提升设备管理人员业务技能；100%完成。生产指标每天按要求上传至内部工作群；定期对产线人员进行技术操作培训；品管部制作SOP，供产线学习；生产、技术、品保三方及时亲临现场，共同验证或讨论解决生产过程中发生的异常问题。品管部已将生产指标上传至内部工作群；上半年已制作SOP，发放至现场；当产线出现问题时品管部协助生产部第一时间亲临现场解决各种生产异常问题，确保产线正常生产。要求及时提供产品技术要求、指标参数，协助生产各工段及时处理生产过程中发生的异常问题，使生产能100%完成生产计划。生产车间岗位操作规程及关键操作控制点等相关文件要求；进行内部沟通4产品按计划提供，以便后生产计划和生产日报段生产按计划进行表为了提高产品质量和产量，加强工艺和生产管理；生产部对所有人员进行岗前生产部对作业人员进行操作技能培训，提高培训，上半年生产的产品基产能和产品的稳定性本能满足销售需求，确保了产品的如期交货。加强工艺和生产管理，品管部/按照《质量手册》、《作业指导书生产部》，加强质量控制。销售部通过顾客要求产品标准获取质量信息加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低粮耗；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；对糖化、发酵、蒸馏工段指标严格全检，保证各工段产品的质量的稳定可控。56产品质量稳定可控产品质量；生产日报表和中间体检验原始记录7产品价格；电话、邮件、微信沟通，拜访客户；通过每半年顾客满意度调查收集客户需求和期望。8产品交期；2019年下半年6-11月份顾客销售部在客户订单下达后做好相关的订单评满意度调查，满意率为、供应审工作，并回复准确的交期。虽然有98.0%。部时存在不可控因素，但我们还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准时交货；产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；顾客9售后服务；10建立质量管理体系；面谈、邮件、电话、微信、QQ由综合办主导ISO9001、ISO22000体体系运行1年多以来，2019办公室系的导入与推行，公司各部门参与体年10月21-22日进行内部审系运行工作。核。4-6月份收到客户产品问题品管部回复信息、报告形式回复改善报告；次数0次，顾客满意率100%。1.仓库提供相应发货依据；销售部/对账准确率100%2.财务部按单核对并开票结算；财务部/财务目标达成率100%3.后期回款信息反馈营销人员。物管部11产品问题点的改善13发货单据提供；往来核对相关流程要求14合作单位针对产品的生产和应用，邮件、电话、微信、进行互相合作，共同进步QQ、面谈品管部保持正常的对外交流与合作与外部合作，促进共同进步15审核机构体系运作的有效性、充分性、符合性内外部审核定期识别和评估品管部/严格落实体系文件要求综合办有效沟通6-9月份反馈给供应商问题以邮件、微信、反馈表的形式传递不品管部点次数2次，供应商都进行良反馈信息了整改。6-9月份提供给供应商技术以邮件、报告的形式将产品要求提供要求次数1次，供应商提供品管部给供方的产品基本符合本公司要求。16外部相关17方

供方问题点的准确反馈邮件、电话、微信、QQ、面谈提供产品要求邮件、纸质检验报告相关方

18发货单据提供；往来核对相关流程要求 1.按照采购部提供相关依据；供应部/2.按财务部查询结果及付款流程、账财务部/期支付款项；对账准确率100%物管部3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。1920区疾控中心外包餐饮公司卫生许可证相关法规要求、环卫所获得的管控要求环卫所安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司一般废弃物的管理要求相关法规要求生产部定期检查、年度申报。生产部合同执行、定期服务。符合法规要求符合法规要求21对安全、环保、危化品、建设物、特种设备、特种法律法规岗位人员资格的合规性监管要求。综合办落实相关要求、定期检查。符合法规要求22职业健康体对接触作业现场危害因子法规及合作协议检单位的人员进行职业健康体检综合办落实法规要求、定期检查。符合法规要求23对运营环境提出监管要区环境监测求，如废水、废气、噪声法律法规大队等生产部落实法规要求、定期抽查。符合法规要求25审计机构对公司经营状况、会计各内、外部会计审计、类资料进行独立、客观、税务审计公正的审计按规定建立财务制度，执相关法律法规行相关法律法规26国、地税局2728银行及其他月度对账信息金融机构通过网络对账综合管理部（财务）综合管理部（财务）综合管理部（财务）年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供符合法规要求1、按税法要求申报各项税费2、配合各类税务检查1、月度对账2、及时上报更新企业相关变动信息符合法规要求符合法规要求